| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | По какой строке ф.100 отнести на вычет ОПВ, ИПН и НДС, СО и СН? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | STARSsoft |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 10, 2011 16:00:50 |
| Заголовок сообщения: | По какой строке ф.100 отнести на вычет ОПВ, ИПН и НДС, СО и СН? |
У меня маленько другая заморочка. Вопрос с ИПН с работников. Сразу на пальцах попробую объяснить в чем я заморочился и теряюсь в догадках. Пример: за 2010 год данные (все цифры спонтанные, от фонаря) 1) Зарплата начисленная 20 000 2) ОПВ 2000 3) ИПН 1400 4) Соц налог 1000 5) Соц отчисления 1000 6) НДС за 4 кв 2009 года 1500 7) НДС за 1 кв 2010 года 2500 8) НДС за 2 кв 2010 года 3500 9) НДС за 3 кв 2010 года 4500 10) НДС за 4 кв 2010 года 5500 Теперь вопрос, что мне вбить в строку 100,00,030 V и что вбить в строку 100,00,053 По ИПН заморочка с тем что ИПН за работников как бы в зарплате уже весит, и вроде как его нельзя в 53 строку вбивать. ППо НДС я засомневался прочитав данную ветку форума. До этого хотел вбить все начисления только за 2010 год. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #2 Чт Мар 10, 2011 16:06:47 |
| Заголовок сообщения: | |
STARSsoft, вы это серьезно про ОПВ, ИПН, НДС(!)? Вы думаете что суммы по этим налогам относится на вычеты по КПН? |
|
| Автор: | Delfi | ||
| Добавлено: | #3 Чт Мар 10, 2011 16:12:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а, было бы так хорошо....всё на вычеты.... |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #4 Чт Мар 10, 2011 16:13:00 |
| Заголовок сообщения: | |
STARSsoft, ни по какой, эти налоги и платежи в расчете КПН не участвуют. |
|
| Автор: | STARSsoft |
| Добавлено: | #5 Чт Мар 10, 2011 16:13:16 |
| Заголовок сообщения: | |
ОПВ он в зарплате, привел просто для примера. Меня смущает ИПН, ведь это вроде как тоже налог. А про НДС даже не было заморочек пока не прочитал данную ветку Posted after 2 minutes 20 seconds: Все спасибо, разобрался. |
|
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #6 Чт Мар 10, 2011 16:17:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Распишите каким образом разобрались-то. |
|||
| Автор: | STARSsoft |
| Добавлено: | #7 Пт Мар 11, 2011 12:04:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Просто чуточку повнимательнее прочитал статьи налогового кодекса касательно вычетов и малость поднапряг мозги и пришел к заключению. ОПВ и ИПН сидит в самой зарплате - это уплачивается самим работником. Для этого мы и сдаем двухсотые формы. Следовательно они на вычеты не идут. Социальные отчисления и социальный налог мы самостоятельно уплачиваем, т.е. это затраты предприятия и их берем на вычет. НДС же мы НЕ берем на вычет ибо этот налог мы и так постоянно зачитываем при товарно-денежных отношениях с другими ЮЛ. Получается из моего примера на вычеты мы берем только пункты 4 и 5. Для соц налога строка 100,00,053, а для соц отчислений строка 100,00,038 |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #8 Пт Мар 11, 2011 12:19:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
верно
верно |
|||||
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #9 Пт Мар 11, 2011 12:32:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Следовательно эти суммы идут на вычеты в составе начисленной зарплаты, вот так вернее будет выразиться. |
|||