| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Zhake | ||||||||||
| Добавлено: | #351 Пн Фев 06, 2012 01:11:22 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО | ||||||||||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=478961#478961 http://balans.kz/viewtopic.php?p=478962#478962 Тема выделена из ветки http://balans.kz/viewtopic.php?t=38293 В этом сообщении выкладывается окончательный вариант файла. Работоспособность проверена на Microsoft Excel 2003, 2007 Дополнения и изменения: 1-версия
2-версия
3-версия, 07.05.2012
4-версия, 26.07.2012
5-версия, 21.08.2012
|
|||||||||||
| Автор: | MARKO |
| Добавлено: | #352 Пн Фев 06, 2012 10:33:04 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня все работает верно, нареканий нет, спасибо, Габит |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #353 Пн Фев 06, 2012 10:36:38 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, с премиального фонда Баланс начисляем 10000 тенге за беспрерывную работу своего мини проекта. За премией обращаться на поддержку. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #354 Пн Фев 06, 2012 13:13:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Патрон ! На днях сделаю остальные кварталы. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #355 Пн Фев 06, 2012 13:19:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Всегда пожалуйста. Развивайтесь, стремитесь и все это оценят. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #356 Пт Фев 10, 2012 13:34:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Добавлены остальные 3 квартала. Не стал добавлять в конце таблицу Баланс. Если есть необходимость добавлю потом. |
|
| Автор: | Данагуль |
| Добавлено: | #357 Пт Фев 10, 2012 14:55:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Замечательная таблица :bravo: , большое спасибо! :good: |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #358 Пн Мар 19, 2012 16:55:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Есть предложения куда добавить и как учитывать ? |
|||
| Автор: | danna123 |
| Добавлено: | #359 Вт Мар 20, 2012 09:39:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Внизу таблицы, где начисления по з-п, а можно и отдельно лист за все кварталы одновоременно. Большое СПАСИБО за СУПЕР ФАЙЛ!!! |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #360 Ср Мар 21, 2012 10:37:07 |
| Заголовок сообщения: | |
danna123, На данном файле Excel сделайте как бы Вы хотели потом выложите сюда, пожалуйста |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #361 Ср Мар 21, 2012 19:54:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Я уже писала свои предложения http://balans.kz/viewtopic.php?p=452832#452832 , но это было в 2011 году, так что теперь поезд уже ушел, т.к. форма 910 в 2012 г. изменилась. Поэтому напишу их еще раз применительно к новым условиям. На листах "Начислено ...кв" таблицу с начислениями по сотрудникам назвать "1. Доходы работников" и кроме нее сделать еще 2 отдельные таблички: 2. Доходы по договорам ГПХ 3. Дивиденды, вознаграждения, выигрыши В таблицах 2 и 3 надо сделать графы: 1) № 2) ФИО - пользователь заполняет сам 3) Начисленный доход - пользователь заполняет сам 4) Признак вида дохода - пользователь должен выбрать, например, если дивиденды - "1" или "Д", если выигрыши, вознаграждения - "2" или "В". 5) Вычеты, предусмотренные ст. 156 НК - пользователь заполняет сам. Здесь надо сделать такое примечание: "По дивидендам если не выполняются условия пп.7) п.1 ст.156, то сумма вычетов равна нулю, если выполняются условия пп.7) п.1 ст.156, то сумма вычетов равна сумме дивидендов, указанной в графе 3." 6) Налогооблагаемый доход - равен графа 3 - графа 5 7) ИПН - равен графа 6 * ставка ИПН. Ставку ИПН задаем так: если дивиденды, то ставка ИПН = 5% если выигрыши, вознаграждения, то ставка ИПН = 10% 8) Признак "Гражданин РК" или "Иностранец или лицо без гражданства" (последних в принципе можно не делить на резидентов и нерезидентов, а можно сделать так, как сейчас таблице 1, вдруг на следующий год опять потребуют указывать их отдельно) Далее: 1. Данные из таблицы 1, графа "Начислено всего", суммируются с данными таблиц 2 и 3, графа 3 "Начисленный доход", и переносятся в строки 910.00.019 (по гражданам РК) и в 910.01.021 (по негражданам РК). 2. Данные из таблицы 1, графа "Начислено всего" переносятся в строки 910.00.019 А (по гражданам РК) и в 910.01.021 А (по негражданам РК). 3. Данные из таблицы 3, графа 3 "Начисленный доход" переносятся в строки 910.00.019 В (по гражданам РК) и в 910.01.021 В (по негражданам РК). При этом итоговая сумма в строке 910.00.019 не равна сумме подстрок А и В, т.к. нет отдельной подстроки по договорам ГПХ, а они входят в итоговую сумму. То же самое справедливо для строки 910.00.021. 4. Аналогично суммируется ИПН по всем трем таблицам и переносится в строки 910.00.020 и 910.00.022. Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: Перечитала свой пост, и поняла, что все графы я расписала для таблицы 3. Дивиденды, вознаграждения, выигрыши. В таблице 2 (по ГПХ) надо сделать такие графы (она будет проще): 1) № 2) ФИО - пользователь заполняет сам 3) Начисленный доход - пользователь заполняет сам 4) ИПН - равен графа 3 * 10%. 5) Признак "Гражданин РК" или "Иностранец или лицо без гражданства" |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #362 Ср Мар 21, 2012 23:32:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Я тут вижу другой более оптимальный вариант. В первом листе "Общая инфа" - добавить следующие графы 1. Статус. Принимаемые значения: 1-Резидент, 2-Нерезидент. 2. Тип работника. Принимаемые значения: 1 или пусто - Сотрудник, 2-ГПХ, 3-Дивиденды И все основные данные работника будут указано в одном месте. Из листов: Начислено 1кв-4кв - убрать Статус. Также можно перенести графу Пенсионер. Правда тут нужно будет подумать одну вещь как дата наступления или завершения. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #363 Ср Мар 21, 2012 23:54:22 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Только не "Резидент-Нерезидент", а "Гражданин-Негражданин", т.к. теперь все неграждане (и резиденты, и нерезиденты) отражаются в одной строке.
