» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Услуги нерезидента как правильно дать проводки в 1С 7.7 и как затем отразить в декларации

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Сумо
Добавлено: #1  Пн Дек 12, 2011 17:21:34
Заголовок сообщения: Услуги нерезидента как правильно дать проводки в 1С 7.7 и как затем отразить в декларации
Здравствуйте ув. специалисты подскажите пожалуйста как дать правильно проводки по услугам нерезидента.
Ситуация такая: Нерезидент оказывает услуги по геологии на тер. Каз-на в 3 квартале, в сумме332033 тенге оплатили НДС в октябре 332033х12%=39844 дала проводку
1420 -1030 в октябре на сумму 39844

3130-1430-39844 закрыла. верны ли проводки? или все же надо отнести на счет 7211?

Факт оплаты и есть факт зачета т.е сразу берем в зачет в 4-м квартале?

Еще вопрос по декларации за 3 квартал в 5 -м приложении указала по стр. 300,05,001-332033
по строке 300.05.002-39844
а в декларации только по строке 300.00.159(А) -332033 графу ндс оставила пустой
а в 4 квартеле по графе 300.05.015 укажу оплаченную мною сумму НДС 39844.
Верны ли мои действия?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Пн Дек 12, 2011 17:31:41
Заголовок сообщения:
Сумо, предлагаю следующие проводки:
Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС за нерезидента
Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС
Дт 1420 Кт 1630 взят зачет НДС после оплаты
Сумо говорит:
Факт оплаты и есть факт зачета т.е сразу берем в зачет в 4-м квартале?

Верно
Сумо говорит:
строке 300.00.159(А

А что это за строка? и эта
Сумо говорит:
графе 300.05.015

Автор: Сумо
Добавлено: #3  Пн Дек 12, 2011 20:41:09
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
Сумо говорит:
строке 300.00.159(А
Это строки по декларации строке 300.00.15(А)

А что это за строка? и эта
Сумо говорит:
графе 300.05.015

Это строка по приложению №5 к декл. по НДС
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Дек 13, 2011 09:49:25
Заголовок сообщения:
Сумо, в приложении № 5 формы 300.00 всего 7 строк. Как может быть 300.05.015? Еще раз напишите правильно номеры строк
Автор: Сумо
Добавлено: #5  Вт Дек 13, 2011 09:50:25
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
Как может быть 300.05.015?

Это строка в декларации
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Вт Дек 13, 2011 09:59:56
Заголовок сообщения:
Сумо говорит:
а в 4 квартеле по графе 300.05.015 укажу оплаченную мною сумму НДС 39844.

Верно. Только опять заполняете приложение 5 второй раздел строки 300.,05.004 - 300.05.007
Автор: Сумо
Добавлено: #7  Вт Дек 13, 2011 10:00:06
Заголовок сообщения:
Извиняюсь, что запутала просто никак не могу разобраться с декларацией,
получается что
по декл. за 3 квартал по НДС форма 300.00 я заполняю строку 300.00.15(А) 332033 а сумму НДС не ставлю?
а в 5 приложении строки облагаемый оборот (300.05.001) - 332033
сумма НДС подлежащего уплате 39844.
а уже в 4 квартале в декларации по строке 300.00.15 ставлю сумму НДС т.е заполняю колонку (Б) а колонку (А) не ставлю.
а дальше по 5 приложению не могу понять?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Вт Дек 13, 2011 10:01:19
Заголовок сообщения:
Сумо говорит:
дальше по 5 приложению не могу понять?

Трудоголик2 говорит:
заполняете приложение 5 второй раздел строки 300.,05.004 - 300.05.007

Автор: Сумо
Добавлено: #9  Вт Дек 13, 2011 10:02:28
Заголовок сообщения:
А в 3 квартале получается что все делаю верно?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Вт Дек 13, 2011 10:43:27
Заголовок сообщения:
Сумо, вообще согласно правилам в 3 кв вы все делаете верно, но если следовать логики, то если в 3 кв вы не берете в зачет НДС, то и облагаемого оборота в зачетной части не должно быть. Я лично деляю так, если я не успела оплатить в одном квартале, я ставлю только начисление НДС. В следующем квартале, после оплаты, ставлю и облагаемый оборот и НДС в зачетной части. Но это сугубо мое мнение.
Автор: Сумо
Добавлено: #11  Вт Дек 13, 2011 10:45:37
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
я ставлю только начисление НДС.

где вы это показываете в какой строке?

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

а почему в 5 приложении не заполняются строки 300.05.005 ведь есть же сумма подл оплате 39844. и она оплачена т.е строка 300.05.006 то же 39844
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Вт Дек 13, 2011 10:52:13
Заголовок сообщения:
Сумо говорит:
где вы это показываете в какой строке?

В приложении № 5 строки 300.05.001, 300.05.002
Сумо говорит:
а почему в 5 приложении не заполняются строки 300.05.005

Почему не заполняются, ведь я написала
Трудоголик2 говорит:
300.05.004 - 300.05.007

т.е. строки с 00.05.004 по 300.005.007
Автор: Сумо
Добавлено: #13  Вт Дек 13, 2011 10:55:06
Заголовок сообщения:
но ведь данные с приложения должны переноситься в декларацию там даже есть ссылка с каких строк
Трудоголик2 говорит:
т.е. строки с 00.05.004 по 300.005.007

ой а я неправильно поняла значит

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