» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Приложение 100.17 строка 100.17.030

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Asem
Добавлено: #1  Ср Мар 28, 2012 13:26:41
Заголовок сообщения: Приложение 100.17 строка 100.17.030
Добрый день! Скажите пожалуйста у меня в строке 100.17.030 сумма декларации и фин.отчета разные, может ли быть разница, если нет то в чем нужно искать ошибку?
Автор: Asem
Добавлено: #2  Ср Мар 28, 2012 14:26:46
Заголовок сообщения:
Ну кто-нибудь, ответьте пожалуйста....
Автор: magnolia
Добавлено: #3  Ср Мар 28, 2012 14:37:03
Заголовок сообщения:
Asem говорит:
в строке 100.17.030 сумма декларации и фин.отчета разные, может ли быть разница

конечно может быть разница! проверьте сумму разницы - это у вас скорее всего расходы, не идущие на вычеты. Потому что в строку 100.17.030 по графе А (данные налогового учета) переносится общая сумма затрат из строки 100.00.030 Декларации. А в состав затрат по реализованным товарам, приобретенным и безвозмездно полученным работам, услугам, относятся только затраты на вычеты, при расчете если у вас есть не вычитаемые затраты по строке 100.00.030 VIII это и составит разницу в приложении 17 с данными бухучета по графе В.
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Мар 28, 2012 14:40:24
Заголовок сообщения:
Asem говорит:
у меня в строке 100.17.030 сумма декларации и фин.отчета разные, может ли быть разница,

Считаю,что может т.к.методы налогового и бухгалтерского учета расходов по реализованным товарам,работам ,услугам разные.
С ув.
Автор: Asem
Добавлено: #5  Ср Мар 28, 2012 14:48:09
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
это у вас скорее всего расходы, не идущие на вычеты

сумма разницы строк А и В больше получается, чем сумма расходов не идущих на вычеты, какая разница еще может отражаться?
Автор: magnolia
Добавлено: #6  Ср Мар 28, 2012 14:57:45
Заголовок сообщения:
Тогда проверьте правильность заполнения строки 100.17.030, ведь вы заполняете ее на основании данных бухучета с учетом налогового учета - что вы относите на затраты по налоговому учету, а что нет - распечатайте счета раздела 7, сверьте счета учета запасов - 1310-1330, сч.1620 расходы будущих периодов, все открыжьте и найдите свою разницу.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