» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 100.00 за 2006 г. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #1  Ср Фев 07, 2007 20:37:52 |
Заголовок сообщения: | Форма 100.00 за 2006 г. |
Если кто сталкивался... При сдаче формы 100.00 ИНИС в начисление ставит строку 100.00.048, а авансовые платежи по строке 100.00.049 ему по барабану, т.е. они должны были отсторнироваться после сдачи формы 100.00 и в начислении остается только строка 100.00.050... А вот ни фига... Кто знает с чем есть этот фрукт?... Мы с Дмитрием начали обсуждать эту тему, решил может здесь кто знает... |
Автор: | Дмитрий |
Добавлено: | #2  Ср Фев 07, 2007 21:50:22 |
Заголовок сообщения: | |
Почитай вот эту http://balans.kz/viewtopic.php?p=37973#37973 тему может что и прояснится. Мне сейчас тяжело судить у меня её никто не отправлял еще. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #3  Чт Фев 08, 2007 02:33:00 |
Заголовок сообщения: | |
А наверное так оно и должно быть. Начисление - есть начисление, уплата - есть уплата. Не путайте эти два понятия. Еще раз давайте прочитаем, как звучат эти строки в Ф100 100.00.048 ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА (100.29.007) 100.00.049 Всего уплачено авансовых платежей (100.29.008) 100.00.050 ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ (100.29.009) Тот факт, что вы оплатили налоги авансом, не должен уменьшать итоговую сумму начисления вашего налога. Т.е. по лицевому счету начисление должно быть проведено в полном размере. А платить вам останется только разницу между полностью начисленным и ранее уплаченным. |
Автор: | Дмитрий |
Добавлено: | #4  Чт Фев 08, 2007 10:40:49 |
Заголовок сообщения: | |
Просмотрел разноску. Все верно разносится из 48 строки "всего уплачено налога" так всегда было, так что ошибки нет. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #5  Чт Фев 08, 2007 15:39:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Давайте проясним ситуацию: по расчету 101.03 я указал сумму авансовых платежей за 2006 год, ИНИС начислил эту сумму, я заплатил. По форме 100.00 за 2006 г. сумма налога к начислению всего (строка 100.00.048 = 100.29.007) оказалась на 203 тенге больше, чем в строке 100.00.049. Т.е. к доначислению и к доплате у меня должно быть всего 203 тенге. Так у меня начислилась строка 100.00.048! Т.е. получается, что расчет я сдавал зря и заплатил просто так? Потому, что по состоянию на 13.04.07 г. мой долг составляет как раз сумму по расчету 101.03 за 2006 г. (203 тенге я доплатил) Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Эта тема мне не помогла... :( |
Автор: | Дмитрий | ||
Добавлено: | #6  Чт Фев 08, 2007 17:45:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я и не говорил что должна помочь, просто там были описаны глюки в 100 форме вот и подумал что ты тоже про глюк. А как оказалось не глюк это вовсе. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #7  Чт Фев 08, 2007 18:49:56 |
Заголовок сообщения: | |
Да как сказать, вообще - глюк, причем конкретный. Представляешь, какая сумма недоимки будет у всех сдавших форму 100.00 за 2006 г. на 13.04.07 г., если будет разноситься 48-я строка? А какие бабки можно будет на этом сделать только на пени?.. |
Автор: | Дмитрий | ||
Добавлено: | #8  Чт Фев 08, 2007 21:41:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я о том, что к разноске идет строка 48 и мы об этом знаем "кнопка Лицевые счета рулит", значит абсолютно осознанно отправляем енту цифру. Так что программное работает корректно сдесь, вернее работает так как написали возможно программный код не так как надо. Но то что эта цифра идет к начислению это точно поэтому туда надо ставить то что Вы хотите уведеть в лицевых само там на ИНИСе ничего не посчитается. Что мы туда отправляем то туда и падает. |
Автор: | Lora |
Добавлено: | #9  Чт Фев 08, 2007 22:35:06 |
Заголовок сообщения: | |
Как раз и посчитается. Из ф.100.00 разноска на личевой счёт идёт по формуле а)100.00.048 минус 101.01.004минус 101.02.005 б)по предприятиям ,у которых отсутствует налогооблагаемый доход или получившим убыток по итогам предыдущего налогового периода:100.00.048минус101.01.004минус101.03.003 в)по вновь созданым:100.00.048минус101.04.001 Всегда было так.Менялся только номер строки ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА.Формула разноски оставалась неизменной. |
