» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Разница в сумме НДС между кабинетом НП и данными бухучета

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ника11
Добавлено: #1  Пн Янв 09, 2012 17:54:55
Заголовок сообщения: Разница в сумме НДС между кабинетом НП и данными бухучета
Всем доброго времени суток!

Вопрос такой, сдаю отчетность по НДС за очередной квартал,
по данным программы 1С, сумма НДС подлежащего к зачету составляет 677 881,
когда делаю разноску данных счетов фактур в кабинете НП, ставлю целые цифры, все суммы округляю, теперь в итоге в декларации выводится сумма 677 888 тенге,
бухгалтера кто сталкивался как решали эту задачку?

С ув.

Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:

итог по Приложению 8 не совпадает у меня с данными по 1С, кот-ые указываю в самой декларации.
Автор: Taiga
Добавлено: #2  Вт Янв 10, 2012 12:48:59
Заголовок сообщения:
Ника11, я делаю немного сложно, наверное, но я делаю так:
мы же заполняем суммы с/ф без НДС и отдельно НДС. Поскольку и там и там часто встречаются копейки, то я либо округляю сумму без НДС и тогда соответственно уменьшаю сумму НДС на эти копейки, либо наоборот.
И тогда и общая сумма по с/ф совпадает и НДС к зачёту.
Например: Общая сумма: 10 000. Тогда, сумма без НДС: 8 928,57; НДС 1071, 43.
Я заполняю: 8929; НДС: 1071.

правда я для себя ещё веду арифметику по прибавленным/отнятым копейкам, и тогда вижу в какую сторону в последних суммах округлять суммы.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #3  Вт Янв 10, 2012 13:52:03
Заголовок сообщения:
Ника11, а что вас так смущает? Все верно в смысле арифметики. А что касается того, что
Ника11 говорит:
итог по Приложению 8 не совпадает у меня с данными по 1С, кот-ые указываю в самой декларации.

Думаю, что расхождения в 7 тенге это не принципиально, т.к. на л/с садятся суммы из самой декларации.
Автор: Ника11
Добавлено: #4  Ср Янв 11, 2012 12:12:22
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
т.к. на л/с садятся суммы из самой декларации.


вообщем я так и отправила декларацию, с Приложением 8 которое не совпадает на 7 тенге, в случае проверки объясню, что это результат округления.

Спасибо всем!
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