| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Включать ли услуги банка в ф.300.00 в течение года или только в ф.100.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Сергей |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 08, 2011 10:19:47 |
| Заголовок сообщения: | Включать ли услуги банка в ф.300.00 в течение года или только в ф.100.00? |
Получаем выписки банка, на них счет-фактуру не дают, что делать с этими суммами в течении года? включать в 300 форму или только в 100форму? (ТОО, плательщики ндс) |
|
| Автор: | Поликсени | ||||
| Добавлено: | #2 Пт Апр 08, 2011 10:23:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
включать в приобретение услуг стр.300.00.16,только без НДС.
|
|||||
| Автор: | ЛеньЁн |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 08, 2011 10:24:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Включаем в 300.00 в строку 300.00.016, и в 100.00 тоже |
|
| Автор: | Олег | ||||||
| Добавлено: | #4 Чт Апр 14, 2011 22:54:57 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
да, я тоже так делаю |
|||||||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #5 Пт Апр 15, 2011 10:15:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! а я не включала в течение 2010г комиссию банка в 300ф, а включила в 100ф и у меня вопрос : что теперь делать?сдавать допки по 300ф в строку без НДС? не включала т.к банки сч.ф. не дают я думала что приложение 300.08 должны раняться сумме строк в 300ф, т.к все приобретения должны иметь сч.ф и не важно с НДС или Без НДС, получаеться что в 300ф НУЖНО отражать суммы не зависимо есть сч.ф или нет , я правильно думаю? |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #6 Пт Апр 15, 2011 10:17:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
совершенно верно, сдавать корректировочные отчеты по форме 300.00
в форме 300.00 отражаются все работы и услуги |
|||||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #7 Пт Апр 15, 2011 10:20:31 |
| Заголовок сообщения: | |
значит суммы указанные в приложение 300,08 не должны равняться сумме в самой декларации 300ф? так? |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #8 Пт Апр 15, 2011 10:22:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не то что бы не должны, они могут не совпадать, именно из-за таких сумм, как услуги банка и прочие, которые Вы можете приобрести без СФ. |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 15, 2011 10:24:00 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо NEMO, спасибку отправила |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #10 Пт Апр 15, 2011 12:34:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Я правильно понимаю, это те выписки банка, которые дают за проведение платежей, за ведение счета? Я эти суммы оформляла платежным ордером на списание ден.средств 7210-1030, теперь как мне быть? |
|
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #11 Пт Апр 15, 2011 12:42:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и ответ, был приведен выше: bagira говорит: что теперь делать?сдавать допки по 300ф в строку без НДС? совершенно верно, сдавать корректировочные отчеты по форме 300.00 bagira говорит: в 300ф НУЖНО отражать суммы не зависимо есть сч.ф или нет , я правильно думаю? в форме 300.00 отражаются все работы и услуги |
|||
| Автор: | MamaGluka |
| Добавлено: | #12 Пт Апр 15, 2011 14:08:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, позвольте вставить и свои 5 копеек. Только что пришла из Налогового Комитета. Целый час мы с начальником отдела по камеральному контролю (вместе) составляли запрос в МинФин с копией в городскую налоговую. Суть как раз по сабжу этой ветки. Объясню чуть подробней: наша компания (плательщик НДС) работает с поставщиками товаров, услуг (как с плательщиками так и с не плательщиками). Поскольку мы плательщики, то при сдаче формы 100 приложение 100.04 не заполняем. При сдаче формы 300.00 всех поставщиков, выдавших нам НСФ включаем в 300.08, всех не плательщиков (в том числе и комиссии банка) указываем в строке 300.00.16. А теперь самое интересное: в настоящее время запущен камеральный контроль по КПН, в котором сравнивается сумма всех полученных товаров и услуг (100.00.030_4) с суммой указанной или в приложении 100.04 или в приложении 300.08. То есть строка 300.00.016 (мои несчастные поставщики - не плательщики, включая нотариусов, услуги банка, ИП и тд) в процессе сравнения никак не участвуют и "выпадают" из камерального контроля. Добавлю, что сейчас проверяют 2009 год, а в нем вообще не было строки 300.00.016. Интересно, это только у нас было выявлено отклонение? И как все-таки нужно было делать правильно? Может всех поставщиков (включая и комиссии банка) нужно было указывать в приложении 300.08? |
|
| Автор: | Олег |
| Добавлено: | #13 Пт Апр 15, 2011 23:16:29 |
| Заголовок сообщения: | |
приложение 300.08 - реестр счет-фактур полученных. как вы можете услуги , на которые не выписан с/ф, включать в данное приложение ? |
|
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #14 Сб Апр 16, 2011 09:32:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В 2009г. и до него подобная строчка всегда была в приложении 300.05, где отражались все поступлениея без НДС, в т.ч. и услуги банка.
