| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В командировку едут сотрудники другой компаний за счет нашей компаний |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Madina86 |
| Добавлено: | #1 Чт Дек 15, 2011 13:59:18 |
| Заголовок сообщения: | |
:%): |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Дек 15, 2011 13:58:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Madina86,
Считаю,что в этом случаи необходимо, чтобы командировочные расходы оплачивались той компанией с которой заключен договор,а Ваша компания произвела ей возмещение понесенных затрат,согласно договора. С ув. |
|||
| Автор: | Madina86 |
| Добавлено: | #3 Чт Дек 15, 2011 13:45:09 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас с этой компанией есть договор, где есть пункты что мы оплачиваем суточные и проезд. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Чт Дек 15, 2011 13:42:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Madina86,
Предлагаю варианты: 1. Заключить с ними Трудовой договор на время служебной командировки т.е. принять на работу в свою компанию,а по окончанию срока расторгнуть ТД. 2.Заключить с ними договор на оказании услуг(ГПХ),на сумму ком.расходов + 10% ИПН,а затем за минусом ИПН,возместить понесенные компанией расходы. С ув. |
|||
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #5 Чт Дек 15, 2011 13:23:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ст 101 п.3 НК РК 3) суточные, выплачиваемые работнику за время нахождения в командировке, в размере, установленном по решению налогоплательщика. Время нахождения в командировке определяется на основании: приказа или письменного распоряжения работодателя о направлении работника в командировку; количества дней командировки исходя из дат выбытия к месту командировки и прибытия обратно, указанных в документах, подтверждающих проезд. При отсутствии таких документов количество дней командировки определяется исходя из других документов, подтверждающих дату выбытия к месту командировки и (или) дату прибытия обратно, предусмотренных налоговой учетной политикой налогоплательщика; В командировку вы можете отправить только работников вашей организации с которыми заключен ИТД, и на расходы вы можете взять суммы по командировке только ваших сотрудников. |
|||
| Автор: | Madina86 |
| Добавлено: | #6 Чт Дек 15, 2011 12:46:58 |
| Заголовок сообщения: | В командировку едут сотрудники другой компаний за счет нашей компаний |
В командировку едут сотрудники другой компаний за счет нашей компаний. как правильно вести учет? мы покупаем авиабилеты, оплачиваем суточные. :( |
|