» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение формы 300.00 в строке 300.00.017 (I) A по данным ГТД.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Татиана
Добавлено: #1  Чт Окт 27, 2011 15:44:46
Заголовок сообщения: Заполнение формы 300.00 в строке 300.00.017 (I) A по данным ГТД.
Здравствуйте! При заполнении 300.00 в строке 300.00.017 (I) A - сумма по данным ГТД (таможенная стоимость плюс таможенный сбор) , в строке 300.00.017 (I) В - сумма НДС начисленный по ГТД.Строка В = строка А должна умножаться на 12%. По данным ГТД сумма НДС меньше. Какую сумму я должна поставить в 300.00.017 (I) A?
Автор: Татиана
Добавлено: #2  Чт Окт 27, 2011 17:21:30
Заголовок сообщения:
Или важно заполнять все цифры согласно данных ГТД, даже если сумма НДС будет занижена относительно суммы оборота по реализации?
Автор: *САМ*
Добавлено: #3  Чт Окт 27, 2011 18:10:03
Заголовок сообщения:
Сумму оборота по ГТД находите так = таможенная стоимость+таможенный сбор+таможенная полшина.
Эту сумму умножаете на 12% и должны получить сумму НДС по ГТД.

Если что-то не совпадает, напишите свои цифры из ГТД, разберемся.
Автор: Татиана
Добавлено: #4  Пт Окт 28, 2011 10:02:11
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
*САМ* говорит:
Если что-то не совпадает, напишите свои цифры из ГТД, разберемся.

Вот цифры:
Курс на дату таможенной очистки = 147,5 дол.
Таможенная стоимость 70226*147,5=10358335 тенге
Таможенный сбор 11965 тенге
импортной пошлины нет
НДС 1243172 тенге
Автор: Ведмедь
Добавлено: #5  Пт Окт 28, 2011 10:12:13
Заголовок сообщения:
Татиана, в п.12 "Общая таможенная стоимость" ГТД какая у вас сумма стоит?
Автор: Татиана
Добавлено: #6  Пт Окт 28, 2011 10:16:32
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
в п.12 "Общая таможенная стоимость" ГТД какая у вас сумма стоит?

10358335 тенге

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

если бы курс на дату выписки был 147,35, НДС соответствует, но таможенная стоимость нет....
Автор: *САМ*
Добавлено: #7  Пт Окт 28, 2011 11:01:25
Заголовок сообщения:
Обратитесь к своим брокерам, они рассчитывают суммы и должны Вам пояснить.
Автор: Ведмедь
Добавлено: #8  Пт Окт 28, 2011 11:01:54
Заголовок сообщения:
Татиана, читайте внимательнее.
*САМ* говорит:
Сумму оборота по ГТД находите так = таможенная стоимость+таможенный сбор+таможенная полшина.
Эту сумму умножаете на 12% и должны получить сумму НДС по ГТД.

на курсы внимание не обращайте.
Автор: Татиана
Добавлено: #9  Пт Окт 28, 2011 11:03:39
Заголовок сообщения:
Уже пыталась, брокеры в недоумении, все обрабатывает программа, исправить не могут :%):
И все же какие цифры указать, подогнать под НДС?
Автор: *САМ*
Добавлено: #10  Пт Окт 28, 2011 11:04:52
Заголовок сообщения:
Татиана говорит:
Курс на дату таможенной очистки = 147,5 дол.

Ой, точно не углядела

Вы не смотрите на курс. Смотрите таможенную стоимость в тенге. Сейчас не могу сказать какой пункт ГТД, т.к. не на работе, глянуть некуда.
Автор: Татиана
Добавлено: #11  Пт Окт 28, 2011 11:06:41
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
на курсы внимание не обращайте.

Я и не обращала бы внимание, но при умножении на 12% другая цифра получается.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

В декларации 300.00 заполнять строго по ГТД?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #12  Пт Окт 28, 2011 11:12:51
Заголовок сообщения:
п.12+п.48 коды 1010 и 2010 все складываем должен получиться оборот облагаемый НДС. Ну и проверьте ГТДшку вдрух еще какие условия описаны, читать п.47 ГТДшки
5060 - НДС
Автор: Татиана
Добавлено: #13  Пт Окт 28, 2011 11:13:40
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
читать п.47 ГТДшки

10358335
Автор: *САМ*
Добавлено: #14  Пт Окт 28, 2011 11:15:11
Заголовок сообщения:
Татиана говорит:
В декларации 300.00 заполнять строго по ГТД?

