» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

форма 100 налоговой отчетности.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Ср Янв 10, 2007 16:44:13
Заголовок сообщения: форма 100 налоговой отчетности.
В какой строке 100 формы (СГД - приложение 12) отражать излишки ТМЦ на вычеты?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Ср Янв 10, 2007 16:51:37
Заголовок сообщения:
??? а можно ссылочку на статью НК о вычетах "излишек ТМЦ"?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Ср Янв 10, 2007 17:16:21
Заголовок сообщения: форма 100
оприходовать -то товар( излишки ) надо, и показать в приложении 12.003.Для отражения дохода -стр 100.00.022 ТАК?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Ср Янв 10, 2007 17:35:37
Заголовок сообщения:
если товары для дальнейшей реализации- 100,12,003В.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Чт Янв 11, 2007 10:54:12
Заголовок сообщения: форма 100 излишки ТМЦ
Это понятно ,что в прил12,003В .,но там же нужно РНН ,Указать РНН своей организации?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Чт Янв 11, 2007 10:59:16
Заголовок сообщения:
у вас излишки при инвентаризации?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Чт Янв 11, 2007 11:47:56
Заголовок сообщения: Форма 100, излишки ТМЦ
Да,после инвентаризации,бух. проводки 222-727.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Чт Янв 11, 2007 12:28:16
Заголовок сообщения:
имхо
да свой РНН
Автор: Alishka
Добавлено: #9  Чт Янв 11, 2007 13:21:34
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! :)
Подскажите, пожалуйста, если в течение 2006 года был возврат товара поставщику, который был приобретен в 2005 году, этот возврат указывается в строке 100.12.003В, :oops: ну т.е. в этой строке указывается сумма приобретенных товаров за минусом возврата? или возврат отражается по-другому??? %)

Добавлено спустя 6 дней 23 часа 11 минут 13 секунд:

Люди добрые отзовитесь!
Подскажите, пожалуйста, если в течение 2006 года был возврат товара поставщику, который был приобретен в 2005 году, этот возврат указывается в строке 100.12.003В, ну т.е. в этой строке указывается сумма приобретенных товаров за минусом возврата? или возврат отражается по-другому???

Добавлено спустя 5 часов 16 минут 52 секунды:

:cry: ну кто-нибудь...... :cry: очень хочется услышать ваше мнение..... просто вот в данной ситуации я даже не знаю что и делать....знакомый бухгалтер советует вообще возврат товара отразить в 100ф за 2005год, сдав допформу....
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Чт Янв 18, 2007 17:54:06
Заголовок сообщения:
думаю что да за минусом возврата.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Чт Янв 18, 2007 19:03:35
Заголовок сообщения:
1. Формируете ОСВ по счету 671.1 по данному поставщику распечатывете карточку этого счета. И начинаем работать:
если было сальдо на начало года по товарам например:
100000 + поступило 50000 - возврат 100000 = 50000, а если не было поступления то саальдо и будет возвращаться, соответственно в 100,12,003В за 2006г. отражаться этот поставщик не будет.
Автор: Татьяна0205
Добавлено: #12  Ср Янв 24, 2007 10:43:22
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Помогите плиз. Я по поводу приложения № 18.
Подскажите :
1) Размер установленный законодательством РК на оплату временной нетрудоспобности
2)Размер установленный законодательством РК на оплату отпусков по беременности и родам.
Заранее спасибо
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Чт Янв 25, 2007 00:38:12
Заголовок сообщения:
В прошлом году я оставила эти графы пустыми, на расчет КПН эти графы вроде не влияют
Автор: Elis
Добавлено: #14  Чт Янв 25, 2007 00:49:04
Заголовок сообщения:
1) 10 МРП
2) без ограничения суммы

Чт. "Инструкция о порядке назначения и выплаты пособий по социальному обеспечению за счет средств работодателя" Утверждена
постановлением Правительства РК от 11.06.1999 N 731 (ред. 06/01/06)

Цитата:
7. Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются работающим гражданам из расчета средней заработной платы, исчисленной в соответствии с законодательством. При этом размер месячного пособия по временной нетрудоспособности не может превышать 10-кратной величины МРП.