плюс 4 - Вознаграждения, выигрыши
Вот это как раз, по-моему, не очень хорошо. Потому что начисления ИПН по договорам ГПХ, дивидендам и выигрышам могут быть не обязательно работникам, а чаще всего как раз не работникам. И даже если, например, ТОО или ИП арендует автомобиль или квартиру у работника, т.е. заключает договор ГПХ, то правильнее в данной ситуации рассматривать его не как работника, а как просто физическое лицо. То же самое касается дивидендов, вознаграждений, выигрышей. Вот лично мне бы было удобнее пользоваться файлом, если бы работники и не работники были отдельно. Может тогда сделать не 3 таблицы, как я предлагала, а 2: 1. Доходы работников 2. Доходы по договорам ГПХ, дивиденды, вознаграждения, выигрыши. Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: И еще: по договорам ГПХ не предусмотрено никаких вычетов, и если в таблице будет такая графа, начинающий ИП будет сидеть и думать, что за вычеты ему надо туда нарисовать. Либо надо к каждой ячейке делать примечание, что по ГПХ графа "вычеты" не заполняется. |
|||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #364 Чт Мар 22, 2012 23:31:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошо подумаю, |
|
| Автор: | Elena_Mir |
| Добавлено: | #365 Вт Апр 03, 2012 19:21:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста, рассчитать одну из строк по 910 форме, данные следующие: 910.00.001 - 9 995036 910.00.003 - 1 910.00.008 - 299 851 910.00.011 - 299 851 910.00.012 - 149 925 910.00.013 - ??? 910.00.014 - 47 997 910.00.015 - 2400 910.00.016-47 997 910.00.017-4 800 помогите, пож-та, рассчитать строку 910.00.013? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #366 Вт Апр 03, 2012 22:38:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Elena_Mir, ветку неудачную выбрали. 910.00.013 = 910.00.011/ - 910.00.015 = 299 851/2 - 2400 = 149 926 - 2400 = 147 526. Только почему берете МЗП за 2011 год? Вы форму 910 за прошлый год сдаете? Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: И почему для расчетов не пользуетесь файлами, которые выложены в этой ветке? 2011 г. - http://balans.kz/viewtopic.php?p=442722#442722 2012 г. - http://balans.kz/viewtopic.php?p=468408#468408 |
|
| Автор: | lessika |
| Добавлено: | #367 Вт Апр 03, 2012 23:40:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое за табличку только у меня в строке 910.00.11 - выдает ошибку - если ничего не ставить - "реквизит отсутствует" если поставить "0" - то расчет не корректен" что не так? спасибо Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: или там должна быть налога? если ее вбить - то выдает 2 ошибки - еще и строку 910.00.12 обе строки - "расчет некорректен" |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #368 Вт Апр 03, 2012 23:52:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
lessika, вы не ответили:
И еще: у этого ИП наемные сотрудники есть? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: О, это оказывается уже не Elena_Mir пишет! Но все равно, lessika, вопросы остаются в силе. И вообще, вы ИП или ТОО? |
|||
| Автор: | Elena_Mir |
| Добавлено: | #369 Ср Апр 04, 2012 10:45:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, спасибо большое за ответ, да я сдала форму за 4 кв 2011 г, при сдаче моему начальнику исправили платеж по данной строке, а так же как и вы сделала расчет и у меняч вышло 147 526, а ему сказали что не правильно и исправили данную сумму на 129 674 и он ее и оплатил, теперь я пытаюсь понять почему такие разные рассчеты и у кого расчет правильный??? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #370 Ср Апр 04, 2012 16:50:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Надо идти в НУ и спрашивать у инспектора, почему так посчитали. Лично у меня нет никакой правдоподобной версии. Но вашему ИП это грозит штрафом за занижение соцналога, если не исправит. |
|||
| Автор: | lessika | ||||
| Добавлено: | #371 Ср Апр 04, 2012 20:40:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это ИП сотрудников нет 910 за 1 кв 2012 с ув. Олеся |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #372 Ср Апр 04, 2012 20:45:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это у вас где выдает: в этом файле экселевском или в Кабинете налогоплательщика? |
|||
| Автор: | lessika |
| Добавлено: | #373 Ср Апр 04, 2012 20:48:34 |
| Заголовок сообщения: | |
910.00.11 - что проставить в этой графе? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #374 Ср Апр 04, 2012 21:21:50 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему отвечаете вопросом на вопрос? Думаете, я из простого любопытства спрашиваю? |
|
| Автор: | lessika | ||||
| Добавлено: | #375 Ср Апр 04, 2012 21:55:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
910.00.11 - что проставить в этой графе? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Нет, в Экселе все нормально а вот в СОНО... выдает ошибку Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: у меня просто сообщение позже вашего только отправилось))) |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #376 Ср Апр 04, 2012 22:18:01 |
| Заголовок сообщения: | |
lessika, вы не в той ветке задали вопрос, поэтому я никак и понять не могла, в чем дело. Поскольку у вас нет наемных работников, смело ставьте в строке 910.00.011 ноль и не обращайте внимания на появляющееся сообщение об ошибке. Отправляйте форму, ничего страшного. |
|
| Автор: | lessika |
| Добавлено: | #377 Ср Апр 04, 2012 22:28:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам большое! |
|
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #378 Вс Апр 08, 2012 16:19:51 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, Вновь приятно обратиться к вашему чуду-Файлу. Скачала, буду пробовать . Жму спасибку. |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #379 Пн Апр 09, 2012 00:45:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поработала в вашем файлике, все замечательно. Только я опять его применила к физ.лицам по договарам ГПХ и к сотрудникам, которые были уволены и им начислены компенсации за неиспользованный отпуск. А так же , в январе и в феврале по два сотрудника находились в отпуске без содержания. Я выложу файл с заполнением и считаю, что его Вам будет не сложно доработать. Вот мои предложения : 1."Общая информация" таб.№8 у меня значится физ.лицо по договору ГПХ. Месяц принятия и месяц увольнения не заполняются. 2."Начислено 1 кв" ЯНВАРЬ сотрудник под №5 уволен и ему начислена компенсация, которая одновременно отражена в нужных графах "из них не облагаемые". физ.лицо под №8 - также сумма начисления отражена в нужных графах "из них необлагаемые" так же к № 8 приманила "Вычет по ИПН" - нет Возникает просьба к строке "Среднемесячная зарплата". Можно ли будет написать формулу расчета с учетом исключения из начислено суммы 10 000 и 20 119? для контроля у меня должно получиться так: Среднемесячная зарплата за январь - 40 350 февраль - 43 167 март - 61 570 отсюда строка 910.00.007 = 48 362 Строка 910.00.014 у меня равна 5 637 3) Закладка " 1 квартал" Строку 910.00.019 А можно заполнить и самостоятельно. У меня она равна 907 849 тенге. Строка 910.00.024 сделать для заполнения самостоятельно, т.к. считаю, что данная формула для неё не соответствует Правилам заполнения декларации 910.00 Строка 910.00.027 ..... Вот здесь тоже просьба, если сможете доработать. мои предложения : я так полагаю, что она просто должна быть равна 910.00.019-(Е31+R31+АЕ31)начислено 1кв. В моем варианте она должна быть равна 870 715 тенге И еще в закладке "Начислено 1кв." в таблице "Баланс квартала" вместо "ЗП" подписать "доходы граждан РК" Может я что-то не компетентно изложила, но очень хочется ,чтобы мой случай работал. С уважением. |
|||
| Автор: | @Светланк@ |
| Добавлено: | #380 Ср Апр 11, 2012 18:01:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Выношу на ваш суд свою форму расчета к ф.910.00 по ИП на 2012 год Здесь надо внести доход и начисленные суммы зарплаты,ИПН помесячно,а также соцотчисления,т.е. заполить зеленые клетки,а остальное -авторасчет. |
|
| Автор: | Irinka |
