| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поставщик требует счет-фактуру на возврат товара. Как ее сформировать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 09, 2012 10:49:54 |
| Заголовок сообщения: | Поставщик требует счет-фактуру на возврат товара. Как ее сформировать? |
Добрый день! Я делаю возврат поствщику через закладку возврат ТМЗ поставщику, в принципе все хорошо, но поставщики требуют с меня еще счет фактуру на возврат. Как мне ее сформировать? Спасибо. |
|
| Автор: | Indira |
| Добавлено: | #2 Чт Фев 09, 2012 11:04:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Выписывете дополнительную счет-фактуру. Дополнительная счф выписывается при полном или частичном возврате товара с корректровкой размера облагаемого оборота. Возврат поставщику бракованных материалов, товаров: * после оплаты счета поставщика Дт1280, 2180 Кт1310, 1330, 1350 * до оплаты счета поставщика Дт3310, 3390, 3540, 4110, 4170, 4430 Кт 1310, 1330, 1350 |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 09, 2012 11:06:42 |
| Заголовок сообщения: | |
В 1С-8-в документе на возврат - Счет фактура-"Ввести счет-фактуру-ОК. С ув. |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #4 Чт Фев 09, 2012 11:08:10 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, это они должны Вам дать доп. с-ф, а не Вы. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #5 Чт Фев 09, 2012 11:15:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чёйта? Кто должен делать доп. СФ? |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 09, 2012 11:43:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Так , я уже запуталась . я им дала документ сформированный "Возврат ТМЗ поставщику" обе стороны его подписали. Так кто кому должен счет фактуру? |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 09, 2012 11:54:23 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, поставщик должен выписать вам сч-ф на возврат, минусовую, а вы подтвердить ее своей печатью на их экземпляре. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 09, 2012 12:06:12 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, та как товар у Вас вы выписываете накладную на возврат и передаете товар с накладной поставщику, далее поставщик принимает товар на возврат и выписывает Вам минусовую счет-фактуру которая будет являться дополнительной счет-фактурой к счет-фактуре на ранее произведенную поставку этого товара. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Еще тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=41591 |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #9 Чт Фев 09, 2012 12:17:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Спасибо! а они с меня требуют настырно счет фактуру минусовую! |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #10 Чт Фев 09, 2012 12:24:12 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, посоветуйте почитать http://kodeks.kz/index.php?st=239 |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #11 Чт Фев 09, 2012 12:38:22 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, ну в добавок с ссылке Елена Т, ст 265 |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #12 Чт Фев 09, 2012 12:51:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена, не поняла вас ? |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #13 Пт Фев 10, 2012 09:26:27 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, Елена Т, дала вам ссылку на ст 239 кодекса НК, я посоветовала посмотреть еще и ст 265 кодекса, вот и все. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #14 Пт Фев 10, 2012 12:14:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Поняла спасибо! сейчс гляну. |
|