Автор: | Дмитрий |
Добавлено: | #10  Пт Фев 09, 2007 00:15:35 |
Заголовок сообщения: | |
Мы говорим о разных вещах. Я понятия не имею как оно должно считаться мне оно не надо попросту. Суть такова отправили форму 100 цифра из строки 48 на лицевой просто плюсуется ничего ИНИС считать сам не будет. Пример было на лицевом 100 тенге переплаты по налогу отправили форму в стр. 48 написали (-100) тенге в итоге на лицевом у Вас 200 тенге переплаты. Все, больше с лицевыми ничего не произойдет хоть как вы сотку запоните. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #11  Пт Фев 09, 2007 10:21:25 |
Заголовок сообщения: | |
Допустим, контора запланировала доход 100000 тг. с этого КПН 30000 тг. НП, как законопослушный гражданин, отправляет форму 101.0Х на сумму 30000 тг. ИНИС начисляет 30000 тг., НП платит 30000 тг., все радостные идут спать... По итогам года доход составил 101000 тг. (ну так получилось, лучше работали...), с этого КПН 30300 тг. НП, как законопослушный гражданин, отправляет форму 100.00, в которой указано: 100.00.048 ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА - 30300 100.00.049 Всего уплачено авансовых платежей - 30000 100.00.050 ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ - 300 Все согласно Правил... А ИНИС начисляет ему 30300 тенге и долг НП перед государством не 300 тг, как по строке 100.00.050, а 30300 тг., как по строке 100.00.048. Вот я своим неумным умишком и не пойму, я фактически должен с дохода 101000 тг. заплатить 60300 тг. КПН (30000 тг. по форме 101 и 30300 по форме 100)? А не жирно?... Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Для чего мне тогда сдавать 101.0Х, если его суммы все равно при сдаче 100.00 не учитываются... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пт Фев 09, 2007 13:01:08 |
Заголовок сообщения: | |
Странно, у меня разноска идет как раз по 100.00.050 (ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ), а кнопка снизу "Лицевые счета" показывает 100.00.048 (ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА). Может быть здесь есть специальный алгоритм разноски. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #13  Пт Фев 09, 2007 13:04:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы уже сдали форму 100.00 за 2006 г.? А лицевой счет через инис проверили на дату 15.04.07?.. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пт Фев 09, 2007 15:55:47 |
Заголовок сообщения: | |
Я смотрел за 2005 год и только что проверил еще раз |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #15  Пт Фев 09, 2007 16:57:58 |
Заголовок сообщения: | |
Дык я ж про 2006 г. возмущаюсь... |
Автор: | Lora |
Добавлено: | #16  Пт Фев 09, 2007 18:42:06 |
Заголовок сообщения: | |
Всё правильно iXon, у ф.100.00 другой алгоритм разноски. Строка 100.00.048 и должна отправится на лицевой счёт. Декларация за год декларирует полученный доход и исчисленный с него налог,а не полученную по строке 100.00.050 сумму доначисления(уменьшения) налога. А если в разноску на лицевой попадала бы сумма из строки 100.00.050,как в примере 300 тенге,то получается,что задекларированный доход составляет 1000 тенге за год. Вот такая логика. Написанные мною формулы и есть тот самый алгоритм. ф.101.0Х не суммируются с ф.100.00, а вычитаются. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #17  Сб Фев 10, 2007 14:43:06 |
Заголовок сообщения: | |
Я согласен с Вашими формулами, Lora, я и сам хочу, чтобы мне по этим формулам КПН начисляли... Так вся проблема в том, что форма 100.00 начисляется без учета формы 101.03, это как понимать?.. |
Автор: | Lora |
Добавлено: | #18  Сб Фев 10, 2007 16:10:34 |
Заголовок сообщения: | форма 100 за 2006г |
Уважаемый,Cleaner, это не просто моё желание. Эти формулы из нормативного документа: "Перечень данных из форм налоговой отчётности,подлежащих отражению в лицевом счёте налогоплательщика(налогового агента) по налогам и другим обязательным платежам в бюджет..." Очень длинное название. Согласно этому документу и происходит разноска на лицевые счета. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #19  Сб Фев 10, 2007 16:27:59 |
Заголовок сообщения: | |