Да, внимательно изучите ГТД, там должна быть сумма ГТД в тенге.
Автор: Татиана
Добавлено: #15  Пт Окт 28, 2011 11:15:30
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
5060 - НДС

1243172
Сбой дала у таможни программа, а что же делать мне?
Автор: *САМ*
Добавлено: #16  Пт Окт 28, 2011 11:22:04
Заголовок сообщения:
Татиана говорит:
Сбой дала у таможни программа, а что же делать мне?

Полагаю они должны выпустить дополнительную ГТД с корректировкой.
В любом слуаче считаю, что ситуацию нельзя оставлять как есть.
Т.к. если Вы сейчас поставите оборот по НДС и и сумму НДС как в ГТД, то Вам придет камералка за несоответствие.
Если поставите оборот по НДС, который соответствует Вашей сумме НДС, то придет камералка за несоответствие Ваших данных данным брокеров.
Вообще я с импортом работаю уже 6 лет и ни разу не было такой ситуации.
Автор: Татиана
Добавлено: #17  Пт Окт 28, 2011 11:25:37
Заголовок сообщения:
*САМ* говорит:
Вообще я с импортом работаю уже 6 лет и ни разу не было такой ситуации.

У меня тоже никогда не было такой ситуации, 3-й квартал 2011 второй раз, первая с ошибкой ГТД не большая сумма, а в этой заметно, Спасибо за участие буду опять звонить брокерам.
Автор: *САМ*
Добавлено: #18  Пт Окт 28, 2011 11:27:45
Заголовок сообщения:
Татиана говорит:
3-й квартал 2011 второй раз, первая с ошибкой ГТД не большая сумма, а в этой заметно

видимо Вам следует сменить брокеров.
Автор: Ведмедь
Добавлено: #19  Пт Окт 28, 2011 11:36:31
Заголовок сообщения:
Татиана, я канешна не настаиваю, но может вы выложите ГТДшку вашу. Реквизиты и т.п. можно затереть. Проста суммы очччень хоца глянуть.
Автор: Татиана
Добавлено: #20  Пт Окт 28, 2011 11:36:54
Заголовок сообщения:
Наверное, хотя работаем давно с ними. Сдам 300.00 цифры какие должны быть, а брокеры пусть дают корректировку.
Автор: *САМ*
Добавлено: #21  Пт Окт 28, 2011 11:38:27
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
Татиана, я канешна не настаиваю, но может вы выложите ГТДшку вашу.

Я тоже хочу посмотреть.
Автор: Татиана
Добавлено: #22  Пт Окт 28, 2011 12:01:00
Заголовок сообщения: Заполнение формы 300.00 в строке 300.00.017 (I) A по данным ГТД.
ГТД

Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:

*САМ*, мы уже обсуждали эту ГТД в другой теме, а отчетность я не брала во внимание, теперь и время поджимает.
Автор: Ведмедь
Добавлено: #23  Пт Окт 28, 2011 12:21:56
Заголовок сообщения:
Татиана, на уклонение как минимум смахиват 8)))
Автор: Татиана
Добавлено: #24  Пт Окт 28, 2011 12:23:18
Заголовок сообщения:
Ой, спасибо! Теперь и спать спокойно можно!

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Таможня дала добро! :boast:
Автор: *САМ*
Добавлено: #25  Пт Окт 28, 2011 12:43:53
Заголовок сообщения:
Действительно интересная ГТД, впервые вижу такое. И суммы непонятно откуда и пошлина в расчете есть, а в итоге нет.
Автор: Татиана
Добавлено: #26  Пт Окт 28, 2011 12:51:07
Заголовок сообщения:
*САМ* говорит:
пошлина в расчете есть, а в итоге нет.

Нет, пошлины тут не должно быть, скорее это предварительный расчет, на случай если бы пошлина была.
*САМ* говорит:
И суммы непонятно откуда

Заметьте, расчет пошлины и НДС идет по другому курсу.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #27  Пт Окт 28, 2011 13:00:57
Заголовок сообщения:
Товарищи, в графе СП (способ платежа) по пошлине стоит УН, т.е. условно-начисленная

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

а вот основа для начисления НДС на самом деле непонятно, как рассчитана, по моим расчетам должно быть 10370300х12%=1244436
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #28  Пт Окт 28, 2011 15:58:32
Заголовок сообщения:
Татиана говорит:
Сдам 300.00 цифры какие должны быть, а брокеры пусть дают корректировку.

А вот делать не советую, т.к. НДС в зачет вы можете брать только то, что уплатили на таможне. Когда сделаете дополнительную ГТД и оплатите НДС, тогда и возьмете в зачет остаток.
Автор: Татиана
Добавлено: #29  Пт Окт 28, 2011 16:00:11
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
Когда сделаете дополнительную ГТД и оплатите НДС, тогда и возьмете в зачет остаток.

Понятно. Спасибо

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