| Добавлено: | #381 Чт Апр 12, 2012 10:11:10 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ - у Вас просто замечательная форма, но может я чего не понимаю? почему при расчете ОПВ за ИП доход заявленный для исчисления ОПВ считает за 3 месяца, а при расчете СО только за один??? я поясню: у меня ИП без работников - з/плата 17439 (мин), соответственно доход для исчисления ОПВ и СО должен быть 17439*3=52317. в вашем расчете ОПВ рассчитывает верно 5232, а СО почему то считает только за один месяц из расчета 17439*5%=872. а за квартал должно быть 872*3=2616...???? вы посмотрите пож-та, может я что-то неверно заполняю, почему так? заранее благодарю, с Ув. |
|
| Автор: | Marisu |
| Добавлено: | #382 Чт Апр 12, 2012 10:44:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Хотелось бы тоже внести некоторые предложения... Во вкладке "1 квартал" в строки 910.00.027 и 910.00.029 хотелось бы изменить формулы, так как ссылка идет на весь начисленный доход работников, а ведь он далеко не всегда совпадает с доходом работников, с которого удерживаются пенсионные взносы и социальные отчисления. Вот и получается, если работнику в этом периоде начислена компенсация за неиспользованный отпуск, то формула в строках 910.00.027 и 910.00.029 уже не актуальна, и в форме 910 ошибки... |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #383 Чт Апр 12, 2012 11:40:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Irinka, Для ввода суммы дохода есть 3 ячейки - D6, D7, D8. И для указания дохода для ОПВ их тоже 3 - D10, D11, D12. Сколько ячеек первого показателя заполнили, столько же надо указать второго показателя. Тогда все будет правильно рассчитано. Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: Marisu, данные работника регулируется только в листе "Начислено 1 кв", Вы хотите чтобы за компенсацию вообще не были удержаны суммы ? |
|
| Автор: | Irinka |
| Добавлено: | #384 Чт Апр 12, 2012 11:47:07 |
| Заголовок сообщения: | |
все верно, но только один момент, у меня реализация была только в одном месяце 120 000, если ставить только в одном месяце, то считает неверно. а если разбить по месяцам - по 40 000, тогда считает правильно, получается, что независимо от того в каком месяце был получен доход - его надо равными долями разбить на 3 месяца, так что ли? спасибо за ответ, с ув |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #385 Чт Апр 12, 2012 12:01:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда разрабатывалась эта форма, еще в прошлом году. Было согласовано между участниками, как доход для ОПВ указать на те месяцы где были доходы ИП. И в самом кодексе есть что ОПВ и СО не начислять если не было дохода у ИП, так как не с чего платить. |
|
| Автор: | Irinka |
| Добавлено: | #386 Чт Апр 12, 2012 12:06:17 |
| Заголовок сообщения: | |
то есть это не будет ошибкой, если за 1 квартал налоги по з/п исчислить и уплатить только за 1 месяц, в котором была реализация, а не за все 3 месяца квартала? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #387 Чт Апр 12, 2012 12:57:29 |
| Заголовок сообщения: | |
да, но подобные вопросы здесь не обсуждаются. |
|
| Автор: | Irinka |
| Добавлено: | #388 Чт Апр 12, 2012 13:01:23 |
| Заголовок сообщения: | |
не могли бы вы меня перенаправить в соответствующую тему??? |
|
| Автор: | Marisu | ||
| Добавлено: | #389 Чт Апр 12, 2012 14:44:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я имею в виду, что когда начисляешь работнику компенсацию в листе "Начислено 1 кв", то в листе "1 квартал" в строках 910.00.027 и 910.00.029 неправильно отражается доход, с которого удерживаются пенсионные взносы и социальные начисления, то есть отразится весь начисленный доход вместе с компенсацией. Когда начисляется только ЗП, больничные и т.д., тогда весь начисленный доход равен доходу, с которого удерживаются пенсионные взносы и социальные начисления, и ошибки нет. Надеюсь, понятно выразила свои мысли. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #390 Чт Апр 12, 2012 14:54:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Irinka, http://balans.kz/viewtopic.php?p=383008#383008 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #391 Чт Апр 12, 2012 17:19:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Marisu, в этом файле на первом листе "Общая инфа" написано: "В данном расчете не предусмотрен вариант, когда производились какие-либо начисления, не облагаемые или ИПН, или ОПВ, или СО (компенсации за неиспользованный отпуск, экологические надбавки и др.)" |
|
| Автор: | innusik |
| Добавлено: | #392 Сб Апр 14, 2012 04:20:03 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня вопрос по заполнению строки 910.00.024 Выплачено доходов- ставится сумма начисленная, а не та которую выплачивают на руки после вычета налогов. Какая сумма должна указываться? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #393 Сб Апр 14, 2012 15:46:30 |
| Заголовок сообщения: | |
innusik, ваш вопрос не по теме. Если вопрос по файлу, то в этом файле строка 910.00.024 заполняется так, как положено. |
|
| Автор: | ole4ka |
| Добавлено: | #394 Вс Апр 15, 2012 23:50:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ваш файл! Очень нужная вещь! Только вот я сталкиваюсь со следующими проблемами при заполнении. Работаю в OpenOffice.org При открытии влючаю макрос. 1. При заполнении полей Доход за 1-ый месяц квартала , 2-й и 3-й вываливается сообщение "Сумма за квартал может быть >=0 и <=10 000 000" Нажимаю ОК и поле очищается. Не могу заполнить эти поля. 2. Аналогичная ситуация с полями Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП вываливается сообщение "Доход не должен быть меньше 1 МЗП..." И тоже поля не получается заполнить 3. У меня работник пенсионер, соответственно пенсионные и социальные не плачу. В Листе "Начисленно 1-й квартал" начислений нет. Однако в Листе "1 квартал" почему то появляются начисления Пенсионные и Социальные Пожалуйста, можно сделать файл в формате OpenOffice с корректно работающими макросами и возможностью заполнять поля. т.к. я не могу сама исправить защищенные ячейки. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #395 Пн Апр 16, 2012 11:14:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверю, какая версия OpenOffice ? |
|
| Автор: | Ясина |
| Добавлено: | #396 Пн Апр 16, 2012 11:35:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое за авто расчет 910 формы! только у меня в строке 910.00.11 - выдает ошибку если ничего не ставить - "реквизит отсутствует" если поставить "0" - то расчет не корректен" , если ее заполняю 910.00.11 - то выдает ошибку в строке 910.00.12 обе строки - "расчет некорректен". Подскажите пожалуйста! |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #397 Пн Апр 16, 2012 12:17:03 |
| Заголовок сообщения: | |
910.00.11, 910.00.12 не доступны для заполнения. |
|
| Автор: | Ясина |
| Добавлено: | #398 Пн Апр 16, 2012 12:25:43 |
| Заголовок сообщения: | |
ЯСНО, ПОНЯЛА. :) Я УЖЕ ОТПРАВИЛА ДЕКЛАРАЦИЮ, ПРОСТАВИЛА НУЛИ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД! :D |
|
| Автор: | ole4ka |
| Добавлено: | #399 Пн Апр 16, 2012 22:21:38 |
| Заголовок сообщения: | |
OpenOffice версия 3.3.0 |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #400 Вт Апр 17, 2012 10:29:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Как будет время, посмотрю |
|
| Автор: | Firuza |
| Добавлено: | #401 Вт Апр 17, 2012 12:36:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! сначала хочу сказать спасибо за доработанный файл авторасчета. спасибку нажала))) теперь хочу уточнить один момент. потолок для уплаты соц.отчислений = 10МЗП*5% = 8 719,50тг в месяц У наемного работника зп 250 000тг. в листе "начислено 1кв" СО считает правильно = 8 719,50тг за один месяц в листе "1 квартал" графа D53 формула считает не правильно = (250 000- 10%)*5% = 11 250тг за 1 месяц. Итого к уплате за квартал выдает 33 750тг вместо 26 158,50тг если я не права, скажите. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #402 Вт Апр 17, 2012 13:57:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно файл в студию ? |
|
| Автор: | Firuza |
| Добавлено: | #403 Вт Апр 17, 2012 14:46:05 |
| Заголовок сообщения: | |
