» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Каким документом начислить налоги за нерезидента в 1С 8.2

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ленуца
Добавлено: #1  Ср Фев 22, 2012 15:45:24
Заголовок сообщения:

VFrol, получилось, спасибо! :Rose:


Автор: VFrol
Добавлено: #2  Вт Фев 21, 2012 20:57:47
Заголовок сообщения:

Ленуца, Вот тут посмотрите


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Вт Фев 21, 2012 20:40:13
Заголовок сообщения:

ЗУП вряд ли. У ЗУПиков акцент другой и башню снесло напрочь.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Ленуца говорит:
а так можно?

Можно и через зарплату.



Автор: Ленуца
Добавлено: #4  Вт Фев 21, 2012 20:34:19
Заголовок сообщения:

VFrol, С. Ромазанов, спасибо за терписмость!! :D

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

VFrol говорит:
ЗУП , а я БУК

а как расшифровывается?
VFrol, я еще раз попробую как вы написали подробнее, и потом отпишусь, тут либо я :tormoz: либо я меня 1С :tormoz:

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

Ленуца говорит:
скорее всего надо через зарплату начислить прочие доходы.

а так можно?



Автор: VFrol
Добавлено: #5  Вт Фев 21, 2012 20:34:08
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, У нее ,может, ЗУП , а я БУК долбаю ?


Автор: Ленуца
Добавлено: #6  Вт Фев 21, 2012 20:31:59
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Ну и никакого НДС, естественно.

логично
С. Ромазанов, я поняла вашу мысль.



Автор: VFrol
Добавлено: #7  Вт Фев 21, 2012 20:31:46
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
только 1 С мне не дает провести документ, пока я не укажу в закладке "дополнительно" документ основание


С. Ромазанов, Обновил до последнего релиза, все проводится , как в аптеке. Осталось у себя нерезидента завести, чтоб женам услуги оказывал.
Ленуца, Еще раз :
1.Билеты купили у "аэрофлота" на сумму 300000. Проводим приход и оплату от "аэрофлота"
2.Для Вашего сотрудника , нерезидента "Дж.Бонда" создаем новый документ -
"Регистрация прочих доходов в целях налогообложения". Заполняем в нем одну строчку в тч ИПН , внес сумму дохода = 300000 , определил период начисления и провел.
Без проблем.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Вт Фев 21, 2012 20:15:55
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
Как я начислю на него налоги если в строке "документ-основание" надо выбрать документ из поступления, а в поступлении у меня стоит тот у кого покупали билеты (перевозчик).

А почему? Вы только заплатили перевозчику/агенту, а услуг от него не получали. Нерезидент получил доход, значит вы понесли расходы по доходам нерезидента. Поэтому Поступление ТМЗ и услуг будет от гастарбайтера, Расчет налогов на основании будет по нему же, оплата перевозчику, но в проводку можно сразу посадить интервента.
Ленуца говорит:
Нерезидент, кому мы купили билет, не он женам оказывал услуги

Конечно не он, у них мужья есть.

Добавлено спустя 42 секунды:

Ну и никакого НДС, естественно.



Автор: Ленуца
Добавлено: #9  Вт Фев 21, 2012 19:50:25
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, подскажите, пожалуйста. :palm:
я так подумала, скорее всего надо через зарплату начислить прочие доходы.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #10  Вт Фев 21, 2012 19:48:45
Заголовок сообщения:

Жуть. Стоило уйти добро вытворять - они уже нравятся друг другу.
Не разбегаться, сейчас начнется.



Автор: Ленуца
Добавлено: #11  Вт Фев 21, 2012 19:42:23
Заголовок сообщения:

VFrol, и чем же она вам нравится? :unknown:


Автор: VFrol
Добавлено: #12  Вт Фев 21, 2012 17:13:42
Заголовок сообщения:

Ленуца, Мне нравится Ваша программа.Сегодня обновлюсь до Вашего релиза.


Автор: Ленуца
Добавлено: #13  Вт Фев 21, 2012 15:11:07
Заголовок сообщения:

Я не на основании провожу документ. А через меню зарплата-налогообложение -Регистрация прочих доходов в целях налогообложения.
только 1 С мне не дает провести документ, пока я не укажу в закладке "дополнительно" документ основание, поэтому документ придется по любому указать. Поэтому этот документ лучше подходит для того, если физ. лица оказывают нам услуги.



