| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Формы 320 и 328 за июнь месяц, а в 300.00 каким периодом нужно отразить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 04, 2011 18:24:17 |
| Заголовок сообщения: | |
ну все разбор думаю закончен спасибо. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #2 Вт Окт 04, 2011 18:22:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, ведь АВР и ч-ф выписаны в июне. |
|||
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #3 Вт Окт 04, 2011 18:19:12 |
| Заголовок сообщения: | |
вот у меня тут по одной к примару с/ф в две строки заполнена: строка 1) ж/д тариф - территория казахстан , ндс 0%, 173000тг строка 2) услуги (ж/тариф)-казахстан, без ндс, 12239тг Итого:185239 и это все включать в стоку 300.00.016 во 2 кв |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #4 Вт Окт 04, 2011 18:13:59 |
| Заголовок сообщения: | |
gauhar, значит включаете их в стоку 300.00.016 во 2 кв |
|
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #5 Вт Окт 04, 2011 18:10:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, это наша казахстанская транспортная компания - их с/ф выставлены без НДС, по 0 ставке значит. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #6 Вт Окт 04, 2011 18:07:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
gauhar, т.е. это наша казахстанская транспортная компания? Тогда
Включаете во 2 кв в форму 300. |
|||
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #7 Вт Окт 04, 2011 18:05:01 |
| Заголовок сообщения: | |
транспортники везли с ст.Аксарайск и до жанаозень |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #8 Вт Окт 04, 2011 17:44:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если до этой станции везли транспортники, то транспортные расходы должны были войти в НОД для НДС. |
|||
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #9 Вт Окт 04, 2011 17:41:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, до Аксарай границы казахстана. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #10 Вт Окт 04, 2011 17:21:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А почему не входили? Условия DAF до куда?
Если АВР и с-ф выписаны во 2 кв, то тогда отражаете в форме 300 во 2кв |
|||||
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #11 Вт Окт 04, 2011 17:02:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, услуги транспортные, они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328, их тоже соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #12 Вт Окт 04, 2011 16:49:10 |
| Заголовок сообщения: | |
gauhar, не совсем понятен вопрос. Вы имеете ввиду транспортные услуги? |
|
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #13 Вт Окт 04, 2011 16:41:00 |
| Заголовок сообщения: | |
все это в 3 квартал, я чуть во второй не занесла. А вот по перевозке с россии в казахстан по данному товару, были выставлены с/ф на июнь месяц, на условиях DAP, но они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328, их тоже соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #14 Вт Окт 04, 2011 16:38:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Этим периодом, т.к. они вам подтвердили оплату и расчеты. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И до 01.07 была такая же схема, по отметке НК |
|||||
| Автор: | Трудяжечка |
| Добавлено: | #15 Вт Окт 04, 2011 16:34:54 |
| Заголовок сообщения: | |
До 01.07.11 мы в зачет брали и в форме 300.00 отражали в том налоговом периоде, в котором была поставлена отметка НУ. Т.е. если товар завезен в июне, а отметка в июле (августе), то отражаете в Декларации за 3-й квартал. а с 01.07.11 отражаем в декларации в том квартале, в котором был уплачен НДС за импорт. |
|
| Автор: | Поликсени | ||
| Добавлено: | #16 Вт Окт 04, 2011 16:32:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
т.е. отражаете в форме 300.00 за третий квартал, потому что отметка НК стоит 03.08.2011. |
|||
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #17 Вт Окт 04, 2011 16:27:32 |
| Заголовок сообщения: | |
не поняла, значит товар получили в июне формы 320 и заявления 328 - сдали за июль, и отметка в заявлении штамп НК, там две даты 1) отметка о регистрации заявления при представлении в налоговый орган - стоит 20.07.2011г, и вторая 2) где, Ф.И.О. инспектора - в конце дата 03.08.2011г. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: "формы 320 и заявления 328 - сдали за июль", - за июнь в июле Добавлено спустя 42 секунды: Каким периодом мы отражаем в 300.00 форме 2квартал? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #18 Вт Окт 04, 2011 15:57:48 |
| Заголовок сообщения: | |
gauhar, если штамп НК стоит июлем, то в июле, если в августе , то в августе и зачет НДС тоже. |
|
| Автор: | gauhar |
| Добавлено: | #19 Вт Окт 04, 2011 15:52:44 |
| Заголовок сообщения: | Формы 320 и 328 за июнь месяц, а в 300.00 каким периодом нужно отразить? |
добрый день, пжл подскажите вопрос по фно 300.00, груз с россии получен в июне месяце, декларацию 320 (за июнь) и заявл 328 сдали (в июле) по сроку. Каким периодом мы отражаем в 300.00 форме 2квартал? |
|