Так мне теперь глазам и инис не верить, что на дату 13.04.07 у меня недоимка по КПН 30000 (из примера)? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #20  Ср Фев 14, 2007 00:10:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
101.03 Вы уже на 2007г. сдали? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #21  Ср Фев 14, 2007 11:04:13 |
Заголовок сообщения: | |
Обязательно, уже разнеслась по лицевому... Я тут, пока форум отдыхал, поанализировал прошлый год... Судя по моим догадкам, я напрасно поднимаю волну... дело в том, что инису по барабану, когда я сдаю форму 100.00, формы 101.0Х сторнируются 31 марта... Пока можно считать, что тема закрыта, по-крайней мере до дня Х. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #22  Ср Фев 14, 2007 11:28:57 |
Заголовок сообщения: | |
Г-да, вопрос по любимой налоговой форме 100.12. за 2005г. Ситуация такая: Строка 100.12.003Н (расходы по страховым премиям) – сумма 61670 (т.е. уже отнесли на расходы). Далее эта сумма проскальзывает в стр.100.12.005G в доп.форме к строке, сумма 18688 (причём эта сумма от 61670) проставляется на расходы будущих периодов, т.е в 2006 году я её должна снова отнести на расходы. Но умом понимаю, что не могу, так как в 2005 г. сумма 18688 прошла по строке 100.12.003Н. Что посоветуете? |
Автор: | Дмитрий |
Добавлено: | #23  Ср Фев 14, 2007 11:30:38 |
Заголовок сообщения: | |
Выключить авторасчет ИМХО |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #24  Ср Фев 14, 2007 11:40:12 |
Заголовок сообщения: | |
Не то. Вопрос в том куда деть сумму 18688, которую я обязана отнести на расход согласно строки 100.12.005G в доп.форме расходы будущих периодов за 2005 г., т.е. расходы на 2006г. Но не могу этого сделать потому что она прошла по строке 100.12.003Н. за 2005г, Т.е. получается, что я должна продублировать этот расход.... А если я его проигнорирую? Что будет! :crazy: |
Автор: | Дмитрий |
Добавлено: | #25  Ср Фев 14, 2007 11:45:18 |
Заголовок сообщения: | |
А это я не знаю я не бух далеко :) |
Автор: | Технический | ||||
Добавлено: | #26  Ср Фев 14, 2007 11:51:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В правильно поставленном вопросе, содержится ответ. Вот ответ на вопрос
Если по остальным строкам все хорошо, то почему бы нет. Все глубокое ИМХО. |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #27  Ср Фев 14, 2007 14:31:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а чего страховали? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #28  Ср Фев 14, 2007 14:38:53 |
Заголовок сообщения: | |
Сотрудников |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #29  Ср Фев 14, 2007 14:48:42 |
Заголовок сообщения: | |
По договорам ГПО страховые премии не отражаются в строке H. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #30  Ср Фев 14, 2007 14:52:18 |
Заголовок сообщения: | |
Это добровольное страхование |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #31  Ср Фев 14, 2007 17:55:32 |
Заголовок сообщения: | |
Ежели Вы уже отнесли на вычеты сумму страхования в 2005 г., как Вы сможете отнести на вычеты хотя бы часть в 2006-м? ИМХО, по строке G у Вас из автоматом разнеслось, хотя это приложение Вы не должны были заполнять раз "Строка 100.12.003Н (расходы по страховым премиям) – сумма 61670 (т.е. уже отнесли на расходы). " Расходы нужно указывать в каком-то одном приложении... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #32  Ср Фев 14, 2007 18:31:04 |
Заголовок сообщения: | |
Дело в том, что на данном предприятии я сдаю первый годовой отчёт. И, наверное, бывший бухгалтер просто ошиблась, вот я и думаю как бы теперь исправить не влезая в отчёт бывшего бухгалтера. Я всё понимаю и согласна с Вашим мнением.... Я уже подготовила 12 приложение и просто не включила в него дублирующую сумму |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #33  Ср Фев 14, 2007 18:41:04 |
Заголовок сообщения: | |
ну и правильно, нет расхода - нет проблемы... |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #34  Ср Фев 14, 2007 18:52:16 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы влезла и сдала корректировочную, Melli, но с Cleaner соглашусь в том случае, если не напрягает итоговый доход по 100 форме. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #35  Ср Фев 14, 2007 18:58:12 |
Заголовок сообщения: | |
