| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Необходимо отправить допик по 300 форме за 4 квартал 2011. Сумму итого вносить обязательно? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алёха |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 30, 2012 23:25:41 |
| Заголовок сообщения: | Необходимо отправить допик по 300 форме за 4 квартал 2011. Сумму итого вносить обязательно? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=483147#483147 Поставщики выслали сф за 4 кв 2011 только сегодня. Необходимо отправить допик по 300 форме. Сумму итого вносить обязательно же? Вопрос элементарный, но я че-то не соображаю. Лучше думаю переспросить. Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #2 Сб Мар 31, 2012 03:13:49 |
| Заголовок сообщения: | |
"Итого" где? В Приложении 300.07? Да, обязательно. Причем так же - только на разницу, т.е. на сумму этого самого пропущенного счета-фактуры. |
|
| Автор: | ulyana.d |
| Добавлено: | #3 Вт Апр 10, 2012 16:18:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи,правильно ли я понимаю? нужно отправить допик по 300.08 за 3 квартал 2011 года.не верно был указан номер сч-фактуры и дата в одной строке. строка №4(неверно указан номер и дата сч-фактуры) за 3 квартал строки в 300.08-м заканчивается на №300-том. итак делаю допик строка №301 переношу все реквизиты граф B.C.D.E.F.G (№4-ой строки)и в графах H.I.J минусую суммы (переношу данные №4-ой строки) строка №302 все реквизиты и суммы заношу заново с верным номером сч-фактуры. нужна ваша оценка уважаемые профи!пожалуйста ответьте на вопрос! |
|
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #4 Вт Апр 10, 2012 18:49:00 |
| Заголовок сообщения: | |
- при внесении дополнений в реестры счетов-фактур (формы 300.07 и 300.08) в дополнительных формах 300.07 и/или 300.08 нумерация начинается с номера строки, следующей за последней строкой очередной/дополнительной формы 300.07 и/или 300.08; Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Для дополнения очередного реестра новыми счетами-фактурами, нумерация должна начинаться со строки, следующей за последней строкой очередного реестра Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: если необходимо внести изменение Порядок внесения изменений в ранее представленный Реестр зависит от вида корректируемого поля в Реестре – текстового (РНН, ИИН /БИН, №, дата выписки счета-фактуры) или числового (стоимость реализации и суммы НДС) и проводится по принципу: текстовые поля заменяются, а числовые складываются. При этом в дополнительных реестрах в обязательном порядке указываются все текстовые значения, вне зависимости от того, какое поле корректируется. а) внесение изменений текстовых значений (РНН, №, дата выписки счетов-фактур): Например, в очередном реестре в строке №3 (Таблица №1) был указан неверный РНН, при этом прочие реквизиты (в том числе стоимость по с/ф и сумма НДС) были указаны верно. Для исправления данной ошибки в дополнительном реестре необходимо в графе «А» указать номер корректируемой строки (№ «3»), обязательно повторить корректные текстовые значения (№ с/ф и дату выписки), и указать правильный РНН. Поскольку суммовые значения корректировать не нужно, то в дополнительной форме графы F-H указываются равными 0 или вообще не заполняются: |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #5 Вт Апр 10, 2012 19:28:26 |
| Заголовок сообщения: | |
ulyana.d, Все верно. |
|
| Автор: | ulyana.d |
| Добавлено: | #6 Ср Апр 11, 2012 09:53:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Раконка, если необходимо внести изменение опять пришла в заблуждение!вы говорите о том что бы я внесла именно тот номер строки в котором должна сделать изменение.но период у меня 2011 год.может правильно мы с baknar, думаем?с 2010 года изменение вносится ведь по другим правилом не так ли?может я ошибаюсь?поправтье меня пожалуйста уважаемые профи!как мне вносить в доп 300.08 изменение? |
