| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в ф100 за 2010г сумму НДС, взятую в зачёт по остаткам товаров? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 25, 2011 15:48:10 |
| Заголовок сообщения: | Как отразить в ф100 за 2010г сумму НДС, взятую в зачёт по остаткам товаров? |
Добрый день! Подскажите пожалуйста где отразить сумму , взятую в зачёт по остаткам товаров? у меня ровно на эту сумму не идёт стр 100.00.030 с данными бухучёта?.Под ст 115НК как то не подходит или всё таки в строке 100.00.030.8? |
|
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #2 Пт Фев 25, 2011 16:21:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
О чем это Вы? |
|||
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 25, 2011 16:35:06 |
| Заголовок сообщения: | |
с 1.12.2010г мы на учёте по ндс, и по остаткам товаров взяли ндс в зачёт, то есть учётная стоимость товаров на 01.12.по бух учёту уменьшилась на сумму ндс, строка 100.00.030= тмз на начало -тмз на конец налог периода+поступившие. И вот на эту сумму НДС которую я брала в зачёт по остаткам товаров у меня не идёт с данными бух.учёта. В какой строке мне отразить эту сумму В 100.00.030.8? Posted after 19 minutes 19 seconds: Извиняюсь если неточно излагаю суть вопроса, пытаюсь сверить списанную себестоимость тмз по бух.учёту с данными 100ф. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Пт Фев 25, 2011 17:10:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Получается что сумма НДС уменьшила остатки на конец месяца и тем самым по формуле увеличила сумму вычета? Posted after 2 minutes 7 seconds:
=На конец года. |
|||
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #5 Пт Фев 25, 2011 17:47:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Или мне в приобретённых ТМЗ 100.00.030.3А сразу отминусовать эту сумму НДС? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #6 Пт Фев 25, 2011 17:53:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А, ну раз поступление было в текущем 2010 году, то да
|
|||
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #7 Пт Фев 25, 2011 18:58:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, Елена,и мне надо убрать с вычетов её Posted after 3 minutes 17 seconds: Спасибо за понимание и внимание! :Rose: |
|
| Автор: | Taiga |
| Добавлено: | #8 Пт Мар 11, 2011 16:24:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, в другой ветке просто был ответ, что сумму уменьшения стоимости запасов на сумму НДС надо отражать по строке 100.00.030 VIII. Поэтому можно ещё раз уточню? Нас автоматически сняли с учёта по НДС 01.01.2010 за то, что не прошли перерегистрацию. На товар мы накинули НДС 12 % и оплатили. А 1 марта 2010 года нас снова поставили на учёт по НДС. И мы остатки товаров уменьшили на сумму НДС 12%. Теперь получается, что сумму НДС 12%, на которую мы уменьшили остатки товаров нужно вычесть из строки 300.00.030 III А? Я правильно Вас поняла? Буду очень рада ответу! |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #9 Пт Мар 11, 2011 16:37:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну там ссылка на 115ю статью (В Правилах заполнения), а в 115ой ничего похожего на этот НДС нет... в принципе, может действительно "убрать" из покупок, если в течение года всё...но тоже как-то неочень, а если с остатков прошлого года НДС выделили.. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #10 Пт Мар 11, 2011 16:49:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но только по тому товару который поступил в 2010г, так как его поступление учавствует в сумме по данной строке. А вот по остаткам 2009г надо поступить по другому- сумму НДС нужно указать по стр.100.00.059 II. |
|||
| Автор: | Taiga |
| Добавлено: | #11 Пт Мар 11, 2011 17:07:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, огромнейшее Вам спасибо! Высылаю "спасибку"! |
|