| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как скорректировать 100 по услугам лжепредприятия? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | marinaBUH |
| Добавлено: | #1 Пн Фев 27, 2012 11:30:17 |
| Заголовок сообщения: | Как скорректировать 100 по услугам лжепредприятия? |
Здравствуйте дорогие форумчане.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной ситуацией.Мне нужно убрать из зачета одну сч- фактуру.В первоначальной я ставлю убыток на 9млн, теперь у меня доход на 9,5млн.Если верить СОНО то у меня кпн получается почти 2млн.Так ведь не должно быть. В строке 100.00.60 я ставлю доход 9,5млн. Соответственно в строке 100.00.071 получается 1.9 Как убрать доход, чтобы не выросло КПН?Подскажите пож!!!! Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: :o кто нибудь помогите!!! |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #2 Пн Фев 27, 2012 11:52:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
marinaBUH, слишком не понятен вопрос. Как логически из убытка в 9 млн мог получится 9 млн дохода, если Вы из вычета убрали только 9 млн?
Это не Вы должны верить СОНО, а СОНО Вам. |
|||
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #3 Пн Фев 27, 2012 11:54:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Заполните форму в соответствии с данными БУ. При чем тут СОНО :bravo: |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #4 Пн Фев 27, 2012 11:56:18 |
| Заголовок сообщения: | |
marinaBUH, Над этим "философским" вопросом думают многие выдающиеся умы нашего времени. Но ,уважаемая marinaBUH, нельзя ответить на него не раскрыв все карты Вашего благороднейшего бухгалтерского учета. Далее по делу: 1.Если остаток в Ваше кассе непомерно велик , или все деньги зависают в подотчете (без движений),значит затраты не появились в надлежащем виде в учете.(Обычно это покупки сделанные без документов). 2.Если Ваша зарплата разделилась на белую и черную , значит Вы ущемили себя в затратах,увеличив доход. 3.Если Ваш склад ломится от запасов , значит Вам надо подумать , как его подчистить(это увеличит затраты). Вот первые три способа , понизить доход. |
|
| Автор: | marinaBUH |
| Добавлено: | #5 Пн Фев 27, 2012 12:01:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Простите не совсем понятно написала.Попробую еще раз. Наша компания нарвалась на лже предприятие и теперь нк просит убрать с расхода эту сумму. подскажите как это сделать. Ведь КПН не ставится с минусом (как ндс). |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #6 Пн Фев 27, 2012 12:06:42 |
| Заголовок сообщения: | |
marinaBUH, Вы просто корректируете строки, необходимые Вам на разницу между правильными цифрами и сданными. |
|
| Автор: | marinaBUH |
| Добавлено: | #7 Пн Фев 27, 2012 12:07:00 |
| Заголовок сообщения: | |
первоначальная: стр 100.00.068- (убыток 9млн) стр 100.00.071 (0) дополнительная: стр 100.00.068- (доход 9,5 млн)-в итоге должен получится доход 0,5 млн стр 100.00.071-(1,8млн) Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: Значит в дополнительной я указываю: стр 100.00.068 9,5 доход стр 100.00.071 кпн 100 000 я правильно поняла??? Добавлено спустя 55 секунд: пож эксперты посоветуйте, сегодня надо перездать. |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #8 Пн Фев 27, 2012 12:51:40 |
| Заголовок сообщения: | |
строки, 60,63,66,68 - 9,5 млн. строки 71,74,77 - 100 000 (0,5 млн*20%) Ну, и соответственно строки 100.00.030 корректируете и приложение 17. |
|
| Автор: | saja |
| Добавлено: | #9 Чт Окт 31, 2013 11:21:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, пожалуйста прошу помощи. Вылезло за 2009 год - работа с лжепредприятием, сумма общая составляет 3215000 тенге,в т.ч. НДС 344464 тенге, без НДС 2870536 тенге. Согласно уведомления по 300 форме я скорректировала сумму НДС, по 100 форме- сумму оборота без НДС. Отнесла ответ на уведомление, НК просит чтоб я еще с 100 формы убрала сумму НДС. Разве сумму НДС к 100 форме отношение имеет? Спасибо |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #10 Чт Окт 31, 2013 12:03:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нет не имеет. Это еще раз говорит о компетентности наших фискальных органов.
О соответственно должны были скорректировать оборот по товарам, работам и услугам приобретенным с НДС в РК |
|||||
| Автор: | Galina Moisseyenko | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Окт 31, 2013 12:17:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Согласна с Трудоголик2,
Предлагаю вам: Если устно запросили-попробуйте убедить в правильности ваших действий, если письменно-напишите ответ, указав что вами ывполнено увед. доп.Ф.300.00 -НДС из зачета и доп.Ф100.00 -стоимость из вычета соответственно. |
|||||
| Автор: | saja |
| Добавлено: | #12 Чт Окт 31, 2013 12:25:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое всем |
|