| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Компенсация чеков за бензин во время командировки |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #1 Чт Ноя 10, 2011 16:06:09 |
| Заголовок сообщения: | Компенсация чеков за бензин во время командировки |
Руководитель регулярно возвращаясь из командировки приносит чеки за бензин, которые ему компенсируются. Приказом установлен лимит расходов на транспорт во время командировок. Счет-фактуры за чеки получаем. Знаю, что что-то не так, не правильно. Что нужно сделать, чтобы все было законно. |
|
| Автор: | Rashid | ||
| Добавлено: | #2 Чт Ноя 10, 2011 16:09:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Списание бензина как у вас происходит? |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #3 Чт Ноя 10, 2011 16:10:45 |
| Заголовок сообщения: | |
туда на поезде, там пользуется машиной родственников, а бензин списываю как услуги |
|
| Автор: | Rashid | ||
| Добавлено: | #4 Чт Ноя 10, 2011 16:16:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
составьте договор на использование автомашины. А стоимость бензина включите в договор |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #5 Чт Ноя 10, 2011 16:16:54 |
| Заголовок сообщения: | |
а налоговое об-во есть или нет? |
|
| Автор: | Rashid | ||
| Добавлено: | #6 Чт Ноя 10, 2011 16:20:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
какое именное налоговое обязательство? если вы про ИПН у источника выплаты, то да (если только родственник не ИП занимающийся садчей в аренду авто) |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #7 Чт Ноя 10, 2011 16:21:41 |
| Заголовок сообщения: | |
нет, эмиссия ипн здесь нет кажется, ему же как командировочные возмещаются |
|
| Автор: | Rashid |
| Добавлено: | #8 Чт Ноя 10, 2011 16:29:04 |
| Заголовок сообщения: | |
про ИПН - писал если вы заключите договор с родственниками. Для того, чтобы у вас возникло обязательство по эмисии вам необходимо заключить договор на транспортное средство и сдать установленную форму в НК. |
|
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #9 Чт Ноя 10, 2011 16:32:13 |
| Заголовок сообщения: | |
если сделаю договор на развозку и вместо оплаты возмещение бензина, что будет? я же непосредственно родственникам ничего не плачу |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #10 Чт Ноя 10, 2011 16:33:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Да включили бы сумму ГСМ в доход работнику, "сверх-суточные", так сказать, порядок бы такой установили по командировкам- возмещать суточные( по какой-нибудь норме), проездные, проживание и некоторые другие расходы в командировке (телефонную, почтовую связь, пользование интернета, расходы на наем такси или на ГСМ...), но только эти другие расходы включить в доход сотрудника, обложить налогами. |
|
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #11 Чт Ноя 10, 2011 16:36:47 |
| Заголовок сообщения: | |
а если в течение года этого не делалось? |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #12 Чт Ноя 10, 2011 16:37:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
вот тут уточните, что это значит? вы в 6 МРП "умещаетесь"?
вы непосредственно родственникам не платите, от вашего так сказать имени платит подотчетник... ИПН где-нить да возникнет, или по Договору услуги, или с дохода работника. |
|||||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #13 Чт Ноя 10, 2011 16:38:45 |
| Заголовок сообщения: | |
в 6МРП укладываемся |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #14 Чт Ноя 10, 2011 16:39:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
что не делалось? Вы бы прояснили бы до конца ситуацию - вы по этим чекам расход как учитывали? На какой бух счет относили-то? |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #15 Чт Ноя 10, 2011 16:40:07 |
| Заголовок сообщения: | |
3310 |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #16 Чт Ноя 10, 2011 16:40:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
немного у меня в мозгах "затуманилось", если возмещением суточных - перекрываете расход на ГСМ, зачем вам эти чеки вообще? |
|||
| Автор: | Rashid |
| Добавлено: | #17 Чт Ноя 10, 2011 16:41:15 |
| Заголовок сообщения: | |
а бензин куда вы девали? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #18 Чт Ноя 10, 2011 16:42:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дт 3310 КТ 1251? А дальше? Вам бы полностью ситуацию описать (про учет), а то по чайной ложке выдаете, трудно сориентироваться |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #19 Чт Ноя 10, 2011 16:44:23 |
| Заголовок сообщения: | |
3310 1251 авансовый отчет 7211 3310 раходы на проезд в командировке |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #20 Чт Ноя 10, 2011 16:46:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробую догадаться, расходы на транспорт в командировке установлены по лимиту, это грамотно. Чеки нужны тогда только - что бы рассчитать эти расходы, и возместить потраченное, либо в пределах лимита. Не надо бензин примешивать, счет 3310 тем более, просто возместить, и в зависимости от установленного вами порядка по суточным, все что получилось выше нормы суточных - в доход работника |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #21 Чт Ноя 10, 2011 16:49:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Т.е. ни договора не надо, ни счет-фактуры за чеки? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #22 Чт Ноя 10, 2011 16:50:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
все скупитесь на информацию... эти расходы не есть "расходы к месту командировки и обратно", как я поняла? |
|||
| Автор: | Зоя Саканова |
| Добавлено: | #23 Чт Ноя 10, 2011 16:52:24 |
| Заголовок сообщения: | |
да |
|