хм, попробую но зачем засорять эфир? первый раз тут закидываю файл, надеюсь правильно все сделаю примечания: наемный работник 1 оклад 250 000тг не пенсионер льгот нет (хотя этот момент я все же уточню. врое как говорили, что у него есть инвалидность) но все же суть вопроса не меняется. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #404 Вт Апр 17, 2012 15:10:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Firuza, D36 = Сумма граф D33, Q33, AD33 т.е начисленная сумма граждан РК, в вашем случае 750 000. D50 = D36 - D41 = 750 000 D51 = D50 x 10 % = 75 000 D52 = D50 - D51 = 675 000 D53 = D52 x 5% = 33 750 Т.е получается надо собрать сумму из листа "Начислено 1 кв", чтобы учесть предел. Firuza, проверяйте, Дополнения 1. В листе "Начислено 1 кв", добавлены итоги по графам "СО" 2. В лист "1 квартал" переходит итоговый суммы граф "СО" |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #405 Вт Апр 17, 2012 16:52:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Пока сделал только 1 квартал. |
|
| Автор: | MARKO |
| Добавлено: | #406 Вт Апр 17, 2012 17:20:01 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, у меня все верно считает нареканий нет. Когда можно будет увидеть остальные 4 квартала? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #407 Вт Апр 17, 2012 17:42:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! Файл просто отличный, спасибо создателям! Но меня интересует вопрос, верно ли заполняет графа 910.00.024? angel051054 уже поднимала этот вопрос. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #408 Вт Апр 17, 2012 20:12:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да, была не права, не ту строку посмотрела. Вопрос требует обсуждения. В форме 910 в 2009-2011 годах данные по выплаченной и невыплаченной зарплате не показывались, и теперь вот опять ввели. Но как всегда, в правилах написали криво:
Мое мнение такое: в строке 910.00.024 надо указывать чистую зарплату, которая идет к выдаче - по аналогии со строкой 910.00.023 и в соответствии с тем, как было раньше в форме 910 до 2009 года. Если бы еще строки 910.00.023 и 910.00.024 разделили на граждан и неграждан, то тогда легко было бы заполнять строки 910.00.025 и 910.00.026 по удельному весу от выплаченной зарплаты. Видимо придется это расшифровывать в налоговых регистрах к форме 910.00. ZhakeKZ, надо исправить формулу в строке 910.00.024. Для этого видимо в начислениях зарплаты надо сделать дополнительные столбцы: сумма к выдаче, выплаченная з/п, невыплаченная з/п. |
|||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #409 Ср Апр 18, 2012 01:00:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопросы 1. Добавляем только в листах где начисления по работникам ? 2. По самому ИП может быть не выплаченная сумма ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #410 Ср Апр 18, 2012 02:24:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Нет. Речь идет только о зарплате работников и других выплатах физическим лицам. С дохода ИП, который указывается в строке 910.00.001, ИПН уплачивается полностью, и он указывается совсем в другой строке - 910.00.013. |
|||||
| Автор: | Алтын Арай |
| Добавлено: | #411 Ср Апр 18, 2012 11:18:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Файл просто отличный, благодарю, но как быть с ИПН по инвалидам? Добавлено спустя 29 минут 30 секунд: Извиняюсь, за невнимательность, надо в графе из них необлагаемые ИПН проставить доход по инвалидам :oops: |
|
| Автор: | Firuza | ||
| Добавлено: | #412 Ср Апр 18, 2012 13:39:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, ZhakeKZ еще один момент))) я и от вас отстану. нельзя ли сделать, что бы именно ячейку D53 авторасчет не округлял? для четкости, пусть и в листе "Начислено 1 кв"в итоговых строчках тоже будет цифра с запятыми, как и в верхних строчках СО. Потому что, вот допустим я бы не знала, что потолок для СО 5% от 10МЗП = 8 719,50 и отправлю платежку на сумму 8 720тг. Платежка не пройдет, т.к. превышен потолок, сумма зависнет. У меня так уже было, именно поэтому и пристаю к вам))) |
|||
| Автор: | Алтын Арай | ||
| Добавлено: | #413 Ср Апр 18, 2012 13:44:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При заполнении файла строки 910.00.019,910.00.024,910.00.027 равны,разве начисленные доходы,выплачено доходов и начисленные доходы работников,с которых удерживаются (начисляются)ОПВ могут быть равны или я что-то недозаполнила? Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: В файле авторасчета не заполняется стр.910.00.029 это в третьей версии |
|||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #414 Ср Апр 18, 2012 16:41:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В листе по работникам не округляется. А в D53 должен округлить, согласно кодексу. Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: Рита, Еще вопросы 1. Сумма к выплате по работникам = Начислено - ОПВ - ИПН - СО 2. 910.00.023 - может переходить с прошлого года ? Если да, его наверное вручную должны заполнить ? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #415 Ср Апр 18, 2012 17:04:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Сумма к выплате = Начислено - ОПВ - ИПН. СО исчисляются отдельно и вычитаются из СН.
Да, может переходить, поэтому действительно, невыплаченную сумму на начало года надо вручную заполнять. |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #416 Ср Апр 18, 2012 17:12:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу проверить, пока только 1-й квартал. 1. В листе "Начислено 1кв" добавлены графы: - К выплате - Выплачено 2. Итог суммы графы "Выплачено" переходить в D47 (910.00.024) листа "1 квартал" |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #417 Ср Апр 18, 2012 17:29:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то в строке 910.00.024 осталась прежняя формула. |
|
| Автор: | MARKO |
| Добавлено: | #418 Ср Апр 18, 2012 17:35:46 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня все верно считает, нареканий нет, классно придумано про "не округлять" со |
|
| Автор: | ole4ka |
| Добавлено: | #419 Ср Апр 18, 2012 17:55:34 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ Еще раз проверьте пожалуйста Строку 910.00.027 и 910.00.028 в листе 1 квартал. Там производятся начисления если работник пенсионер. Исправьте пожалуйста. И можно поинтересоваться, как скоро адаптируете вариант для OpenOffice? :oops: |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #420 Ср Апр 18, 2012 17:55:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, как прежняя ? Туда поставил: 910.00.024 = 'Начислено 1кв'!P36 + 'Начислено 1кв'!AE36 + 'Начислено 1кв'!AT36 |
|
| Автор: | Al44 |
| Добавлено: | #421 Чт Апр 19, 2012 11:13:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Файл очень хороший, спасибо создателю. Но: СО при минималке (17 439) файл считает = 784,76, но должно ведь быть 872 т.к. для расчета СО при МЗП он не должен отнимать ОПВ, ведь основанием для расчета СО, СН, ОПВ является МЗП. я не совсем понял, или может я что то не знаю??? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #422 Чт Апр 19, 2012 12:42:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверил на последней 3 версии бета 2, посчиталось 872. |
|
| Автор: | Firuza |
| Добавлено: | #423 Чт Апр 19, 2012 12:56:33 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, спасибо! ждем остальные кварталы! |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #424 Чт Апр 19, 2012 13:28:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Al44, проверил также завершенные 1, 2 версии файла там тоже рассчитано 872. Не понятно откуда у Вас другая сумма. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #425 Чт Апр 19, 2012 14:56:35 |
| Заголовок сообщения: | |
4-й версии не будет. Пока дорабатывает 3-ю версии. Будут в конце добавлены нумерации бета версии. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #426 Чт Апр 19, 2012 23:34:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, прошу прощения, в строке 910.00.024 все верно теперь. В строках 910.00.025 и 910.00.026 надо убрать формулы, чтобы пользователь сам рассчитывал сумму ИПН, подлежащую перечислению, по удельному весу или по фактическим выплатам, кто как считает нужным. |
|||
| Автор: | ole4ka |
| Добавлено: | #427 Чт Апр 19, 2012 23:45:34 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhkeKZ Вкладка 1 квартал строка 910.00.029. Формула ссылается на незадействованые (пустые и не заполняемые) ячейки. Поэтому в этой ячейке расчет вообще не возможен! |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #428 Пт Апр 20, 2012 00:04:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это ты проверяешь для самого ИП. А для сотрудников СО = (ЗП - ОПВ) * 5% и тогда получается 784,76 - но это как раз и правильно задано!
