| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | сумму реализации ФА без учета НДС в форме 100.00 в какой строке указывать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Аирин_18 |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 25, 2011 16:55:45 |
| Заголовок сообщения: | сумму реализации ФА без учета НДС в форме 100.00 в какой строке указывать? |
по выбытии ФА, в декларации 100 реализацию покажем в приложении по строке 100.07.03 выбытие ФА (по сумме реализации), а сумму реализации ФА без учета НДС в форме 100.00 в какой строке указывать и указывать ли там вообще? Ведь по группе у меня еще есть ФА. |
|
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #2 Пт Мар 25, 2011 16:58:10 |
| Заголовок сообщения: | |
я думаю что в вашем случая вся реализация в независимости с НДС или без будет отражаться в 7 приложении к 100ф |
|
| Автор: | Аирин_18 | ||
| Добавлено: | #3 Пт Мар 25, 2011 17:03:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это я знаю....у меня вопрос "должна ли я отражать эту сумму в СГД"? |
|||
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #4 Пт Мар 25, 2011 17:28:48 |
| Заголовок сообщения: | |
larka, подозреваю, что Аирин_18, спрашивает о сумме расходов, которая у нее отнесена в бухучете на счета 7410 "Расходы по выбытию активов" и 6210 "Доходы от выбытия активов" |
|
| Автор: | Аирин_18 | ||
| Добавлено: | #5 Пт Мар 25, 2011 17:32:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
меня больше доход интересует. Т.к. в ФНО 300.00 за 4 кв. реализованный ФА был указан в декларации. Все похожие темки я прочла, но там описывается ситуация, где выбывают все ФА группы. |
|||
| Автор: | angelrooz |
| Добавлено: | #6 Пт Мар 25, 2011 17:50:29 |
| Заголовок сообщения: | |
В строке 100.00.009 Доход от выбытия ФА в соответствии со статьей 92. НК |
|
| Автор: | Аирин_18 | ||||
| Добавлено: | #7 Пт Мар 25, 2011 18:04:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
покажу на примере: у меня в группеII ФА- 2единицы-стоимостный баланс на начало периода 1 336 115тг 1 ед. мы реализуем за 720 000(без НДС)тенге. В течение 2010 года мы приобретаем еще ФА гр.II в количестве 8 штук на сумму 1 790 275 тг. Итого стоимостный баланс на конец периода 2 406 390 тенге.
вот эти 720 000тг. я указываю в стр. 100.07.003II, эту же сумму я должна указать в форме 100.00...?[/quote][/b] |
|||||
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #8 Пт Мар 25, 2011 18:10:04 |
| Заголовок сообщения: | |
angelrooz, я еще раз говорю, Аирин_18, интересует, куда ставить сумму, учтенную по бухучету. Аирин_18, только в Сверке отражаете. По строке 100.00.011 в графе (B) Posted after 2 minutes 41 seconds: Имела в виду 100.17.011 (B), конечно |
|
| Автор: | Аирин_18 | ||
| Добавлено: | #9 Пт Мар 25, 2011 18:14:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:Yahoo!: Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: возник еще один маленький вопросик, заведу новую темку |
|||
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #10 Пт Мар 25, 2011 18:17:29 |
| Заголовок сообщения: | |
А по строке 100.17.011 (A) и по строке 100.00.009 ничего не ставите. Т.к. у вас не возникло "превышение стоимости выбывших ФА группы (по II, III и IV группам) над СБ группы (по II, III и IV группам) на начало налогового периода." Не будет у вас по налоговому учету дохода. Тот редкий случай, когда по бухучету доход есть, а по налоговому нет. Но и сумму расходов со счета 7410 тоже на вычеты не берете. |
|