| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | "НДС не принятый к учету" в статьях затрат - откуда берутся проводки? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Hello, world! |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 07, 2012 11:53:59 |
| Заголовок сообщения: | "НДС не принятый к учету" в статьях затрат - откуда берутся проводки? |
Собственно вот и суть вопроса - при проведении "Закрытия периода" программа формирует проводку 7210-1420 "НДС не принятый к зачету". Метод НДС - пропорциональный. Везде стоит "Общий оборот". 0% ставки у нас нет Какая причина может быть? откуда берется этот НДС? Профи, помогите плз. 1С:Предпр.8.1 (8.1.15.14) |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #2 Вт Фев 07, 2012 11:59:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Возможно где то есть такая ставка.(При реализация). В документе "Закрытие периода" прочтите комментарии. |
|||
| Автор: | Hello, world! |
| Добавлено: | #3 Вт Фев 07, 2012 12:12:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот что пишет при закрытии периода: Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету: за отчетный период = 1 334 070,37 с учетом переносимого зачета = 1 334 070,37 Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 32 371,96 Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 3 465 108,8 Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 1 334 070,37 |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #4 Вт Фев 07, 2012 12:17:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и часть ответа. Возможно все же есть реализация без НДС. |
|||
| Автор: | Hello, world! |
| Добавлено: | #5 Вт Фев 07, 2012 12:47:07 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, спасибку жму. Навели на мысль и проблема решена! |
|
| Автор: | Yevgeniya |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 09, 2012 16:05:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Hello, world!, У меня точно такая же проблема. Помогите плиз !!! Как вы решили свою проблему ? Все перепроверила до конца ! Все четко. Все 3 квартала до этого шло правильно, а вот при закрытии 4го квартала появилась такая же проблема. Я решила сделать следующее ( у нас оборот не большой) снять с проведения все счета фактуры полученные начиная с 01.10.11 и до 31.12.11. И хотела выяснить какую же сумму НДС она не берет в зачет, затем по одной начала перепроводить. Так выяснилось, что программа, НДС с каждой счет фактуры как бы делит пополам, какой то процент относит в зачет а какой то нет. И вот сумма накопленного НДС не разрешенного в зачет и вышла. Потом пишет при закрытии такую то сумму разрешено отнести в зачет а такую то нет, и закрывается счетом 7210. В чем проблема не могу понять. Может изза того что это конец года и она как бы корректирует НДС в зачет, может у меня где то еще что то стоит. Я ничего не меняла. Помогите :( Прилагаю скрин |
|
| Автор: | Hello, world! |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 09, 2012 16:53:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС". Честно говоря никогда с таким не сталкивалась. Но в этом и состоит суть пропорционального метода (век живи-век учись :pioneer: ) Допустим, общая сумма нашей реализации - 1120 тыс. (это 100%). НДС в этой сумме 120 тыс. реализация без НДС - 30 тыс. (=2,68% от 1120 тыс.) НДС по документам поставщиков = 50 тыс. Я-то думала мы должны будем уплатить 120 (НДС полученный) - 50 (НДС упл. поставщикам) =70. Но правильно получается: НДС, не подлежащий зачету = 50 тыс * 2,68%=1,34 тыс. НДС подл зачету 50 - 1,34= 48,66 тыс. К уплате: 120 - 48,66= 71,34 кажись так... |
|
| Автор: | Yevgeniya | ||
| Добавлено: | #8 Чт Фев 09, 2012 17:01:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да вы что ?? Вот было у меня сомнение по этому поводу, скорее всего и у нас так же !!!! Да и у нас пропорциональный метод, сейчас буду еще раз проверять !!! Большое вам спасибо !!!! Жму спасибку ! Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: У меня получилось ! Ура :Yahoo!:
У меня так же было. |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #9 Пт Мар 09, 2012 16:08:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. У меня есть НДС не принятый к зачету. Пусть, потому что у меня есть реализация без НДС. После проведения закрытия периода на счете 1420 зависла красная сумма: -21 639,15 (сумма с минусом) что мне с ней делать, что не так у меня в базе 1С ? С уважением. Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: Закрытие периода перепровела, время откорректировала 23:59:59 Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: и все равно висит красная минусовая сумма... |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #10 Пт Мар 09, 2012 18:42:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Как можно закрыть эту красноту ? |
|
| Автор: | Honey011 |
| Добавлено: | #11 Пт Мар 09, 2012 21:54:06 |
| Заголовок сообщения: | |
:bravo: |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #12 Сб Мар 10, 2012 13:25:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Посоветуйте пожалуйста, что мне делать ? |
|
| Автор: | Алиябаим |
| Добавлено: | #13 Сб Мар 10, 2012 14:13:22 |
| Заголовок сообщения: | |
это все потому что вы ведете пропорцион метод зачета по НДС, незнаю вроде "без НДС" надо менять на ставку "0", попробуйте... |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #14 Сб Мар 10, 2012 14:18:56 |
| Заголовок сообщения: | |
хорошо, попробую. |
|