Да, вы что-то не знаете. Почитайте эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?t=25359#body |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #429 Пт Апр 20, 2012 15:16:14 |
| Заголовок сообщения: | |
На счет облагаемых сумм ОПВ, СО подумал поставить такую формулу, что скажете ? 910.00.027 = 910.00.028 / Ставку ОПВ 910.00.029 = 910.00.030 / Ставку СО Суммы 910.00.028, 910.00.030 - собирается из листа работников. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #430 Сб Апр 21, 2012 01:20:36 |
| Заголовок сообщения: | |
В принципе можно. Я обычно так проверку делаю при заполнении ф.910. Но в случае налоговой проверки налогового инспектора такой расчет вряд ли удовлетворит, поэтому по-хорошему, ко всем строкам формы 910, которые в этом файле отмечены зеленым цветом (т.е. которые заполняются самостоятельно), а также к этим строкам 910.00.027 и 910.00.029 должны быть налоговые регистры. |
|
| Автор: | Al44 |
| Добавлено: | #431 Сб Апр 21, 2012 09:49:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита спасибо. стало ясно. |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #432 Вс Апр 22, 2012 14:03:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ИП по упрощенке тоже должен делать регистры ? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #433 Вс Апр 22, 2012 17:03:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну как же, все должны. |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #434 Вс Апр 22, 2012 22:50:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Надо уменьшить ручную работу. Разве не можем рссчитать это в листе по работникам в зависимости от графы выплачено ? И итоговые суммы этих граф будут переходить в 910.00.025 и 910.00.026. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #435 Пн Апр 23, 2012 00:11:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: 1. Исправлены формулы для строк 910.00.027 и 910.00.028. 910.00.027 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31)/'Начислено 1кв'!W4;0) 910.00.028 = ОКРУГЛ('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31;0) 2. Исправлена формула для строки 910.00.029. 910.00.029 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!J36+'Начислено 1кв'!Y36+'Начислено 1кв'!AN36)/'Начислено 1кв'!Y4;0) 3. В листе начислено в ячейке AU33, AU34 - рассчитывается удельный вес. AU33=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O33+AD33+AS33)=0;0;((P33+AE33+AT33)*100)/(O33+AD33+AS33));2) AU34=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35)=0;0;((P34+AE34+AT34+P35+AE35+AT35)*100)/(O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35));2) 4. Исправлены формулы для 910.00.025 и 910.00.026 910.00.025 = ОКРУГЛ(D40*'Начислено 1кв'!AU33/100;0) 910.00.026 = ОКРУГЛ(D45*'Начислено 1кв'!AU34/100;0) 5. Исправлена формула для 910.00.007 910.00.007=ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!D32+'Начислено 1кв'!S32+'Начислено 1кв'!AH32)/3;0) |
|
| Автор: | SunGate |
| Добавлено: | #436 Пн Апр 23, 2012 18:21:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день ZhakeKZ! 910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015). Кажется, здесь не работает формула. Если же, уменьшение налогов не применяется при кол-ве наемных работников равным 1, то по возможности объясните причину. Имеется один работник + ИП. Например, сумма исчисленных налогов равна 100000 тенге. Тогда 910.00.011 = ((100000-0)*(2-0)*0,015 = 3000. спасибо. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #437 Пн Апр 23, 2012 19:24:24 |
| Заголовок сообщения: | |
SunGate, проверил на последней бета версии, считает как Вы рассчитали. Доход указал = 3 333 334 Доход для ОПВ ИП = 17 439 910.00.007 = 250 000 |
|
| Автор: | oksanakul | ||
| Добавлено: | #438 Вт Апр 24, 2012 11:06:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Большое спасибо ZhakeKZ за авторасчет! Вопрос: сегодня с помощью авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls забивала данные уже на сайт,у меня вышла ошибка 910.00.011 Поставила Рассчитать (на сайте) появилась сумма с уменьшением налогов ну и поменялись др. графы,соответственно. В ручную забить на файле авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls не удается. И в строке Индивидуальный подоходный налог за работника (-ов) (101201) (за квартал)-графа осталась пустая. |
|||
| Автор: | zhanzhan |
| Добавлено: | #439 Вт Апр 24, 2012 11:38:06 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ А если не открывается скачанный файл |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #440 Вт Апр 24, 2012 11:49:51 |
| Заголовок сообщения: | |
zhanzhan, что пишет ? Может не удачно скачали файл. |
|
| Автор: | oksanakul | ||
| Добавлено: | #441 Вт Апр 24, 2012 12:21:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я сегодня закачивала-всё в порядке, открывается. |
|||
| Автор: | oksanakul | ||
| Добавлено: | #442 Вт Апр 24, 2012 15:49:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А что по этому вопросу? |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #443 Вт Апр 24, 2012 16:15:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Про какой сайт идет речь ? Так как не очень понятно какие суммы куда вводили, прошу выложить файл здесь. |
|
| Автор: | oksanakul |
| Добавлено: | #444 Вт Апр 24, 2012 17:16:26 |
| Заголовок сообщения: | |
На сайте НК https://cabinet.salyk.kz |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #445 Вт Апр 24, 2012 18:05:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Теперь понятно. 910.00.011 - заполняется в том случае, когда среднемесячная ЗП работников (910.00.007) на 2 раза больше МЗП (34878). А когда меньше, эта строка равна нулю. Вы в кабинете можете игнорировать эту ошибку. Если больше нет ошибок отправляйте. |
|
| Автор: | Танни |
| Добавлено: | #446 Ср Апр 25, 2012 14:47:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день подскажите пожалуйста в строке 910.00.024 "Выплачено доходов" указывать начисленные доходы за минусом ОПВ и ИПН? или ставить начисленные доходы, в таблице выходит начисленные, хотя в декларации написано выплачено? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #447 Ср Апр 25, 2012 15:14:59 |
| Заголовок сообщения: | |
В данном файле строка 910.00.024 не заполняется вручную. Возможно Ваш вопрос не по теме. |
|
| Автор: | yekaterina.akta |
| Добавлено: | #448 Ср Апр 25, 2012 23:12:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Скачала "Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО" - таблица замечательная! Но в строке 910.00.015 отображается сумма за 3 месяца по МЗП (17439*3=52317) вне зависимости от сумм которые я вписываю в графу "Доход для исчисления пенсиооных взносов ИП". не могли бы вы прояснить, т.к я новичок в этом деле :oops: |
|
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #449 Чт Апр 26, 2012 07:38:36 |
| Заголовок сообщения: | |
yekaterina.akta, после строки 910.00.01 есть строка доход для исчисления ОПВ за ИП 1,2,3 месяц - вот эти строки впишите и посчитается ОПВ за ИП. |
|
| Автор: | Танни | ||
| Добавлено: | #450 Чт Апр 26, 2012 12:43:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В таблице авторасчета в строку 910.00.024 автоматически переносится сумма начисленных доходов, хотя строка называется "выплачено доходов", вот я и спрашиваю или ошибка в расчете или в эту строку ставится сумма начисленных доходов? |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #451 Чт Апр 26, 2012 13:15:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Если будете сами вручную заполнять в СОНО или КН, надо ставить выплаченную сумму. Попробуйте пожалуйста последнюю бета версию файла в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?p=481710#481710 Там тоже по выплаченному заполняется. |
|
| Автор: | @Светланк@ | ||
| Добавлено: | #452 Чт Апр 26, 2012 15:44:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все верно . Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2009 г.) п. 7. Исчисление расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде доходов, ..... Для индивидуальных предпринимателей, за исключением применяющих специальные налоговые режимы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также частных нотариусов и адвокатов объектом исчисления социальных отчислений являются получаемые ими доходы. При этом ежемесячный доход принимается для исчисления социальных отчислений в размере, не превышающем десятикратного размера минимальной заработной платы. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #453 Пт Апр 27, 2012 18:24:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Больше нет замечаний и пожеланий ? Можно делать остальные кварталы ? |
|
| Автор: | akulanight |