из-за 18688 тг. напряжется итоговый доход по 100 форме? вряд ли... |
Автор: | Talik |
Добавлено: | #36  Чт Фев 15, 2007 11:35:36 |
Заголовок сообщения: | |
Мелли, конечно было бы проще ничего не переделывать, и просто не брать эти расходы в этом отчете.Но с другой стороны, получается, что в прошлом отчете - были завышены расходы, а значит уменьшен доход, и следовательно изменен финансовый результат.. если была прибыль в 2005 г, и ее уменьшили, то можно при проверке насчитать сумму последствий.. Хотя может, я преувеличиваю?? Может сумма незначительна.. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #37  Чт Фев 15, 2007 13:16:57 |
Заголовок сообщения: | |
В 2005 г. Были убытки и эта сумма не перекрыла бы этих убытков, думаю что серьёзных последствий не будет. Спасибо всем, кто откликнулся :Rose: |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #38  Чт Фев 15, 2007 15:51:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тттт, Мелли, девочка, не забывай, что завышение убытков, влечет к не менее, а может и более, серьезным последствиям. Может все-таки "влезешь"?, а? сдай допик, послушай старушку-tehvest |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #39  Чт Фев 15, 2007 16:45:53 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Знаю. Хорошо, послушаю -
|
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #40  Чт Фев 15, 2007 17:56:52 |
Заголовок сообщения: | |
Начали проблемами, закончили комплиментами... :) Я уж и не помню, про что тему начал... :wink: |
Автор: | Ольга Николаевна | ||||||||
Добавлено: | #41  Чт Фев 15, 2007 22:40:48 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Из опыта - начнешь искать копейку ,накопаешь на миллион ,т к разные бухи для себя в платочке держат разные обоснования своих действий и зависит это от квалификации бухов ,послушайте старушку "tehvest" |
Автор: | бух1 |
Добавлено: | #42  Вт Мар 13, 2007 12:17:38 |
Заголовок сообщения: | |
кто нибудь уже отправил "сдал" через нет Добавлено спустя 51 секунду: кто нибудь уже отправил "сдал" через нет годовой за 2006 |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #43  Вт Мар 13, 2007 12:30:20 |
Заголовок сообщения: | |
Да, 5 шт. - все нормально. |
Автор: | NikitA | ||
Добавлено: | #44  Ср Мар 21, 2007 12:07:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а в какой строке они отражаются? если в прошлом году я их выделила в 100.12.005G, как расходы буд.периодов, то в этом году они ведь должны гдето пройти как совершившиеся расходы. я так думаю! (с) :roll: Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: пточкас Страхование было только по договорам Обязательного страхования работодателя. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #45  Ср Мар 21, 2007 12:18:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мая зовете? Сейчас, его дух где то здесь. |
Автор: | NikitA |
Добавлено: | #46  Ср Мар 21, 2007 12:25:54 |
Заголовок сообщения: | |
Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Знаний, приди и просвяти нас.(с)переделанное :wink: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #47  Ср Мар 21, 2007 12:35:19 |
Заголовок сообщения: | |
чо тут за черт побери происходит. в чем собстно вопрос? |
Автор: | NikitA |
Добавлено: | #48  Ср Мар 21, 2007 12:38:30 |
Заголовок сообщения: | |
рид ми №44 |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #49  Ср Мар 21, 2007 12:43:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Никита, пжалыста не принимайте на свой счет. а то думаете же что за вашими постами следую. когда вы заполняете расходы будущих периодов , значит вы их относите на расходы. и не гдето как вы выразились а в 100,12,005G и идут на вычеты. они имеют переходящий остаток и прежде чем заполнять форму 100 за 2007 год, надо сверить с формой 100 за 2006 год. когда форму G доп к 12 приложеню заполняете там же все видно. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #50  Ср Мар 21, 2007 12:46:43 |
Заголовок сообщения: | |
Итак Наталья и Аскар, если перейдете снова на письки, молча закрою обоих и никому не скажу. Я предупреждений не делаю, они все в правилах. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #51  Ср Мар 21, 2007 12:52:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я тут немного подсуетился и опередил :) http://balans.kz/viewtopic.php?t=4399 не все так плохо как кажется. |