|
| Автор: | zhanna_k2010 |
| Добавлено: | #7 Ср Апр 11, 2012 10:32:34 |
| Заголовок сообщения: | |
41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего: 3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета–фактуры. Для удаления ошибочного счета–фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет–фактура с правильными реквизитами и суммами; 4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения. Это из Правила составления отчетности, которая действует с 2010года, считаю что так. |
|
| Автор: | ulyana.d |
| Добавлено: | #8 Ср Апр 11, 2012 10:47:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи,правильно ли я понимаю? нужно отправить допик по 300.08 за 3 квартал 2011 года.не верно был указан номер сч-фактуры и дата в одной строке. строка №4(неверно указан номер и дата сч-фактуры) за 3 квартал строки в 300.08-м заканчивается на №300-том. итак делаю допик строка №301 переношу все реквизиты граф B.C.D.E.F.G (№4-ой строки)и в графах H.I.J минусую суммы (переношу данные №4-ой строки) строка №302 все реквизиты и суммы заношу заново с верным номером сч-фактуры. нужна ваша оценка уважаемые профи!пожалуйста ответьте на вопрос!zhanna_k2010, значить напрастны мои сомнения!значить сделала допик верно?пожалуйста ответьте точнее, мне нужно скинуть допик пока не пришла камералка! |
|
| Автор: | zhanna_k2010 |
| Добавлено: | #9 Ср Апр 11, 2012 16:00:41 |
| Заголовок сообщения: | |
ulyana.d вы сделали правильно, строка 301 с минусом т.е. корректируете ранее отраженную строку 4, затем строка 302 с правильными значаниями |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #10 Ср Апр 11, 2012 16:04:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
при условии что строка 301 была последней. Тогда вы вносите исправления новой строкой, номера которой еще не было ни в очередной, ни в других допотчетах. |
|||
| Автор: | ulyana.d |
| Добавлено: | #11 Ср Апр 11, 2012 16:31:12 |
| Заголовок сообщения: | |
baknar, zhanna_k2010, жму спасибки!удачи всем! |
|
| Автор: | ulyana.d |
| Добавлено: | #12 Вт Апр 17, 2012 17:56:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи,правильно ли я понимаю? нужно отправить допик по 300.08 за 3 квартал 2011 года.не верно был указан номер сч-фактуры и дата в одной строке. строка №4(неверно указан номер и дата сч-фактуры) за 3 квартал строки в 300.08-м заканчивается на №300-том. итак делаю допик строка №301 переношу все реквизиты граф B.C.D.E.F.G (№4-ой строки)и в графах H.I.J минусую суммы (переношу данные №4-ой строки) строка №302 все реквизиты и суммы заношу заново с верным номером сч-фактуры. нужна ваша оценка уважаемые профи!пожалуйста ответьте на вопрос! продолжение по этой теме - простите а сумму итоговую вносить мне какую,когда вносим изменение в 300.08. например №301 строка сумма за минусом (- 5000) тенге (с минусовала сч-ф в котором была ошибочно указана номер сч-ф) №302 строка сумма 5000 тенге (с плюсовала но с верным номером сч-ф ту же сч-ф но под другим номером) итого если сложить 0 (ноль) мне нужно так и указать общую итоговую сумму? лучше переспросить чем ошибится! помогите пожалуйста! |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #13 Вт Апр 17, 2012 18:01:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Верно |
|||||
| Автор: | Ирина_588 |
| Добавлено: | #14 Пт Май 04, 2012 16:10:28 |
| Заголовок сообщения: | |
добрый день! подскажите, пожалуйста!!! по результатам встречной проверки за 2009 год вышло, что у покупателя нет нашей сч-фактуры. теперь необходимо сдать доп.форму за 4 кв.2009 года. как эту строку записать??? стр. 107 - просто сминусовать сумму??? эта сумма уйдёт на реализацию частному лицу. |
|
| Автор: | Lola | ||
| Добавлено: | #15 Пт Май 04, 2012 17:11:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в этом случае покупатели должны ее допровести и откорректировать налоговую отчетность. разве не так? |
|||