| Добавлено: | #454 Пн Апр 30, 2012 17:18:02 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, большое Вам спасибо за проделанную работу, таблица просто отличная :) Есть маленькое просьба: на листе "Общая инфа" есть столбец "Код налогового органа по месту жительства" Можно ли туда добавить "Код налогового органа по месту осуществления деятельности"? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #455 Вт Май 01, 2012 06:57:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: - Листе "Общая инфа" добавлены реквизиты: "Код налогового органа по месту нахождения", "Признак резидентства". |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #456 Вт Май 01, 2012 16:13:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Версия файла для Calc от OpenOffice на основе файла Excel - "Версия 3, бета 4". Дополнения и изменения: 1. В листе "1 квартал" для ячеек D6-D8 исправлена формула проверки введенного значения 2. Переделано действие кнопки "Выгрузка в XML" Не доработаны 2 макроса: 1) При выборе "Организационно-правовая форма" в листе "Общая инфа" защитить/снять защиту D10-D12 листа "1 квартал". 2) В листе "1 квартал" автозаполнение D10-D12 если были заполнены D6-D8. |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #457 Ср Май 02, 2012 14:38:06 |
| Заголовок сообщения: | |
таблица отличная но непонятно что означает ГДИ ГНД ЗЕС и КЕЮ |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #458 Ср Май 02, 2012 15:12:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Какой файл скачали ? И какую программу открыли чтобы открыть файл ? |
|
| Автор: | MARKO | ||
| Добавлено: | #459 Ср Май 02, 2012 15:17:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ждем Маэстро! с Нетерпением! |
|||
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #460 Ср Май 02, 2012 15:18:00 |
| Заголовок сообщения: | |
910_1кв 2012_v03b3 Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: 910_00-2012_v01b1ods.rar- не открылся |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #461 Ср Май 02, 2012 15:37:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Версия Excel ? Выложите скриншот. |
|
| Автор: | Банер | ||
| Добавлено: | #462 Ср Май 02, 2012 15:53:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: 2003 |
|||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #463 Ср Май 02, 2012 16:01:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не вижу в скриншоте где написано:
|
|||
| Автор: | Банер | ||||
| Добавлено: | #464 Ср Май 02, 2012 16:03:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
меня интересуют как присходит расчет вот эти две строки 910.00.010 Уменьшение юридическим лицом суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.004-910.00.006)х0.015) 910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015) Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
|
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #465 Ср Май 02, 2012 16:07:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделаны первые шаги по ведению ГПХ, Дивидендов. Дополнения и изменения: 1. Название кнопки "Выгрузить в СОНО" переименован в "Выгрузить в XML" 2. В листе "Общая инфа" добавлены графы для работника - РНН, ИИН, Тип работника. 3. Из листа "Начислено 1кв" - перенесены в лист "Общая инфа" графы: Пенсионер, Признак гражданства, Вычет по ИПН. 4. Из листа "Начислено 1кв" удалена строка - "Итого по нерезиденту" |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #466 Ср Май 02, 2012 17:52:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
910.00.010=ЕСЛИ('Общая инфа'!C$8="ТОО";ЕСЛИ(D22>D5*2.5;ОКРУГЛ((D23-D24)*(D19-D21)*0.015;1);0);0) 910.00.011=ЕСЛИ('Общая инфа'!C$8="ИП";ЕСЛИ(D22>D5*2;ОКРУГЛ((D23-D24)*(D20-D21)*0.015;1);0);0) |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #467 Пт Май 04, 2012 01:01:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предложения и вопросы: 1. На листе "Общая инфа" самый последний столбец назвать не "Тип работника", а "Вид дохода" и в комментарии "1 - Сотрудник" заменить на "1- Зарплата". 2. Не поняла, почему для первых двух месяцев признаки "пенсионер" и "гражданин" задаются на листе "общая инфа", а для третьего месяца - на этом же листе? Не могла сначала понять, почему третий месяц для пенсионера считается неправильно, пока не нашла в третьей таблице эти 2 столбца. 3. Дивиденды облагаются ИПН 5%, а сейчас ИПН по ним считается по общей ставке 10%. 4. В расчет среднемесячной зарплаты включены и доходы по ГПХ, и дивиденды, а они не должны учитываться. 5. Если форма 910 заполняется ТОО, то строку 910.00.005 заполнять не надо, т.к.
6. В строках 910.00.010, 910.00.011 надо задать округление до целых. 7. Я так поняла, что зарплата, доходы по договорам ГПХ и дивиденды начисляются в одной таблице. Поэтому в строках 910.00.019 А и 910.00.019 В должна быть задана выборка по зарплате (в подстроке строке А) и по остальным доходам (в подстроке В). Сейчас в подстроку А вошли все доходы полностью, а подстроку В предлагается заполнить самостоятельно, но значение подстроки В можно задать элементарной формулой: D39=D36-D38. Аналогично по иностранцам. 8. Предлагаю строку 910.00.023 рассчитывать таким образом: на листе "Начислено 1кв" ввести зеленую ячейку "Невыплаченный доход на начало квартала", в примечании написать, что эта сумма рассчитывается как разница между суммой доходов к выплате (а не начисленной) и выплаченной суммой за предыдущий год. Тогда строка 910.00.023 = Невыплаченный доход на начало квартала + (L36+X36+AL36) - (M36+Y36+AM36) Во 2-м квартале строка 910.00.023 = 910.00.023 (из 1 кв.) + (L36+X36+AL36) - (M36+Y36+AM36) и т.д. 9. Считаю, что при расчете сумм ИПН к выплате в строках 910.00.025 и 910.00.026, необходимо учитывать неуплаченные суммы ИПН за предыдущий квартал. Для этого на листе "Начислено 1кв" ввести еще 2 зеленых ячейки: "Неуплаченный ИПН на начало квартала" отдельно по гражданам и негражданам. Тогда строка Уд.вес = Выплачено за квартал / (Невыплаченный доход на начало квартала + Сумма к выплате за квартал) 910.00.025 = Уд. вес * (Неуплаченный ИПН на начало квартала + Исчисленный ИПН за квартал) Аналогично по строке 910.00.026. Далее еще надо будет посчитать неуплаченный ИПН на конец квартала и использовать это значение в следующих кварталах. 10. В итоговой табличке в самом низу на листе "1 квартал": 1) Изменить "Индивидуальный подоходный налог (101202)" на "Индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты (101202)" 2) Изменить "Социальный налог за ИП (103101)" на "Социальный налог (103101)"; 3) Изменить "Индивидуальный подоходный налог за работника (-ов) (101201)" на "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (101201)" - т.к. в него входит не только за работников, но и за других физлиц по ГПХ и дидвидендам. 4) Добавить строку "Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты (101204)" 5) "К уплате" заменить на "Итого к уплате" или "Всего к уплате". 6) В каких-то строках этой таблицы есть "за квартал", в каких-то нет. Может эти слова из строк убрать, а сделать название таблицы "Суммы налогов, подлежащие уплате за 1 квартал до 25 мая"? Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Прилагаю файл со своими тестовыми цифрами, чтобы было понятнее. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #468 Сб Май 05, 2012 01:00:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Неправильно написала. Поскольку сейчас в таблице задано 3 вида доходов (зарплата, в которую включаем все доходы работников, доходы по договорам ГПХ и дивиденды), то правильно так: В подстроке А - только доходы работников В подстроке В - дивиденды В самой строке 910.00.019 - все доходы, включая ГПХ. Поэтому, если есть начисления по договорам ГПХ, то D36 > D38 + D39. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #469 Вс Май 06, 2012 01:29:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: 1. На листе "Общая инфа" название графы "Тип работника" изменен на "Вид дохода". В описании принимаемых значений для этой графы: "1 - Сотрудник" заменен на "1- Зарплата". 2. На листе "Начислено 1 кв", после ФИО в скобках показывает значение "Вид дохода". 3. Из листа "Начислено 1 кв" из 3-го месяца удалены графы: "Персионер", "Признак гражданства", "Вычет по ИПН", все теперь в листе "Общая инфа". 4. На листе "Общая инфа" если "Вид дохода" не равен 1, тогда значение "Месяц принятия","Месяц увольнения" опустощается к этим ячейкам хакрывается доступ. 5. На листе "Начислено 1 кв", для расчета ИПН работников ставка учитывается из строки 3,4,5 в зависимости от вида дохода. 6. На листе "Начислено 1 кв", для расчета среднемесячной зарплаты работников учитывается суммы с видов дохода "1-Зарплата". 7. На листе "1 квартал" строка 910.00.005 = 0, когда выбран ТОО. 8. На листе "1 квартал" для строк 910.00.010, 910.00.011 задано округление до целых. 9. На листе "Начислено 1 кв" добавлены итоговые строки - Итого дохода по ЗП для граждан РК - Итого дохода по ДВ для граждан РК - Итого дохода по ЗП для лиц без гражданства - Итого дохода по ДВ для лиц без гражданства 10. На листе "1 квартал" для строк 910.00.019, [А] и [В] исправлены формулы. 11. На листе "1 квартал" для строк 910.00.021, [А] и [В] исправлены формулы. 12. На листе "Начислено 1кв" открыты ячейки AL36, AL39 для ручного ввода "Невыплаченного дохода на начало квартала". 13. Исправлена форму расчета "Общего удельного веса" 14. На листе "Начислено 1кв" добавлены итоги с результатов "Невыплаченного дохода на конец квартала". 15. На листе "Начислено 1кв" открыты ячейки AQ36, AQ39 для ручного ввода "Невыплаченного ИПН на начало квартала". 16. На листе "1 квартал" исправлена формула для 910.00.025, 910.00.026. 17. На листе "1 квартал" исправлена итоговая таблица "К уплате" |
