» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Зополнение дополнительной отчетности по НДС

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Юльчик06
Добавлено: #1  Сб Дек 24, 2011 23:23:48
Заголовок сообщения: Зополнение дополнительной отчетности по НДС
Добрый вечер, мне нужно сдать допку за 2 кв 2011 г, т.к. выяснилось что не правильно нам выбили с\ф, по новой сумма добавилась, с реестром 300.08 разобралась, хочу убедиться что правильно заполняю саму 300.У меня получается корректировка по разделу Сумма НДС, относимого в зачет по соот строкам я должна поставить Разницу между предыдущим значением и получившимся?
Извиняюсь за глупый вопрос, но никогда не сдавала доп.отчетность
Автор: vfhf
Добавлено: #2  Вс Дек 25, 2011 00:46:24
Заголовок сообщения:
Да
Автор: Роза
Добавлено: #3  Пт Дек 30, 2011 12:04:04
Заголовок сообщения:
заполнила дополнительную за второй квартал и не могу понять - из зачета исключила сумму (-2358), а НДС за нерезидента добавалено (85) тенге, по программе Кабинет налогоплательщика считает
-2358+85=2273 к уплате на код 105101, и 85 на код 105104, верно ли? ведь исключена сумма -2358.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Пт Дек 30, 2011 12:22:52
Заголовок сообщения:
Роза говорит:
НДС за нерезидента добавалено (85) тенге

Добавили в приложении № 5 или в самой декларации к зачету?
Автор: Роза
Добавлено: #5  Пт Дек 30, 2011 12:36:45
Заголовок сообщения:
и в приложение и саму декларацию пренеслось
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Пт Дек 30, 2011 12:38:03
Заголовок сообщения:
Роза,
Т.е. в орном периоде и начислили и заплатили НДС за нерезидента?

Добавлено спустя 50 секунд:

Простите в "одном"
Автор: Роза
Добавлено: #7  Пт Дек 30, 2011 12:49:51
Заголовок сообщения:
да
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Пт Дек 30, 2011 13:14:04
Заголовок сообщения:
Роза, тогда все верно считатает в КН. Смотрите, вы из зачета убираете по с-фактурам 2358, но добавляете в зачет НДС за нерезидента 85. Поэтому итог 2273 верен

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