| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как исправить доп. отчет по 300.00 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | МираЯнварь |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 15, 2011 17:12:53 |
| Заголовок сообщения: | Как исправить доп. отчет по 300.00 |
Здравствуйте Скажите пожалуйста, по уведомлению сдала доп. отчет по 300,00 за 4 кв 2010 года, со знаком "-" забила счет фактуры в Приложение 300,08. а в строке Итого общую сумму указала с "+". Сегодня получила еще раз уведомление по той ж ошибке, налоговики говорят что якобы что ошибка не исправлена потому что я по срокам суммы задала с "-" а в итого "+" и они равны "0". Как мне исправить итого, или всю доп. отчетность нужно переделать, еще раз забить все счет фактуры и итого с "-". спасибо. |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #2 Чт Авг 18, 2011 01:04:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Например, у вас общая сумма по всем удаленным из реестра счетам-фактурам равна 320 000. Вам надо было в итоговой строке тоже поставить "-320 000", а вы поставили "+320000". Чтобы получить в итоговой строке "-320 000", вам надо в новом дополнительном реестре только в одну итоговую строку забить - 640 000. Тогда в результате получится: +320 000 - 640 000 = -320 000, т.е. то, что вам и надо. |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #3 Пн Май 28, 2012 15:37:55 |
| Заголовок сообщения: | |
В связи с тем, что дважды отразила один и тот же счет-фактуры, сдаю дополнительную форму 300. В приложении 300.08 добавила строку с минусом. В сроке 300.00.030 - "превышение суммы НДС, относимого в зачет", также указала значение с минусом. СОНО ругается - строка 300.00.030 не подлежит заполнению. Может в этом случае нужно заполнить строку 300.00.029 - сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с плюсом? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Пн Май 28, 2012 16:03:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1. Заполнить стр.300.00.014(А,В).(-). 2.Стр.300.00.022(А)-(-). 3.Стр.300.00.025(В)-(-). 4.Стр.300.00.027(В)-(-). 5.Стр.300.00.030(-). Думаю,что в этом случаи,данные доп.формы правильно отразятся на Л/Счете С ув. |
|||
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #5 Пн Май 28, 2012 16:10:58 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо, заполнила в точности как Вы посоветовали, СОНО по прежнему пишет, что строка не подлежит заполнению. Игнорировать? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Пн Май 28, 2012 16:14:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы же уменьшаете сумму зачета НДС.Поэтому предлагаю отправить и проследить отражение на лицевом счете. С ув. |
|||
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #7 Пн Май 28, 2012 16:34:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Пришло уведомление на данный отчет, по коду 105101 идет сумма с минусом. Чувствую, разноса будет неверной. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #8 Пн Май 28, 2012 16:38:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не волнуйтесь,дождитесь результата. С ув. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #9 Пн Май 28, 2012 21:44:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Неправильно.
Правильно. |
|||||
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #10 Пн Май 28, 2012 23:02:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, неожиданный поворот событий. Пока не вижу разноски, но, наверное, придется сдавать допку. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #11 Пн Май 28, 2012 23:44:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Запросите подробный ЛС на текущую дату. |
|||
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #12 Вт Май 29, 2012 00:04:59 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, получила лицевой счет, сумма села с минусом в графу, в которой отражается зачетный НДС. Итоговая сумма верна. |
|