| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.1 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Sali_&_Buh |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 13, 2016 17:38:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! при экспресс проверке выдает ошибку: Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС поступление услуг от нерезидента, облагаю ндс, сделала проводки в регистрах накопления (НДС), и всеравно выдает ошибку по 3130. Подскажи пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить? |
|
| Автор: | Айнур |
| Добавлено: | #2 Пт Апр 08, 2011 16:14:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите возникшую проблему. При экспресс проверке по разделу НДС-Сверка счетов 1420 и 3130 выходит ошибка при разноске НДС на товары импортируемые с РФ. Последовательность опреации такая. 1 Поступление импорт 06.07.2010г. от Даты выписки счет фактуры 2 Заявление о вввозе 26.07.2010г. На основании поступления делает проводки Дт 1420 Кт 3310 3 На основании заявления Регистрация прочих операции проводка такая же на сумму НДС и увеличивает сумму поставщика 4 Операцей введенной вручную проводка Дт3310 Кт 3130 на сумму НДС Экспресс проверка выдает ошибку 3130 НДС основание Заявление в подсистеме НДС на сумму НДС по импорту кредит .оборот 3130 НДС основание Оперция Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот 1420 НДС к возмещению Заявление Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот по оборотке 1420 2 раза садится НДС по импорту Заявление и Регистрация прочих опреации Вт орой вопрос 01.01.2010 01 января 2010 операцией начисляю НДС на остатки ОС сняли с учета по НДС, Дт 2410 Кт 3130 Оплачиваю начисленный НДС 01 марта встали на учет по НДС . Начисляю операцией Дт 1420 Кт 2410 пишет ошибку в Экспресс проверке в разделе сверка Что сделано неправильно Прикрепляю лист |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 10, 2011 13:28:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Здорово, вероятно какой-то документ просто неправильно провелся. |
|
| Автор: | ясмин79 | ||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 10, 2011 11:26:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Извините ,я не совсем поняла смысл? :oops: И как проверить закрытие ? у меня в осв по счету 7210 появилась статья: НДС не принятый к зачету 212 139,10 Если я туда проваливаюсь ,то выхожу на закрытие месяца ((( Posted after 23 minutes 24 seconds: :Yahoo!: У меня все получилось ,исчезла эта сумма. Не знаю что было , но сняла все документы по реализации и приходы по ним и перепровела ))) |
|||
| Автор: | Senator_I | ||
| Добавлено: | #5 Чт Фев 10, 2011 10:34:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421. Посмотрите еще проводки по закрытию месяца августа, почему-то там автоматом скорректировался НДС. Может быть были выписаны лишние счет-фактуры? Posted after 5 minutes 10 seconds:
Насчет этого, это в идеальном варианте :) А вот насчет корректировки по закрытию месяца проверьте, почему она образовалась. |
|||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 10, 2011 09:52:59 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня всего 3 операции вручную: 1.Удержала сумму подотчета у сотрудника (проводок по НДС нет) 2.Удержание по сотовой связи ( проводок по НДС нет) 3.Комиссия банка без НДС. Такие операции делаю ежемесячно ,проблем не возникало. Подскажите в каком еще направлении смотреть? :( |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 10, 2011 08:38:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите, у вас есть дкумент, корректирующий НДС от 31.08.2010, на сумму 212 139,1 тг? Скорее всего Вы ввели этот документ вручную, а товара, с которого пришел данный НДС нет. |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #8 Ср Фев 09, 2011 18:02:08 |
| Заголовок сообщения: | Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.1 |
Уважаемы профи , подскажите где проблема? При формировании экспресс-проверки ведения учета выдет след. ошибки : Результат проверки: Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены неверно. Возможные причины: "- Установлена дата актуальности учета, которая меньше даты конца проверки. - Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС. - Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету. - Неверно указан счет НДС в документах" Рекомендации: "- Ввести недостающие операции по бухгалерскому учету (Операции - Операция (бухгалерский и налоговый учет)) - Ввести недостающие движения по регистрам НДС (Операции - Корректировка записей регистров) - Изменить дату актуальности учета так чтобы она была больше даты конца проверки и перепровести документы" Счет Регистр накопления Документ Сумма по данным бух.учета Сумма в подсистеме НДС 1420 Корректировка НДС к возмещению Закрытие месяца 00000000009 от 31.08.2010 23:59:59 212 139,1 Что это может быть ? Перепроверила все документы , не могу поянть где ошибка :cry: |
|