| Оказываю работу нерезиденту, какой отчет нужно сдавать и до какого срока сдача отчета и оплата КПН?
|
|
|
|
#1 Пт Янв 06, 2012 11:04:53
|
|
|
Оказываю работу нерезиденту, какой отчет нужно сдавать и до какого срока сдача отчета и оплата КПН? справка о резиденстве от него есть. Помогите пожалуйста, первый раз с этим столкнулась
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Янв 06, 2012 11:45:37
|
|
|
КПН за нерезидента возникает, если Вы выплачиваете доход, то есть это он должен Вам оказать услугу. А так все в обычном порядке: акт выполненных работ, счет-фактура и отчеты, которые Вы все время сдаете - 100.00, 300.00. С Уважением.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Да, и не забудьте договор в простой письменной форме, с печатями. Без договора внешнеторговая сделка считается недействительной согласно гражданскому законодательству.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А, еще отчеты в Нацбанк придется сдавать, если Вы будете осуществлять внешнеторговые операции.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Янв 06, 2012 11:50:29
|
|
|
а какие отчеты нужно сдавать и какие вообще расчеты производят? объясните пожалуйста, я если честно запуталась с этими нерезидентами
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
или где подробно почитать можно, чтоб понятно мне все стало
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Янв 06, 2012 11:59:01
|
|
|
| iren-devil говорит: |
|
Оказываю работу нерезиденту |
вы кто? ТОО или ИП? какой налоговый режим? плательщик НДС или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Янв 06, 2012 12:03:02
|
|
|
Мы ТОО на общеустановленном, не плательщики НДС, экспедиторская компания, в Беларуссии наши учредители, но мы отдельное юр лицо,уних есть собственный парк машин, и мы через них оказываем перевозки клиентам, сейчас возникла стуация когда мне нужно выставить им акт вып работ на 180 000 тг, а так они мне постоянно выписывают акты, я их как услуги провожу, и не знаю что делать дальше, какиемне отчеты нужно сдавать и платить какие налоги
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Контракт у нас есть, 1ПБ в НБ сдаю каждый квартал
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Янв 06, 2012 13:38:28
|
|
|
Разъясните подробнее. Получается что ваши учредители (головная компания - нерезидент) оказывает вам услуги по перевозке на территории Республики Казахстан. Вы эти услуги перевыставляете местным резидентам.
Если все как выше сказано, то кажется попали. Во-первых вы должны были стать на учет по НДС, это связано с тем, что нерезидент оказывал вам услуги на территории РК. При получении актов (инвойсов) вы оплачиваете им всю сумму + сверху доначисляете НДС и оплачиваете НДС в бюджет РК. По окончании отчетного периода (квартала) вы сдаете 300 форму, заполняя соответствующую строку по нерезидентам. А КПН удерживать не надо. Так как вам была предоставлена справка о резидентстве в соответствие с Конвенцией о избежании двойного налогообложения.
Во-вторых, тут еще заморочка со страной. Как мне помнится у нас есть особенные положения по налогообложению стран-участниц (Россия, Казахстан, Белоруссия). Я тут еще не разобрался. Почитайте на форумах. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Янв 06, 2012 13:53:02
|
|
|
международные перевозки облагаются по нулевой ставке, на ндс мы встаем только если оборот достаточный будет, это точно, я просто понять не могу вот где: хоть я им выпонила работу, хоть они мне, если есть справка о резиденстве, согласно конвенции я ничего не плачу гос-ву???и никакие отчеты не сдаю? в частности меня интересует форма 101,04. Помогите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Янв 06, 2012 14:40:30
|
|
|
| Solakai говорит: |
|
Во-первых вы должны были стать на учет по НДС, это связано с тем, что нерезидент оказывал вам услуги на территории РК. |
это где такое написано?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Янв 06, 2012 14:41:58
|
|
|
| Юнона говорит: |
|
Во-первых вы должны были стать на учет по НДС, это связано с тем, что нерезидент оказывал вам услуги на территории РК. |
Насколько я понимаю, если ТОО стоит на учете п НДС, то перевозки по территории РК облагаются НДС 12%, а если не стоит то БЕЗ НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Янв 06, 2012 14:50:47
|
|
|
| iren-devil говорит: |
|
в частности меня интересует форма 101,04. |
| Yelenko говорит: |
|
КПН за нерезидента возникает, если Вы выплачиваете доход, то есть это он должен Вам оказать услугу. А так все в обычном порядке: акт выполненных работ, счет-фактура и отчеты, которые Вы все время сдаете - 100.00, 300.00 |
Добавлено спустя 36 секунд:
iren-devil, правильно цитируйте, я такого не писала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Фев 07, 2012 15:21:40
|
|
|
Помогите пожалуйста, мы оказываем услуги нерезиденту.
Мы- ТОО, общ. уст. Режим.
Счет на оплату, акт вып работ, сф нужно выставить в Евро, это можно? И как это можно сделать в программе 1С 8,1?
Я поняла, что налоги оплачиваем как обычно как работали бы с резидентом, правильно?
Дополнительно какие то налоговые отчеты нужно сдавать? Если да, то куда, и какие формы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Фев 07, 2012 15:29:42
|
|
|
| Nazerke говорит: |
|
Счет на оплату, акт вып работ, сф нужно выставить в Евро, это можно? |
Можно. А какие услуги вы оказваете нерезиденту?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Фев 07, 2012 15:54:19
|
|
|
сф выставляете только в тенге, а вот акт вып работ можете выставлять в валюте контракта. а вы с какой страной работаете? обычно нерезидентам не нужна сф, достаточно акта и инвойса (сама работаю с нерезидентами), если у вас есть от них сертефикат нерезиденства, то ничего не платите и никакие отчеты не сдаете, а если нет, то сдаете 101,04 и 5% с дохода налог
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Фев 07, 2012 17:01:57
|
|
|
сдавать надо по любому 101.04, там указывать обороты, и если пользуетесь конвенцией то там её указываете и освобождаете от налогооблажения
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Фев 07, 2012 17:30:49
|
|
|
| iren-devil говорит: |
|
сф выставляете только в тенге, а вот акт вып работ можете выставлять в валюте контракта. а вы с какой страной работаете? обычно нерезидентам не нужна сф, достаточно акта и инвойса (сама работаю с нерезидентами), если у вас есть от них сертефикат нерезиденства, то ничего не платите и никакие отчеты не сдаете, а если нет, то сдаете 101,04 и 5% с дохода налог |
iren-devil, откуда возникает сдача 101.04 и уплата 5% с дохода налог? Какой именно налог?
Это было бы в случае если услуги были оказаны услуги нерезидентом резиденту на территории РК.
А здесь случай -наоборот, резидент оказал услуги нерезиденту. В этом случае нужно показать эту сделку в 100.00 и 300.00 формах., и если выходит к уплате, соответственно уплатить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Фев 07, 2012 17:39:45
|
|
|
| mitsu говорит: |
|
откуда возникает сдача 101.04 и уплата 5% с дохода налог? Какой именно налог? |
если сертефиката резиденства нет то нужно заплатить 5% КПН за них государству
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Фев 07, 2012 17:45:14
|
|
|
| iren-devil говорит: |
|
если сертефиката резиденства нет то нужно заплатить 5% КПН за них государству |
А вы пост то читали? Или в конце дня уже не отличаете покупку от продажи?
| iren-devil говорит: |
|
сф выставляете только в тенге |
А вам ничего не говорит 263 п 12 НК?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
