| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Эир Астана выписывает счет фактуру только на физ.лицо!Взачет имееем право взять? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 14, 2012 10:10:10 |
| Заголовок сообщения: | Эир Астана выписывает счет фактуру только на физ.лицо!Взачет имееем право взять? |
Коллеги, добрый день! Как правильно отразить НДС в зачет, по счет/фактурам от Эир Астана,если сч/ф выписываются только на физ лицо, скореее всего прийдет увед по камеральному контролю. ТАк же что бы взять НДС в зачет, нужно соответствовать статья 256, ( обязательно иметь в наличии посадочные талоны) |
|
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 14, 2012 10:20:56 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно в 300 отразить сч/ф от Эир Астаны, которое выписано на физ лицо? |
Коллеги, добрый день! Как правильно в 300 отразить сч/ф от Эир Астаны, которое выписано на физ лицо? Или лутше сч/ф вообще не брать, а брать в зачет по электронному билету, посадочному талону? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Ср Мар 14, 2012 10:33:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю:
Согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК. С ув. |
|||
| Автор: | Lyubov777 | ||
| Добавлено: | #4 Ср Мар 14, 2012 10:37:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как начислить НДС в зачет, если документ выдает организация посредник? |
|||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #5 Ср Мар 14, 2012 10:43:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ответ:
С ув. |
|||||
| Автор: | Lyubov777 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Мар 14, 2012 10:55:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
НАшла, в электронном билете Сумму НДС и реквезиты ЭИР Астаны Получается в ФНО 300 форме, где указана по прочим документам установленным статьей 256, ставим сумму и НЛДС, это понтно. Спасибо! А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить? Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: Разговаривала, только что по телефону с сотрудниками отдела Аудита, Налогового комитета по медеускому рн, по поводу НДС в зачет по сч/ф, и отражении ее в ФНО 300, мне сказали что на основании сч/ф данный НДС можно отразить в строке 14, пункт 2 ( по прочим установленным документам согласно статьи 256) и так же порекомендовали обратьться и официальным письмом за разъяснением в городскую налоговую. |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #7 Ср Мар 14, 2012 11:12:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой. 2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет. 3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон. С ув. |
|||
| Автор: | Lyubov777 | ||
| Добавлено: | #8 Ср Мар 14, 2012 11:43:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет, соответственно проводки будут следющими? 1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100, Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником? 2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310) И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256 ТАк можно? |
|||
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #9 Ср Мар 14, 2012 13:01:41 |
| Заголовок сообщения: | |
-------------------------------------------------------------------------------- esiphi говорит: 1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой. 2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет. 3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон. У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет, соответственно проводки будут следющими? 1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100, Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником? 2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310) И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256 ТАк можно? |
|
| Автор: | vfhf | ||
| Добавлено: | #10 Ср Мар 14, 2012 14:18:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А сам авиа билет к авансовому прикладываете? Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо. |
|||
| Автор: | Lyubov777 | ||
| Добавлено: | #11 Ср Мар 14, 2012 14:32:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Копию Авиабилета прикладываю, но в самом авансовом не отражаю. |
|||
| Автор: | vfhf | ||
| Добавлено: | #12 Ср Мар 14, 2012 14:41:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули? |
|||
| Автор: | Lyubov777 | ||||
| Добавлено: | #13 Ср Мар 14, 2012 14:56:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Датой накладной от посредника
Если не поехал, то делаем возврат просто как сдругим любым поставщиком, поменяли дату ну соотвественно и я меняю) А какой здесь нюанс непонимаю? |
|||||
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 14, 2012 23:42:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Странность относить в расходы стоимость билета по дате накладной, услуга посредника оказана - билет предоставлен, а услуга перевозки никак не оказана. |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #15 Чт Мар 15, 2012 00:09:17 |
| Заголовок сообщения: | |
при оплате билета 3310/1030 при получении счет накладной(перевозчик) 7210/3310 по операции 1251/3310 по билету 3310/1251 по электронному билету |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #16 Чт Мар 15, 2012 08:46:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по посадочному хотели написать? |
|||