| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | За проживание выплачены деньги на основании чека и ПКО.Как исправить ошибку? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #1 Пт Июл 15, 2011 21:59:18 |
| Заголовок сообщения: | За проживание выплачены деньги на основании чека и ПКО.Как исправить ошибку? |
Здравствуйте!У меня такая ситуация:В 2008 году расходы на проживание были оплачены на основании чека и ПКО.Эту сумму включили в расходы.Деньги возвращать никто не собирается.Как сейчас правильно исправить? Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: Извиняюсь!Я не в тему!Перекиньте ,пожалуйста в нужную ветку. :oops: |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Пт Июл 15, 2011 23:26:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне кжетс ситуация не доконца раскрыта. Кому платили? |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #3 Пт Июл 15, 2011 23:31:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Деньги,на основании авансового отчёта ,заплатили сотруднику. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #4 Сб Июл 16, 2011 00:42:33 |
| Заголовок сообщения: | |
А в чем проблема то?спустя столько времени какие моменты выяснились, что хотите убрать авансовый с первичкой? |
|
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #5 Сб Июл 16, 2011 02:39:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В 2008 г. на основании чека можно было относить НДС в зачет. Многие на этом же основании относили и на вычеты. Для уверенности может попросить поставщиков дать АВР без счета-фактуры? |
|||
| Автор: | barax71 | ||||
| Добавлено: | #6 Сб Июл 16, 2011 10:12:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Поставщики отказываются выписывать с/ф и АВР. Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: vbnz,
А если все оставить при проверке все равно выкинут все из расхода и НДС из зачета.Рита,
У нас 2009-2010 г. такая же история |
|||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #7 Сб Июл 16, 2011 14:48:31 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему выкинут?ПКО видимо раскрывает, что именно это физ лицо проживало, возможно даже указан период проживания. Надо что? Нужно подтверждение расходов на проживание вашего сотрудника. И расход списывается как проживание в командировке, а не как услуга оказанная вашему предприятию. Не кажется мне критичным не оформление сч. Фактуры, тем более она была бы оформлена скорее всего на физ. Лицо. Вычет это в виде расходов на командировку. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #8 Сб Июл 16, 2011 15:27:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Но ведь чек является лишь фактом оплаты.Получается,что по авансовому отчету я могу их пропустить,но не включать в расходы,идущие на вычеты .Правильно я понимаю? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #9 Сб Июл 16, 2011 17:04:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Что написано в ПКО? Гостиницы зачастую прикладывают документ, из которого видно за что была оплата и кто платил. Но в крайнем случае если сомнения остаются, включить в доход сотрудника и не выкидывать из вычета, должна же быть компенсация за проживание в командировке. Приложить акт работодателя об этом. |
|
| Автор: | barax71 | ||
| Добавлено: | #10 Сб Июл 16, 2011 17:13:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В ПКО написано :за проживание сотрудника и период проживания.
т.е начислить на выплаченную сумму все налоги,как по з/плате? |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #11 Сб Июл 16, 2011 17:32:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну я уже писала, раз ПКО расшифровал за что и кому оплата - почему нельзя считать это все подтверждением расходов на проживание в командировке, никак понять не могу. В Кодексе написано, что расходы на проживание, проезд - как расходы по командировке в случае документального подтверждения этих расходов.- не считается доходом сотрудника. Ну или похоже, (нет Кодекса под рукой). Что в данном случае нарушено? Но если у вас остается сомнение в том что расход документально подтвержден, то включите в доход сотрудника, обложите всеми налогами. Т. О. Оба решения - причина отнести на вычет. Еще раз про вычеты: расход с целью получения дохода. Осталось доказать цель расхода. А это: смотреть с начала мое сообщение. Ну я лично так бы сделала. Вам что непременно надо с учредителями связываться, что бы они одобрили расход на гостиницы в командировке их собственной прибыли? |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #12 Сб Июл 16, 2011 18:16:04 |
| Заголовок сообщения: | |
но ведь расходами на проживание считается АВР и С/фактура. Или я ошибаюсь? |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #13 Сб Июл 16, 2011 20:32:48 |
| Заголовок сообщения: | |
а почему поставщики отказываются выдать АВР? раз пробили чек - значит доход отразили . Как вариант предлагаю самим составить акт, попросить их поставить подпись и печать на вашем акте, если откажутся подпишите только со своей стороны. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #14 Сб Июл 16, 2011 20:51:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Поставщики отказываются выписывать АВР,аргументируя тем,что АВР нужно выписывать вместе со с/Фактурой. Если выпишут АВР только на физ.лицо,а на ТОО не выпишут,т.к. нет в базе данных. Добавлено спустя 29 минут 46 секунд: Как мы можем составить АВР на их услуги со своей стороны? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #15 Сб Июл 16, 2011 21:28:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Это вам и нужно - АВР на физ лицо, услуга оказана физ лицу, а не вашему ТОО. И если бы они выписали на ТОО то тогда счфактура обязательна. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #16 Сб Июл 16, 2011 21:43:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Они говорят,что если бы мы обратились в течении 5 дней они бы выписали и с/фактуру и АВР,а сейчас прошло уже много времени и они не могут этого сделать. А что нам дало , если бы они выписали на физ.лицо.Мы бы смогли взять проживание на расходы? |
|
| Автор: | Lapka | ||||
| Добавлено: | #17 Сб Июл 16, 2011 21:59:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в Exsele )))
да |
|||||
| Автор: | barax71 | ||
| Добавлено: | #18 Сб Июл 16, 2011 22:12:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но ведь АВР будет выписан на физ.лицо,как мы воэмем на расходы юр.лица? |
|||
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #19 Сб Июл 16, 2011 22:17:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Это расходы в командировке, в командировку ездил сотрудник - физическое лицо. barax71, в течение всего дня Вам отвечают что нарушения нет и переживать не стоит, Вы же упорно тревожитесь. Так если Вы все равно не доверяете мнению отвечающих - зачем спрашивать? |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #20 Сб Июл 16, 2011 22:34:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Моё замешательство вот в чем .Я просмотрела весь баланс.Нашла вопрос,который меня интересует Nura говорит: Подскажите пожалуйста можно ли отнести на расходы 7210 услуги за проживание в гостинице если предоставлен только фискальный чек. и здесь такой ответ: Нет, чек является только фактом оплаты. Для отнесения на вычет необходимо акт выполненных работ, услуг. Поэтому у меня паника.У меня ни один чек на проживание , а40 с лишним штук.Можно понять?Я думаю,чем больше мнений,тем я буду спокойней.Извините,если надоедаю :Rose: Добавлено спустя 30 минут 53 секунды: Получается ,что никаких нарушений нет. И мы можем ,на основании ПКО и Чека, взять все на расход,а НДС в зачет? :oops: |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #21 Вс Июл 17, 2011 01:07:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Ндс не стоит. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Я честно говоря не знаю как у отвечать, тем более документов не вижу, но неужели непонятно общее положение. Это расходы по командировке, а не расход по услуге оказанной вашему предприятию. Этот раздел и читайте в кодексе. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #22 Пн Июл 18, 2011 13:57:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, спасибо,извините за дотошность :Rose: |
|