| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС за нерезидента. Уплачен но не начислен. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #1 Чт Ноя 17, 2011 13:00:03 |
| Заголовок сообщения: | НДС за нерезидента. Уплачен но не начислен. |
Здавствуйте у меня вопрос-. В ОСВ на начало периода 01.01.11 висит сальдо по дебету счета 1430. В прошлом году нам оказывал услуги нерезидент. Наша компания уплатила НДС за нерезидента 6 000 000. Теперь я не знаю что с ней делать. По выписке из лицевого счета налоговой такой суммы по НДС нет. Можно ли начислить налог на 01.01.11? или это повлечет какие либо изменения в отчетности. Разьясните пожалуйста профи? Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Извиняюс не углядела. на самом деле это было 2009 году и это было не уплата а начисление налога. И теерь так сумма висит. Что делать? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Ноя 17, 2011 13:23:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Сделайте запрос на код 105104. Возможно было начисление и оплата. Начисление должно было отразиться в 300 форме приложении 5 за тот период.
Далее при оплате в БУ учете должна была быть сделана проводка Дт 1420 Кт 1430. В форме 300 эта сумма должна быть отражена в зачетной части. |
|||||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #3 Чт Ноя 17, 2011 13:38:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Нажала спасибку. Сейчас сяду и разберусь=)) :good: |
|