| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Имеется переплата по КПН в бухучете, по НУ переплаты нет. Можно ли данную сумму отнести на сч. 5520? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #1 Вт Апр 19, 2011 16:23:57 |
| Заголовок сообщения: | Имеется переплата по КПН в бухучете, по НУ переплаты нет. Можно ли данную сумму отнести на сч. 5520? |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас переплата 23000тг по КПН. Эта переплата висит еще с 2006г. Возможности проверить акт сверки с НК с нашими данными нет, т.к. док-ты за 2006,2007г. в др.городе. А в базе 1С остатки занесены с 2007г. Переплата у нас по базе, а по сверке с НК по нулям, никакой переплаты на сегодняшний день нет. Могу ли я отнести эту сумму в 2011г. на сч.5520? Будет ли это нарушением? |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #2 Вт Апр 19, 2011 16:27:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Балжан, я бы прежде чем что-то делать, сделала бы сверку с НК при любом раскладе |
|
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #3 Вт Апр 19, 2011 16:34:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое, но доков нет! Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: А если например, неправильно были занесены остатки. Как сделать корректировку на 2011г.? Как закрыть сч.3110? |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #4 Вт Апр 19, 2011 16:59:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а проверить все и исправить нельзя?
в любом случае нужно основание, я считаю. |
|||||
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #5 Вт Апр 19, 2011 17:09:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое, я вижу Вы тоже из Атырау. Приятно познакомиться. Дело в том, что за 2006г. док-ов вообще на руках у меня нет. Остатки занесены на 2007г. и они не идут на эту сумму с НК. Теперь как можно исправить в этом году? Вообще понять не могу откуда бывший бух взял эти цифры. Неужели нельзя сделать корректировку в это году? У нас с НК нет переплаты. По начислению в 1С по годам с налог.отчетами идет, не идут платежи начиная с 2007г. Щас спасибки отправлю. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #6 Вт Апр 19, 2011 17:17:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а старая база есть на руках хотя бы? Если по старой базе нет переплаты по КПН, то значит остатки, думаю, занесли не правильно. Все исправить, и тогда все встанет на свои места. |
|||
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #7 Вт Апр 19, 2011 17:22:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Да нет же старой базы в том то и дело! Пыталась с Кабинета налогопл вытащить сверку полную с 2007 года, тогда код был 1501, пишет сервис не доступен. А по 1510 пробовала за 2007 такая же картина. У меня есть акты сверок с НК за 07г., но как-то кусками, то начало есть, конца нет, и т.д. не понятно. Акт сверки за весь 2007 нет. Дополнительных много сдавалось за 2007г. Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Теперь в Налоговую идти сами знаете как у нас там. ни ответа, ни привета! Сидят все, как будто ради кого-то работают. Плохо, что ИНИС отключили! А в Кабинете никак нельзя акт сверки на 2007г. взять, не даст? Не знаете? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #8 Вт Апр 19, 2011 17:33:26 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Почему же, работает.
Почему же, добивайтесь, как раз бы они бы и проверили все отчеты ли разнесены. И тогда с легкой душой можете править.
|
|||||||
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #9 Вт Апр 19, 2011 17:35:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Елена! А у меня ИНИС при загрузке отключается сразу почему-то. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #10 Вт Апр 19, 2011 17:42:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это уже другая тема, поищите подходящую |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #11 Вт Апр 19, 2011 17:42:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это уже в другую тему. |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #12 Вт Апр 19, 2011 17:42:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Балжан, Мой совет Вам - сделать любыми правдами сверку, может какие то Ваши доначисления там не сидят или еще что-то. |
|
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #13 Вт Апр 19, 2011 17:46:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое, NEMO. Придется топать в НК. |
|
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #14 Ср Апр 20, 2011 17:38:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Инис перезакачала, вытащила акты сверки с 2005года. Как и думала, остаток по КПН неверно в базу был внесен. Теперь можно проводку: Дт5520 Кт3110 20000? И основание: написать акт сверки с НК? Каким образом вообще это можно оформить? Подскажите, пожалуйста. |
|
| Автор: | SNika |
| Добавлено: | #15 Ср Апр 20, 2011 17:48:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Можете составить акт о проверке расчетов с НК, если данное расхождение является ошибкой бухгалтера, то на пишете что в БУ доначисляете 20000 тг. по БУ проводите следующим образом Д-т 7212 (адм расх за счет чистой прибыли) К-т 3110 20000 Счет 5520 напрямую обычно не дебетуют на счет 7710 не делаем проводки, чтобы не исказить фин рез-т по ОПУ, так как этот КПН не относится к текущему периоду |
|
| Автор: | Балжан |
| Добавлено: | #16 Ср Апр 20, 2011 18:03:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое, а не подскажите, акт сверки не подписанный пойдет, или обязательно с печатью НК надо? Добавлено спустя 48 минут: Я сделала проводку: Дт 7212 Кт 3110 и у меня еще больше увеличилась з-ть наша перед НК. А должно бы быть наоборот. И в начале я писала, что у нас переплата, наоборот, ошиблась, мы должны как бы. (Хотя не должны). И до этого,когда я закрывала на Дтсч. 5520 Кт 3110, тогда все закрывается, по нулям. Как теперь правильно? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #17 Чт Апр 21, 2011 17:46:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тогда
правильно. Счет 5520 используется при корректировке прошлых лет. |
|||||