Автор: | NikitA |
Добавлено: | #52  Ср Мар 21, 2007 12:53:30 |
Заголовок сообщения: | |
Май, ну почему и не по следовать по моим постам? ;) *кокетничаю* я ведь вопросы задаю не для того чтобы оставить след в истории, а чтобы ответ на них получить. аааа.... все, до меня дошло! у меня уже с этой 12 формой шарики за ролики заехали. %) Сумма расходов по страховым премиям делится и отнесенные в этом году заносятся в 005G, а те которые в следующем году отнесутся на расходы - в 100.12.011 видимо, нужно завязывать тупить, а начинать праздновать Май, спасибо :Rose: Компас, будь спок - маевские прошлые цветы еще не завяли ;) Добавлено спустя 50 секунд: ой..... а я еще получила букетик :))))) спасибо :oops: |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #53  Ср Мар 21, 2007 12:59:17 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
не зачто. за то что вы есть. :D
надо приставку ту убрать. :D
незачто. :) будьте здоровы. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #54  Пн Апр 02, 2007 10:48:43 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите пожал-ста, почему после сдачи годового отчета,не зачлись авансовые платежи проплаченные в 2006 году, в выписке 101101 стоит сумма начиления,сумма к уплате ,сумма уплаченная по декл за 2006 и в итоге минусом сумма начисленного налога,авансовые за 2006 как бы забыли.... |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #55  Пн Апр 02, 2007 10:57:56 |
Заголовок сообщения: | |
Тип ПО: ЭФНО Клиент Версия ПО: 1.4.2.1 Цель запроса: Согласно Приложению 17 в ФНО 100.00.5 разноске подлежит поле: б) по предприятиям, у которых отсутствует налогооблагаемый доход или получившим убыток по итогам предыдущего налогового периода: 100.00.048 минус 101.01.004 минус 101.03.003 В 2005 г. был получен убыток. Формы 101.01 101.03 очередные были сданы нулевые. В декабре 2006 г. был сдан дополнительный расчет по форме 101.03 на 29700 тенге (по строке 101.03.003) В январе 2007 г. была сдана форма 100.00 за 2006 г. с начислением по строке 100.00.048 на сумму 29903 тенге. Согласно Приложению 17 в разноску должно было попасть 29903 - 29700 = 203 тенге. Однако в разноску попало 29903 тенге, т.е. без учета формы 101.03 дополнительной. Как поступить в данном случае, ведь сейчас у меня задолженность перед бюджетом 29700 тенге, которые я уже заплатил. Текст сообщения об ошибке: Действия, при которых возникает ошибка: Разноска ФНО Дополнительная информация (копия экрана, log-файл): Отправитель: Ромазанов С.Ш., НК. --------------------------------------------------- Решение: Согласно пр. 17 на 2006 год разноска, в частности по 100.00, происходит по след. схеме: а) 100.00.048 минус 101.01.004 минус 101.02.005 б) по предприятиям, у которых отсутствует налогооблагаемый доход или получившим убыток по итогам предыдущего налогового периода: 100.00.048 минус 101.01.004 минус 101.03.003 в) по вновь созданным: 100.00.048 минус 101.04.001 Учет авансовых платежей производится на стороне ИНИС Будет исправлено на стороне ИНИС 16.03.2007, и по ранее принятым будет запускаться аварийная разнсока ... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #56  Пн Апр 02, 2007 11:35:55 |
Заголовок сообщения: | |
понятно но не совсем или меньше чем совсем понятно |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #57  Пн Апр 02, 2007 11:52:32 |
Заголовок сообщения: | |
Да вроде понятно, но ИНИС сам не исправил... |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #58  Пн Апр 02, 2007 14:49:37 |
Заголовок сообщения: | |
дык 16/03/07 давно прошло... и никаких изменений? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #59  Пн Апр 02, 2007 15:04:04 |
Заголовок сообщения: | |
Не-а... тишина... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #60  Ср Апр 18, 2007 12:36:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У Вас до сих пор висит та сумма по строке 100.00.48? |
Автор: | Искандер |
Добавлено: | #61  Чт Апр 26, 2007 10:57:09 |
Заголовок сообщения: | |
Никто не сталкивался с такой ситуацией? В программе ЭФНО (нынешняя версия 1.4.4.0) Пр пересчете документа неправильно вычисляет итоговую сумму по столбцу I (Стоимостной баланс подгруппы на конец налогового периода) Приложение 22-1 по основным средствам. КПН за 2006 год. |