Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Какая сумма должна указываться в строке 100.00.009 из приложения 100.07?
|
|
|
|
#1 Пт Мар 30, 2012 16:58:48
|
|
|
Добрый день уважаемые форумчане! При подготовке годового отчета, а конкретно приложения 100.07 образовывается следующая ситуация...опишу в кратце : ТОО открыто в сентябре 2011г,уставной капитал образован способом внесения ОС, в частности Ноутбук стоимостью 150000 (III гр),далее были приобретены еще основные средства по III гр-93384,IV гр-430701 Затем была реализация по III гр-79464, IVгр-616072.На конец периода IIIгр=213000.Амортизация за 2011 год=23000. Т.Е общая прибыль по выбытию ФАIII гр=(150000+93384-213000)=-49080,IVгр=(430701-616072)=-185371 общая прибыль=234451.Но когда мы заполняем приложение7 в след вариации в форме Excel:
Поступило 100.07.002=674085
III -243384
IV-430701
Выбыло 100.07.003=695536
III-79464
IV-616072
ФА на конец налогового периода 100.07.005=213000
III-213000
Амортизация-100.07.006=23000
III-23000
в столбце "справочно" строка 100.07.005=-185371
III-0
IV=-185371и попадает в строку 100.00.009 формы 100.00=185371, а не 234451.Помогите понять,что я делаю ни так? С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Мар 30, 2012 17:23:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Кара35, Всё правильно в расчете в Ексель получается. У Вас по IV группе стоимостной баланс на конец налогового периода равен 0. В результате реализации ФА IV группы получился доход от выбытия ФА, который указывается в строке 100.00.009, т.е. 185 371 тенге.
В III группе стоимостной баланс на конец налогового периода после реализации составит 213 000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Мар 31, 2012 22:22:04
|
|
|
adiana@,спасибо, что поддерживаете,но не могли бы вы объяснить а почему 49080(прибыль по III группе) не входит в строку 100,00,009 ? С, уваж.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Апр 02, 2012 16:00:30
|
|
|
| Любаня говорит: |
|
прибыль по 111 группе не входит в строку 100.00.009. |
Не путайте налоговый и бухгалтерский учет. В налоговом учете прибыль по 2,3,4 группам будет, если при выбытии образуется отрицательный остаток на конец. Тогда эту отрицательную сумму переносим в 100.00.009. Если минуса нет, ничего никуда не переносим.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