|
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #470 Вс Май 06, 2012 12:48:50 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, Рита, Молодцы. Вы все-таки ее сделали!!! Ура! Огромное спасибо за труд. Я так поняла :Версия 3, бета 6 - образец, вариант для ИП с наемными работниками. Специально показан пример когда присутствуют договора ГПХ и начисляются девиденты. Теперь можно сформировать все остальные кварталы |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #471 Вс Май 06, 2012 13:38:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу протестировать хорошенько. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #472 Вс Май 06, 2012 14:29:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот что еще накопала по мелочи: 1) На странице "Начислено 1 кв" в заголовке таблицы в строках "Ставки для ГПХ" и "Ставки для дивидендов" ячейки для ставок ОПВ и СО надо оставить пустыми, т.к. ГПХ и дивиденды ОПВ и СО не облагаются, чтобы не путать пользователей. 2) Ячейки "Невыплаченный доход на конец квартала" надо сделать незакрашенными, т.к. в них заданы формулы. 3) Надо наверное добавить еще расчет "Неуплаченный ИПН на конец квартала", а то как будешь считать ИПН к уплате в следующих кварталах? 4) В табличке "К уплате" надо заменить "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (101204)" на "Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты (101204)" Есть еще один момент, на который хочу обратить внимание всех. Считаю, что это недоработка разработчиков формы 910. Данные по ОПВ в форме 910 представлены так, как будто ОПВ должны оплачиваться полностью с начисленной суммы в срок до 25 числа второго месяца, как СО. На самом деле ОПВ оплачиваются так же, как и ИПН - с выплаченных доходов, а не с начисленных. Поэтому правильно было бы строку 910.00.028 рассчитывать так же, как и ИПН, по удельному весу от выплаченных доходов. Т.е. по-хорошему, для ОПВ должна быть еще одна строка: "Сумма исчисленных обязательных пенсионных взносов", А потом уже "Сумма ОПВ к уплате". Вот и не знаю, как лучше сделать в этом файле: оставить, как есть, или все-таки считать ОПВ к уплате по удельному весу? Тогда надо добавлять еще расчет "Неуплаченные ОПВ на начало квартала" и "Неуплаченные ОПВ на конец квартала". Если оставить, как есть, то надо добавить примечание: "Вы имеете право рассчитать ОПВ по удельному весу от выплаченных доходов". |
|
| Автор: | angel051054 | ||||||
| Добавлено: | #473 Вс Май 06, 2012 15:42:57 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Протестировала. Замечательно считает. И присоединюсь к некоторым пожеланиям Риты
Да это будет правильно.
Это идиально было бы. Но по сути все бухгалтера перечисляют ОПВ в полном объеме, несмотря на невыплаченные доходы. Никто себя не утруждает высчитывать проценты по каждому сотруднику (особенно если их за 100 человек). Хотя знаю случай, когда в одной компании не было средств платить налоги, так сидели высчитывали проценты, только сэкономить в средствах, лишь бы хватило средств оплатить все налоги своевременно.
Думаю, что здесь нужно оставить как есть. Решение должен принимать каждый самостоятельно. |
|||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #474 Пн Май 07, 2012 03:44:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: 1. На листе "Начислено 1 кв" убраны ставки для ОПВ и СО в строках "Ставки для ГПХ" и "Ставки для дивидендов". 2. На листе "Начислено 1 кв" ячейки "Невыплаченный доход на конец квартала" сделал не доступным. 3. Добавлены с расчетом ячейки "Неуплаченный ИПН на конец квартала". 4. В таблице "К уплате" изменено описание для ИПН иностранных граждан. На счет ОПВ наверное не стоит принимать нам решение, и оставить как есть. Только об этом возможно где-то надо написать комментарий. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #475 Пн Май 07, 2012 14:13:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрела, ошибок больше не нашла. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #476 Пн Май 07, 2012 14:23:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Это меня настораживает, :shock: Подождем еще денек. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Думаю может еще здесь сделать Регистр. У кого есть предоставьте пожалуйста шаблон. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #477 Пн Май 07, 2012 14:26:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
:D
Предлагаю подождать до 15 мая, вдруг при заполнении формы у кого-то еще что-то всплывет. |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #478 Пн Май 07, 2012 15:10:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошо, До этого попробую сделать Регистр. Только подскажите где взять шаблон. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #479 Пн Май 07, 2012 15:30:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не знаю, нужно ли это делать. Во-первых, в этом файле на листе с формой 910 практически не осталось зеленых ячеек. А это значит, что все строки в форме 910 берутся с листа "Начислено", где они подробно и расшифрованы. Думаю, что лист "Начислено" можно считать налоговым регистром. Разве что оформить этот лист в форме налогового регистра, чтобы сразу печатать с заголовком и подписями. Осталась единственная строка, которую надо заполнять вручную - это доход поквартально. Но ИП и ТОО на упрощенке должны вести книгу учета доходов. Думаю, эта книга может служить налоговым регистром к строке 910.00.001. Во-вторых, делать налоговый регистр сразу на все случаи жизни, по-моему, тоже нет смысла. Например, у меня нет работников иностранцев, выплат по договорам ГПХ, вознаграждений, выигрышей, стипендий, в 1 квартале не выплачивались дивиденды. Сотрудников немного, поэтому я сделала налоговые регистры ко всем необходимым строкам формы 910 на одной странице (хотя вроде как надо делать отдельный налоговый регистр к каждой строке, требующей расшифровки). Если появится какой-то еще вид начислений, добавить его в налоговый регистр мне будет нетрудно. В-третьих, я сделала расшифровку по сотрудникам, но в НК не говорится, какая именно расшифровка требуется. Может по сотрудникам и не надо? Тем более, если их около 25 (у ИП) или даже 50 (у ТОО), то тогда на каждую строку ф.910 точно надо делать отдельный регистр. И вообще, насколько подробную расшифровку надо делать, никто не знает. Например, я у себя в регистре ставлю просто общую сумму, сколько начислено доходов за месяц работнику. А вдруг при проверке попадется въедливый налоговый инспектор, который скажет: Дайте расшифровку, сколько в этой сумме составляет зарплата, отпускные, компенсация, премия, доход от материальной выгоды и т.д. Тогда придется вытаскивать и эти данные. Но сидеть сейчас каждый квартал вручную расписывать все эти цифры, не зная, понадобятся они когда-то кому-то или нет, что-то мне лично не хочется. Тем более что конкретных требований по степени детализации данных в НК нет. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Утвержденных шаблонов нет, поэтому тут кто во что горазд. |
|||||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #480 Пн Май 07, 2012 15:39:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Закрываю 3-ю версию. Файл прикреплен в первый пост. Следующие доработки будут в 4-й версии. Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Я имел введу Регистр только по доходам работников. Например в листе "Начислено 1кв" не видно - РНН/ИИН - Облагаемые ОПВ - Облагаемые СО - Облагаемые ИПН |
|||
| Автор: | MARKO | ||
| Добавлено: | #481 Пн Май 07, 2012 16:07:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Собственно так и делаю последние 2 года |
|||
| Автор: | Victoria |
| Добавлено: | #482 Чт Май 10, 2012 14:46:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, а с дивидентов удерживаются пенсионные? У вас они после внесения в строку цифры считаются.Я что-то смутилась. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #483 Чт Май 10, 2012 17:11:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, не удерживается и это заложено в файле. Понял, это мы сделали через графу необлагаемые ОПВ. Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: Рита, что скажете если при расчете ОПВ не зависимо от того указан необлагаемый или нет. Убрать начисление ОПВ ? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #484 Пт Май 11, 2012 00:12:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: - Когда у работника "Вид дохода" не равен "1-Зарплата", на листе "Начислено 1 кв" графы "Необлагаемые ОПВ" и "Необлагаемые СО" становятся неактивными, и они приравниваются к графе "Всего начислено". |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #485 Пт Май 11, 2012 00:19:26 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, отлично придумал! |
