| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сотрудник заправился на нашей АЗС наличными, предоставил чек от нашей АЗС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 09, 2011 13:51:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Elmira1982, а разве можно брать в зачет НДС по сф выписанной на физ лицо , пусть даже это ФЛ был командированный сотрудник ? Счети фактура должна быть выписана на реквизиты предприятия . А если Вам не брать НДс в зачет, а только на вычеты, подтверждающим документом, для отнесения на расходы, чек являться не будет? если в нем все расписано. что купил: литры по какой цене , сумма? |
|
| Автор: | Galiya | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Фев 09, 2011 13:39:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Смысл. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так как в зачет будут брать по собственному РНН. Но тоже можно. Posted after 2 minutes 3 seconds:
Поторопилась - нельзя. |
|||||
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 09, 2011 13:33:47 |
| Заголовок сообщения: | |
а может счет-фактуру выписать на физ.лицо, как при расходах на наим помещения выписывают, мы же их берем на вычеты и зачет? |
|
| Автор: | Galiya | ||
| Добавлено: | #4 Ср Фев 09, 2011 13:16:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна. Я основываюсь на том, что в реализации обязательно показывать надо и соответственно в ФНО 300 необходимо НДС показать к уплате. А теперь со стороны зачета, необходимы счет-фактура и накладная, для взятия суммы НДС в зачет. |
|||
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #5 Ср Фев 09, 2011 13:03:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Только вот как с документами в этом случае быть - действительно, вопрос... Получается, продали сами себе. Не будете же вы сами на себя выписывать накладную и счет-фактуру. Может оформить все это бухгалтерской справкой? Ладно, на вычеты допустим отнесете как вы говорите
А НДС формально не имеете права в зачет отнести без счета-фактуры. Posted after 3 minutes 55 seconds: А с другой стороны, может и выписать накладную и счет-фактуру на свое же ТОО, запрета в кодексе нет. |
|||
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 09, 2011 12:57:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Elmira1982, Вам можно отразить в приказе на командировку возмещение расходов на ГСМ согласно предоставленным документам ( чеку). как транспортные расходы. |
|
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #7 Ср Фев 09, 2011 12:55:39 |
| Заголовок сообщения: | |
он поехал на машине своей в командировку, там заправился и через несколько дней вернулся обратно-думаю отнести к расходам на проезд |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #8 Ср Фев 09, 2011 12:54:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вот, а сначала вы совсем другое говорили. |
|
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #9 Ср Фев 09, 2011 12:52:59 |
| Заголовок сообщения: | |
затраты на бензин в данном случае-затраты к месту командировки и обратно(т.е. Астана-Атбасар-Астана) |
|
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Фев 09, 2011 12:52:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Galiya, я специально спрашивала:
Еще раз повторяю: если это не расходы на проезд, то тогда это доход сотрудника в виде материальной выгоды, и его надо обложить всеми налогами как зарплату. |
|||||
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #11 Ср Фев 09, 2011 12:50:41 |
| Заголовок сообщения: | |
с/ф не выставлять? а в декларации по НДС ставить в строку "покупатели за наличный расчет" -реализация, в ф.100 в статье затрат указывать наш РНН при расшифровке? |
|
| Автор: | Galiya |
| Добавлено: | #12 Ср Фев 09, 2011 12:49:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Это будут затраты за проезд, а командировочные не трогаете. |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #13 Ср Фев 09, 2011 12:48:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Elmira1982, я думаю так. Если этот бензин не входи в оплату за проезд сотрудника к месту командировки и обратно, то вы вообще не имеет права оплачивать ему этот чек, вам не надо его принимать. Все расходы сотрудника на поездки в самой командировке оплачиваются за счет суточных, для этого они и предназначены. |
|
| Автор: | Galiya |
| Добавлено: | #14 Ср Фев 09, 2011 12:48:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Ставьте в реализацию и в покупку (ГСМ). Через авансовый оплату закроете. |
|
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #15 Ср Фев 09, 2011 12:45:38 |
| Заголовок сообщения: | |
у нас есть сотрудники, которые заправляются на АЗС бесплатно. их бензин мы списываем на собственные нужды, начисляем акциз. А вышеуказанная сумма прошла через реализацию, т.е. сидит уже в общей сумме суточной реализации. если спишу на соб. нужды ,у меня не пойдет декларант, и подотчет его таким образом не закрою, мне каж. |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #16 Ср Фев 09, 2011 12:42:11 |
| Заголовок сообщения: | |
с/ф выписывать не надо, бензин с НДСом и акцизами спишите как на собственные нужды. Как если бы вы просто ему в бак залили бензин |
|
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #17 Ср Фев 09, 2011 12:38:58 |
| Заголовок сообщения: | |
он ездил в г.Атбасар в командировку, наша АЗС находится также там, а офис в Астане |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #18 Ср Фев 09, 2011 12:37:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы собираетесь оплачивать ему расходы на бензин как командировочные расходы? На каком основании? |
|
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #19 Ср Фев 09, 2011 12:31:58 |
| Заголовок сообщения: | |
неа. у на соткрылась новая АЗС. Сотрудник ездил туда в командировку, взял наличные как командировочные расходы. Предоставляет авансовый отчет, и приложил чек , что заправился на нашей АЗС. А мне выписать счет-фактуру на себя же? как проводками провести. |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #20 Ср Фев 09, 2011 12:28:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Elmira1982, не очень понятна ситуация. Сотрудник ездил в командировку на своем автомобиле и вы оплачиваете ему таким образом расходы на проезд? |
|
| Автор: | Elmira1982 |
| Добавлено: | #21 Ср Фев 09, 2011 11:15:07 |
| Заголовок сообщения: | Сотрудник заправился на нашей АЗС наличными, предоставил чек от нашей АЗС. |
Каким образом провести (проводки) ситуацию при командировке нашего сотрудника, который заправился наличными на АЗС(принадлежит нашему ТОО). На руках чек, в котором организация:наша компания. Необходимо закрыть подотчет. Следует ли выписывать счет-фактуру сотруднику как физ.лицу. |
|