Автор: VFrol
Добавлено: #14  Вт Фев 21, 2012 13:54:24
Заголовок сообщения:

Ленуца, Нет, не так. Пусть билеты будут билетами по контрагенту которому Вы заплатили за билеты, а в документе "Регистрация прочих доходов в целях налогообложения" просто отразите Вашего работника и сумму облагаемого дохода и сумму ИПН.(Без ввода на основании).Далее сделайте перерасчет ЗП за этот период (не забудьте убрать свои ручные проводки) и будет Вам счастье во всех регистрах и в декларациях.


Автор: Ленуца
Добавлено: #15  Вт Фев 21, 2012 13:30:17
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Какой нерезидент веселый.Он Ваш работник ?
Он взял денжки из кассы?

Да, он наш работник. Просто политика компании такая, что билеты за них оплачивает компания (бонус), когда он идет в отпуск. :D
Нерезидентам все условия.

Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:

VFrol говорит:
"Регистрация прочих доходов в целях налогообложения".

почти похожий документ, документ основание надо ввести, а когда ввожу , то все данные сотрудника удаляются и появляется данные поставщика -перевозчика, так как в поступлении я провожу билет и указываю там перевозчика.
А без документа основания, 1С не дает записать документ.



Автор: VFrol
Добавлено: #16  Вт Фев 21, 2012 11:49:34
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
он женам оказывал услуги

Какой нерезидент веселый.Он Ваш работник ?
Он взял денжки из кассы?

Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:

Используйте документ "Регистрация прочих доходов в целях налогообложения".



Автор: Ленуца
Добавлено: #17  Вт Фев 21, 2012 10:22:21
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
По не-работникам это Поступление ТМЗ и услуг и Расчет налогов при поступлении.

Что-то у меня не получается начислить налоги нерезиденту -работнику этим видом документа.
Как я начислю на него налоги если в строке "документ-основание" надо выбрать документ из поступления, а в поступлении у меня стоит тот у кого покупали билеты (перевозчик). Нерезидент, кому мы купили билет, не он женам оказывал услуги )))
Может вы меня не правильно поняли?



Автор: Ленуца
Добавлено: #18  Пн Фев 20, 2012 20:10:37
Заголовок сообщения:

Сергей, спасибо! Жму спасибку.
Ручками, то можно без проблем, но охота чтобы все было автоматизировано, чтобы осталось только перепроверить.
Попробую через Поступление ТМЗ и услуг и Расчет налогов при поступлении.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #19  Пн Фев 20, 2012 20:06:20
Заголовок сообщения:

Общий принцип 8-ки - декларации 200/210 и 300 заполняются не по корреспонденциям счетов, а по записям регистров. Поэтому декларации 210 индифферентно до Операции (БУ и НУ), ей нужны записи регистров.
Как обычно, выходов больше одного.
1. Любишь кататься - люби и катайся. Сделали Операцию ручками - заполняем 210 ручками.
2. Сделать документы, которые делают записи в регистрах. По не-работникам это Поступление ТМЗ и услуг и Расчет налогов при поступлении.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #20  Сб Фев 18, 2012 02:05:22
Заголовок сообщения:

Нет, старого, больного человека... Ни маникюра, ни совести, ни жвачки, ни стержня. http://balans.kz/rules.php#1c Правила читаем, находим, что такое "рег. номер".

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Пробел вмешался, товарищи в зеленом, поправьте ссылку.



Автор: Ленуца
Добавлено: #21  Сб Фев 18, 2012 01:34:25
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Рег. номер в личке где?

воть, извините,
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533)



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #22  Пт Фев 17, 2012 23:01:41
Заголовок сообщения:

Рег. номер в личке где?


Автор: Ленуца
Добавлено: #23  Пт Фев 17, 2012 00:59:40
Заголовок сообщения: Каким документом начислить налоги за нерезидента в 1С 8.2

Доброго времени суток!
Столкнулась с такой проблемой по нерезидентам.
Начисляла СН и ИПН с дохода нерезидента (оплачивали за билеты не по работе) бух справкой -вручную, но при формировании отчета 210.00 налоги туда не садятся, может подскажите способ формирования другого документа в 1С 8.2.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