| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой стр ф 300 отразить НДС за нерезидента, подлежащий отнесению в зачет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Зульфия 777 |
| Добавлено: | #1 Пт Май 27, 2011 17:31:26 |
| Заголовок сообщения: | В какой стр ф 300 отразить НДС за нерезидента, подлежащий отнесению в зачет |
Здравствуйте. У нас такая ситуация. Получены услуги от нерезидента в сент 2008г. Начислен НДС за нерезидента в сентябре 2008 г. Отразили в ф 300 за сентябрь 2008 в пр 11 по стр 300.11.002 (в лицевом счете начисление есть). Оплату произвели в 1 кв 2009 г и соответственно в зачет взяли в 1 кв 2009 г. с/г ст 256 п.3. и отразили в пр 5 по строке 300.05.006 перенос в стр. 300.00.012 II B. Пришло уведомление с НК, что начислние отражено не верно! Где ошибка, что не так сделала? Подскажите пож-та |
|
| Автор: | Loga |
| Добавлено: | #2 Пт Май 27, 2011 18:59:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть, вся причина только в том, что ставка 2008года-13, а 2009-12 %? Можете привести точную формулировку из уведомления? |
|