| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Внесение изменений в декларацию по КПН. Сверка отчета о доходах и расходах |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Смешинка* |
| Добавлено: | #1 Пт Июл 15, 2011 12:01:33 |
| Заголовок сообщения: | Внесение изменений в декларацию по КПН. Сверка отчета о доходах и расходах |
Добрый день. Возникла проблема при заполнении приложения 100.25 за 2008 год. Обнаружена ошибка при переносе убытков пред. лет, в результате которой недоначислили КПН за 2008 год. По НУ сделаны корректировки в 2008 году, по БУ соответственно в 2011 скорректирована итоговая прибыль пред. лет (сч 5520). Но при заполнении сверки строка 100.25.001 заполняется еще без изменений, а стр 100.25.002 уже скорректирована. В итоге стр 100.25.054 естественно "не бьет" на сумму доначисленного КПН. И вот тут я застряла :%): По логике вещей в БУ изменения вносятся на текущую дату, а по НУ в периоде, к которому они относятся. Внесите ясность, пож, в темную голову :roll: |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #2 Пт Июл 15, 2011 12:18:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А по какой логике? Вообще по логике есть ещё такое - корректировка входного сальдо. |
|||
| Автор: | Смешинка* |
| Добавлено: | #3 Пт Июл 15, 2011 12:40:52 |
| Заголовок сообщения: | |
НУ по моей логике, конечно :lol: Дело выгдядит вроде просто: Есть у меня отчет ОПУ, там все без изменений. Оттуда мы берем сумму для стр 100.25.01, правильно? А вот 100.25.02 уже больше (или меньше) неважно. И вот 100.25.001 +100.25.002 +100.25.053 не получается теперь НОД. Куда надо этот доначисленный КПН в фин.отчетности добавить и надо ли? Ой... итак с этой 100-й голова кругом, а тут еще корректировки |
|