» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ФНО 300.00 2009г. - заполнение строк 3300.00.012, 300.00.020 и 300.00.022

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Картина
Добавлено: #1  Ср Апр 04, 2012 10:10:23
Заголовок сообщения: ФНО 300.00 2009г. - заполнение строк 3300.00.012, 300.00.020 и 300.00.022
Добрый день. Корректирую данные с 2009г. Насколько я поняла в 2009г. по строке 300.00.012А отражались суммы и с НДС и без НДС, 300.00.012В - суммы НДС, которые мы берем в зачет + которые не берем. А как отразить сумму НДС которую я не беру в зачет? Предполагаю, может правильно отразить в 300.00.020 общую сумму НДС, а в 300.00.022 ту, которую беру в зачет? Правильно ли так будет?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Чт Апр 05, 2012 01:05:52
Заголовок сообщения:
Картина говорит:
Насколько я поняла в 2009г. по строке 300.00.012А отражались суммы и с НДС и без НДС, 300.00.012В - суммы НДС, которые мы берем в зачет + которые не берем.

Правильно.
Картина говорит:
А как отразить сумму НДС которую я не беру в зачет?

Нигде не отражаете.
Картина говорит:
Предполагаю, может правильно отразить в 300.00.020 общую сумму НДС, а в 300.00.022 ту, которую беру в зачет? Правильно ли так будет?

Неправильно.
В строке 300.00.020 отражается весь НДС, который в принципе относится в зачет, а в строке 300.00.020 - часть НДС, которую вы можете отнести в действительности в зачет, если у вас есть необлагаемые обороты. Если у вас необлагаемых оборотов нет, то 300.00.020 = 300.00.022.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