P.S. Больше посты не дублируйте. Или вы надеятесь в разных ветках получить два разных ответа? :)
Автор: Ириша
Добавлено: #15  Пт Янв 26, 2007 19:38:51
Заголовок сообщения:
А формы 100 в ЭФНО нет! Или жэто только у меня!?! Или рано..
Автор: Elis
Добавлено: #16  Пт Янв 26, 2007 21:19:29
Заголовок сообщения:
Как это нет? Есть уже давно. Где-то версии со 166...
Мы уже электронную форму Приложения Ф100.12 с допведомостями
в Луке уже забабахали.
СмотрИте версию за 2006 год, а не за 2007-ой.
Автор: Евдокия
Добавлено: #17  Пт Янв 26, 2007 23:19:42
Заголовок сообщения:
За 2006 год в ЭФНО уже есть. Распечатала пустографки. Учусь заполнять. Вешаюсь.
Автор: Elis
Добавлено: #18  Сб Янв 27, 2007 00:28:33
Заголовок сообщения:
Погодите вешаться...
Мы поможем...

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

Ой. В смысле не повеситься, а заполнить... :lol: :lol: :lol:
Автор: Евдокия
Добавлено: #19  Сб Янв 27, 2007 00:47:01
Заголовок сообщения:
Спасибо, Elis :)
Автор: Crazy
Добавлено: #20  Пн Янв 29, 2007 15:19:47
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста в каком приложении (100.00 КПН) указывать расходы по оплате госпошлины в суд, по сбору за гос.регистрацию, расходы по плате за загрязнение окружающей среды? Заранее благодарю.
Автор: Galin
Добавлено: #21  Пн Янв 29, 2007 15:31:12
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Погодите вешаться...
Мы поможем...

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

Ой. В смысле не повеситься, а заполнить... :lol: :lol: :lol:



:stol:
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #22  Пн Янв 29, 2007 22:00:39
Заголовок сообщения:
В 12 форме, окружающая точно, читала в бюллетени, ну и пошлины тоже, думаю.
Автор: Belar
Добавлено: #23  Пн Янв 29, 2007 23:47:36
Заголовок сообщения:
Я тоже все сборы, платы, пошлины (в т.ч. таможенные) в бюджет указываю в приложении 12 (ф.100) или 15 (ф.220) с РНН НК, куда платила.
Автор: чайник
Добавлено: #24  Ср Мар 28, 2007 05:05:42
Заголовок сообщения: заполнение прил. 100.40
подскажите как заполняется приложение
100,40 :shock: где найти инструцию по составлению этого прил.
Автор: NataV
Добавлено: #25  Ср Мар 28, 2007 07:27:40
Заголовок сообщения:
В правилах по составлению ф.100, а вообще - часть сумм заполняется автоматически (проконтролируйте это через подсказку в верху окна), а чтоб остольное заполнить - просто внимательно прочитайте содержание этой формы. Кстати, в ББ (годовой отчет - 2006), кажется что-то тоже есть.
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #26  Ср Мар 28, 2007 09:27:08
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, вчера отправили 100 форму, потом решили посмотреть какой у нее статус в исходящих, а она пропала, отправляем еще раз, пишет - такая форма уже была отправлена. Сделайте копию и отправьте повторно. Так и сделали, я теперь боюсь из-за отправки копии ничего у нас страшного не произойдет? Вдруг первая отправленная пройдет, а вторая вернется и по первой уведомления не сможем запросить.
Автор: Cleaner
Добавлено: #27  Ср Мар 28, 2007 10:10:45
Заголовок сообщения:
26) Если ФНО отправлена - она никуда не пропадает... Зайдите под профайлом админа C:\Program Files\EFNO\profile.xml увидите все, что отправляли... Вторая декларация по-любому не примется... Запросить уведомлению можно любое.
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #28  Ср Мар 28, 2007 10:20:08
Заголовок сообщения:
я на форуме по-моему что-то такое писали, что нельзя под профайлом админа, т.к. потом что-то пропадает, я и боюсь