Весь этот камеральный контроль безсмысленен, т.к. 300.08 только для отражения счетов-фактур полученных. |
|||||
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #15 Сб Апр 16, 2011 10:17:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ответ письменный есть? |
|||
| Автор: | лето | ||
| Добавлено: | #16 Сб Апр 16, 2011 15:24:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Звонила в областную налоговую и в свою районную в отдел разъясненй. Ответ один- в 300.08 не вносить, только в 100. В прошлом году у меня была комплексная проверка, у аудита нареканий по этому поводу не было. Согласна с Олег,
|
|||
| Автор: | MamaGluka |
| Добавлено: | #17 Пн Апр 18, 2011 16:19:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Я извиняюсь, что не регулярно выхожу в интернет (нет возможности). Отвечаю сразу всем: 1) YelenaS - приложение 300.05 - услуги, полученные без НДС были до 2009 года. В 2009 году форму 300 изменили, и там уже не стало расшифровки "без НДС". Помнится на нашем форуме мы очень долго обсуждали - где все-таки отразить такие услуги и пришли к выводу, что поскольку приложение 300.08 не состыковывается с цифрами в строках 300.00.012, то сумму "без НДС-ников" мы укажем в строке 300.00.012 А, но расшифровывать в приложении 300.08 не будем. Собственно про это же и сказано в начале этой ветки (про комиссии банков) 2) Об чем и речь! Конечно я согласна с Олег и Лето, что в 300.08 включаются только те, которые выписали для нас НСФ. Для всех остальных (по мысли разработчиков - я так думаю) должен существовать налоговый регистр к форме 100.00, который я буду предъявлять всем, кто запросит. Но к чему тогда такая проверка по камеральному контролю? 3) Юнона - ответ пришел, но только на e-mail налогового комитета. Согласно этому ответу строка 100.00.030_4 никак не может быть больше чем суммы 100.04 + 300.08 + приход по ГТД. Если мне начальник отдела камерального контроля разрешит - я Вам процитирую в следующий раз ответ, пока мне его прочитали по телефону. И поскольку с танками бороться невозможно - в тупую сдаю допики к форме 300 и вношу в 300.08 все полученные услуги, не указывая при этом номера НСФ. Кому от этого станет лучше - не знаю. По крайнем мере мне не придется писать многочисленные объяснительные и копировать все первичные документы, чтобы доказать что ты не верблюд. PS иногда я думаю, что лучше б не сокращали налоговые отчеты. Было же приложение 300.05 и 100.12 и проблем не было. Вручную их все равно никто не заполнял, но камералки проходили без болезненней. |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #18 Пн Апр 18, 2011 16:45:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вам точно лучше не будет, вашим поставщикам тоже лучше не будет, т.к. у вас не сойдется камеральный контроль уже по 300.00 форме. Ошибка валидации у вас в форме будет точно, "ошибка разноски" или что-то подобное будет точно. Нужно не подстраиваться под НК, а заполнять формы в соответствии с правилами, тогда и проблем не будет. Все несоответсвия по камеральному контролю объяснимы (в первый раз что ли). Если 300.08 только для счетов-фактур зачем туда лепить ещё какие-то цифры? Не понимаю. |
|||