| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение формы 101.02 по сроку до 20 декабря. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #1 Пн Дек 12, 2011 15:07:44 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение формы 101.02 по сроку до 20 декабря. |
Такая ситуация : Ежемесячно платим по 3 млн КПН ,согласно расчету по форме 101.02. Но видим какртину в конце года ,что прибыль у нас намного меньше и соответственно КПН будет меньше .Хотим подать 101.02 до 20 декабря на уменшьшение КПН за декабрь. Возникли вопросы : 1. Вид расчета очередной или дополнительный ? 2. Какие строки заполнять ,не могу поняьть . Помогите пожалуйста. P.S В расчете который отправила до 20 апреля 2011 года такие данные : строка 101.02.002 - 27 млн. строка 101.01.005- 3 млн. |
|
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #2 Пн Дек 12, 2011 15:24:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
ясмин79,
Дополнительный.
Необходимо,Стр.101.02.005- минус 3 000 000 т.г. С ув. |
|||||||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #3 Пн Дек 12, 2011 15:40:17 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi , скажите плиз, а строка 101,02.002 остается пустой ? получается только в строке 101.01.005 поставить (- 3млн) ? И все ? :oops: |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Вт Дек 13, 2011 07:03:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В стр.101.02.005 отразить
С ув. |
|||||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #5 Пн Окт 21, 2013 12:36:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день,вновь такая же ситуация : заявили на 2013 год больше ,чем фактически получается . Можно ли отсторнировать октябрь ,ноябрь ,декабрь ? Если да , то можно доп.отчет по форме 101.02 отправить сегодня (21 октября) ,не будет ли нарушения по сроку ? Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: P.S. Ежемесечную оплату не производим, так как у нас переплата с прошлого года |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #6 Пн Окт 21, 2013 12:45:21 |
| Заголовок сообщения: | |
ясмин79, http://balans.kz/viewtopic.php?p=548776&tape#548776 сегодня через минут 15 начнется, там можно тоже задать вопрос. |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #7 Пн Окт 21, 2013 12:57:04 |
| Заголовок сообщения: | |
К сожалению у меня нет тех.условий для подключения к вебинару , к тому же нахожусь в декретном отпуске. А вопрос решить надо сегодня. Подскажите , плиз . |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #8 Пн Окт 21, 2013 12:59:49 |
| Заголовок сообщения: | |
ясмин79, там нужно иметь доступ в интернет и наушники. |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #9 Пн Окт 21, 2013 13:03:10 |
| Заголовок сообщения: | |
В данный момент нет у меня наушников :( . По старинке уже не отвечают на этом форуме ? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #10 Пн Окт 21, 2013 13:31:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я что-то про сроки не понимаю, в чем нарушение? если вы до срока уплаты отправите допик, то к сроку уплаты "сядет" корректировка. |
|||
| Автор: | ясмин79 | ||
| Добавлено: | #11 Пн Окт 21, 2013 13:38:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Срок до 20 числа каждого месяца можно отправить допик , получается если отсторнировать октябрь , до можно отправить 21 числа ( так как 20 выходной) ? Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: И еще вопрос , сторнирую только строку 101.02.004 ? Помогите плиз |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #12 Пн Окт 21, 2013 13:52:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно,если расчет суммы авансовых платежей по КПН был ранее составлен в соответствии с п.6 ст.141 НК РК. С ув. |
|||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #13 Пн Окт 21, 2013 14:13:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ? Добавлено спустя 17 секунд: Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #14 Пн Окт 21, 2013 14:26:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение. Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода. И как я понимаю, есть только срок для последней корректировки. А где
|
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #15 Пн Окт 21, 2013 14:33:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.21 октября-срок представления доп.ф.101.02(ст.33 НК РК). 2. до 25 октября-срок оплаты. С ув. |
|||
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||
| Добавлено: | #16 Пн Окт 21, 2013 15:11:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да. П.8 ст 141 Налогового кодекса.
|
|||||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #17 Ср Окт 23, 2013 11:26:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем большое спасибо за участие. Еще один вопрос :oops: ,если я отправляю сейчас корректировку , то автоматически начисление сядет с минусом за все 3 месяца (октябрь ,ноябрь ,декабрь)? |
|
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #18 Ср Окт 23, 2013 11:33:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, только можете корректировать ноябрь-декабрь, т.к. 20 октября уже прошло. |
|||
| Автор: | ясмин79 | ||||
| Добавлено: | #19 Ср Окт 23, 2013 11:41:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А как же
|
|||||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #20 Ср Окт 23, 2013 13:45:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Все отправила , пришло уведомление с разноской по 3 мес.(вкл.октябрь). Еще раз всем спасибо. |
|
| Автор: | ТайнаTayna |
| Добавлено: | #21 Пт Дек 20, 2013 16:33:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. У меня такой вопрос: за 2012 год убыток 1 000 000. За 2013 г. налогооблагаемый доход составил 500 000. 101.02 за 2013 г. сдали исходя из предполагаемой суммы КПН 10 000. Нужно ли сдавать дополнительную форму 101.02 и корректировать КПН на большую сумму или нет, потому что имеются переносимые убытки с 2012 года? Спасибо. |
|
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||
| Добавлено: | #22 Пт Дек 20, 2013 17:11:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Учитывая переносимые убытки (1000 000) у Вас КПН к уплате не возникает, а значит нет необходимости сдавать дополнительные форму 101.02. Если только уменьшить АП по КПН на сумму последнего платежа за декабрь (833 тг) |
|||