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

А вот если я зайду под профайлом админа, а потом уведомление запрашивать тоже через админовский профайл?
Автор: Cleaner
Добавлено: #29  Ср Мар 28, 2007 10:29:25
Заголовок сообщения:
Профайл админа служит для административных функций и, соответственно, у него видно все исх. доки. Ничего не пропадает.
Во-первых, может и не потребуется запрашивать уведомление, т.к. оно уже, возможно, есть.
Во-вторых, уведомление можете запрашивать под своим профайлом.
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #30  Ср Мар 28, 2007 10:29:30
Заголовок сообщения:
Слава богу пришло увеломление и каким-то чудом в исходящих появилась первая которую отправляли - у нее статус на отправку, а по второй - пришло уведмление. :Yahoo!:
Автор: Cleaner
Добавлено: #31  Ср Мар 28, 2007 10:31:35
Заголовок сообщения:
У первой получатель есть?
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #32  Ср Мар 28, 2007 10:41:54
Заголовок сообщения:
не знаю, главбух в другом здании сидит, я лишний раз ей боюсь звонить, наверное первая просто вернется и всё
Автор: NikitA
Добавлено: #33  Ср Мар 28, 2007 13:05:48
Заголовок сообщения:
ИМХО не вернется. У меня несколько раз было такое - стоит на отправку, а в столбце получателя пусто. Такое чувство, что она где то на выходе застревает. Я один раз изза этого даже сроки прошляпила - ждала ждала, пока уйдет, потом следом еще одну такую же отправила и в получателе появилось НК МФ РК, на нее уведомление пришло, а первая так и висела.
Автор: Технический
Добавлено: #34  Ср Мар 28, 2007 13:13:49
Заголовок сообщения:
Поясняю. На стороне принимающей присутствует проверка, на дубль одного и того же налогоплательщика, одной и той же формы в одном и том же периоде. На пальцах, например, вы две очередных не отправите. А поле "получатель" это ответ принимающей стороны, что вы в очереди. Оно обязательно.
Автор: Elis
Добавлено: #35  Ср Мар 28, 2007 13:31:17
Заголовок сообщения:
Compas, обсуждали же на форуме, как раз в январе на квартальных, если в поле "Получатель" при отправке каким-то образом не появилось "НК МФ", то значит эта отчетность никуда не дошла... Ждать можно до китайской пасхи, и лучше отправить копию повторно.

А вот если отправили два отчета, и в обоих стоит "Получатель", то тогда второй вернется, конечно.
Автор: Технический
Добавлено: #36  Ср Мар 28, 2007 13:41:45
Заголовок сообщения:
Compas говорит:
Compas, обсуждали же

Незнаю, не искал. Я рассматриваю техническую сторону, что должно произойти. Наверно из тех веток и показала практика.
Elis говорит:
при отправке каким-то образом не появилось "НК МФ", то значит эта отчетность никуда не дошла..

Технически неверно сформулировано, но пусть примерно так.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #37  Ср Мар 28, 2007 14:36:58
Заголовок сообщения:
Подскажите, плиз.
В сотой форме по налоговому учету оплату труда считать как начисленную? Задолженность по невыплаченной з/п вычитать?
Автор: Elis
Добавлено: #38  Ср Мар 28, 2007 14:45:27
Заголовок сообщения:
В Казахстане действует метод начисления. Т.е. сколько оплаты труда вы начислили и отнесли на расходы текущего налогового года, столько и берете на вычеты.
А выплатили ее или нет - форму 100 это не волнует.
Автор: Технический
Добавлено: #39  Ср Мар 28, 2007 14:46:53
Заголовок сообщения:
(37) Форму скажите?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #40  Ср Мар 28, 2007 15:17:22
Заголовок сообщения:
Спасибо Elis. Я про 12 приложение к ф.100 стр.100.12.004.

А что касается платы за охрану окружающей среды, то же самое, всю начисленную сумму на вычет? Правильно?
Автор: Cleaner
Добавлено: #41  Ср Мар 28, 2007 16:01:30
Заголовок сообщения:
Нет, в пределах уплаченной суммы.
Автор: Elis
Добавлено: #42  Ср Мар 28, 2007 16:20:46
Заголовок сообщения:
Гость говорит:
Спасибо Elis. Я про 12 приложение к ф.100 стр.100.12.004.

А точнее 100.10, ведь в 12-е сумма именно из десятого приложение попадает.

Гость говорит:
А что касается платы за охрану окружающей среды, то же самое, всю начисленную сумму на вычет? Правильно?
Cleaner говорит:
Нет, в пределах уплаченной суммы.


А вот тут можно поспорить...
Плата за загрязнение окружающей среды - это не налоги.
Перечень налогов указан в ст. НК.

НК говорит:
Глава 11. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет
Статья 60. Налоги
1. Корпоративный подоходный налог.
2. Индивидуальный подоходный налог.
3. Налог на добавленную стоимость.
4. Акцизы.
4-1. Рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат.
5. Налоги и специальные платежи недропользователей.
6. Социальный налог.
7. Земельный налог.
8. Налог на транспортные средства.
9. Налог на имущество. <*>

А загрязнение, оно ведь даже не по строке 100.00.032 Декларации КПН указывается, а по строке 100.12.003Т 12-го Приложения.
Так что я думаю, что можно всю начисленную сумму.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #43  Ср Мар 28, 2007 16:52:44
Заголовок сообщения:
я тоже согласна с Элис, спасибо ещё раз.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