|
| Автор: | Victoria |
| Добавлено: | #486 Пт Май 11, 2012 09:11:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Ребята спасибо. |
|
| Автор: | Al44 |
| Добавлено: | #487 Пт Май 11, 2012 09:38:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Классный файл. Спасибо. Ожидаем с нетерпением все кварталы |
|
| Автор: | Данагуль |
| Добавлено: | #488 Пт Май 11, 2012 10:42:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня не получается выгрузить файл в СОНО, выводит окно сообщения - Run Time Error 70, Permission denied |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #489 Пт Май 11, 2012 10:45:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Офис какая версия ? |
|
| Автор: | Данагуль |
| Добавлено: | #490 Пт Май 11, 2012 11:18:13 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня 10 офис, сама форма открылась и я заполнила, но вот не выгружается |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #491 Пт Май 11, 2012 11:33:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Данный скрипт не проверен на 10-м офисе, там наверняка другие библиотеки надо использовать. |
|
| Автор: | Gulya@ |
| Добавлено: | #492 Вс Май 13, 2012 16:54:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Использовала данный файл, здесь не учтен такой момент: если сумма социальных отчислений превышает сумму социального налога, то в строке 910.00.014 указывается сумма равная нулю. |
|
| Автор: | ???@ |
| Добавлено: | #493 Вс Май 13, 2012 18:12:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему в конце при расчете, в таблице "к Уплате" указывается - социальные отчисления за ИП только 1 месяц, а не все 3? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #494 Вс Май 13, 2012 23:29:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Данная ячейка равна значению ячейки 910.00.016, а там сумма за квартал. |
|
| Автор: | Yevgeniya |
| Добавлено: | #495 Ср Май 16, 2012 14:39:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Я конечно очень сильно извиняюсь, может вы меня засмеете. Но у меня есть один вопрос. Который меня мучает :oops: У меня ИП на СНР. Работников нет. Правильно ли я ставлю в строке 910.00.015- Доход для исчисления соц. отчислений за индивидуального предпринимателя 17439*3 мес = 52 317, и строка 910.00.016- Сумма соц отчислений за ИП соответственно 52 317*5%=2616 ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #496 Ср Май 16, 2012 14:49:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Yevgeniya, а в этом файле разве не так считается? |
|
| Автор: | Yevgeniya |
| Добавлено: | #497 Ср Май 16, 2012 14:53:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, нет у меня вышло в строке 910.00.015 - 17439 , а в строке 910.00.016 - 872 Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: Скачала последнюю версию. Там выходит то же самое. Как за один месяц начисляется доход для исчисления СО :unknown: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #498 Ср Май 16, 2012 15:04:48 |
| Заголовок сообщения: | |
А вы доход по месяцам расписали в самом начале страницы? Потому что если в каких-то месяцах дохода не было, то ОПВ и СО можно за эти месяцы не платить. Хотя тут вопрос немного неоднозначный. Вот здесь я писала свое мнение по этому поводу http://balans.kz/viewtopic.php?p=483612#483612 Возможно, стоит сделать исправления в файле. |
|
| Автор: | Yevgeniya | ||
| Добавлено: | #499 Ср Май 16, 2012 15:18:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет конечно же не по месяцам. Записала только в одну ячейку. Не охото было делить на 3. Теперь я поняла почему так.
Ну по сути мне тоже так кажется. В самой же 910 форме нет разбивки по месяцам. Там одна общая сумма. И не понятно был ли доход целый квартал или был он только в одном месяце. Лично мое мнение я бы исправила. А как уже по правилам и по кодексу нужно смотреть. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #500 Ср Май 16, 2012 16:19:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Что Вы бы исправили, файл авторасчета ? Рита, если только в одном из месяцев был доход все равно за ИП надо платить за все 3 месяца ? Не зря здесь было разбито по месяцам. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #501 Чт Май 17, 2012 01:05:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Я склоняюсь к тому, что поскольку на упрощенке отчетный период - квартал, а не месяц, то доход должен считаться в общем за квартал без разбивки по месяцам. Если вообще не было дохода за квартал, тогда и не платим ОПВ и СО. А если доход был хотя бы в одном из месяцев, то по идее уже надо платить ОПВ и СО за все три месяца. В каких случаях можно не платить ОПВ и СО за отдельные месяцы, я писала здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=483612#483612 Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: Хотя возможно я и не права. Стала смотреть наши самые первые обсуждения и наткнулась на такой пост Ведмедя http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=280798#280798 Заодно он там говорит еще об одном важном моменте при расчете средней зарплаты, который в последней версии почему-то не учтен: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=280816#280816 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=282442#282442 |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #502 Чт Май 17, 2012 09:14:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается на основе замечания Ведмедь. Рита, можете уточнить и уже принять окончательное решение. Думаю если мы уберем, тогда у кого не во всех месяцах были доходы и заполняли через этот файл, придется пересдать форму 910.00. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #503 Чт Май 17, 2012 12:04:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Давайте оставим как есть, полагаясь на мнение Ведмедя. А вот с расчетом средней зарплаты надо бы этот вопрос как-то решить. Или написать в этой ячейке типа такого комментария: "Предполагается, что деятельность ИП начата до начала квартала и не закончилась до окончания квартала." |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #504 Чт Май 17, 2012 13:07:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Ошибки при расчете среднемесячной не вижу. Поясните пожалуйста. Если можно примерами. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #505 Чт Май 17, 2012 13:24:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По этим ссылкам по-моему все понятно написано и с примерами. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #506 Чт Май 17, 2012 13:55:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Это когда ИП начала работать сначала квартала ? Если ИП работает давно, но в одном из месяцев квартала не было дохода и ЗП не была выплачена ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #507 Чт Май 17, 2012 14:08:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Если ИП или ТОО работает давно, то все правильно. Если ИП или ТОО только начало работать, например, со второго месяца квартала, то в формуле для расчета средней зарплаты надо делить на 2, а у нас независимо от начала работы делится на 3. То есть делить надо не на 3, а на количество месяцев, в течение которых ИП или ТОО работало в этом квартале. Но это касается только тех, кто либо только зарегистрировался, либо ликвидировался. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #508 Чт Май 17, 2012 14:19:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Теперь возникает другой вопрос: Где информация о дате регистрации ИП или ТОО в качестве НП ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #509 Чт Май 17, 2012 15:27:40 |
| Заголовок сообщения: | |
В файле сейчас нет. Наверное надо ввести ячейку для заполнения "Количество месяцев работы ИП (ТОО)" с комментарием: "Заполняется, если ИП (ТОО) зарегистрировался или ликвидировался в текущем квартале." Если ячейка незаполненная, то делим на 3, а если заполненная, то на число в этой ячейке. |
|
| Автор: | ???@ |
| Добавлено: | #510 Чт Май 24, 2012 17:39:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Остальные 3 квартала будут добавлены? Очень удобная таблица :) |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #511 Чт Май 24, 2012 18:16:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, еще немного доработки сделаем потом. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #512 Пн Июн 04, 2012 17:23:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: 1. В листе "Общая инфа" добавлены ячейки - Дата регистрации, Дата ликвидации. 2. В листе "... квартал" добавлена строка - для выбора Вида отчета. 3. В листе "... квартал" добавлена ячейка - "Количество месяцев", которая меняется в зависимости Даты регистрации/ликвидации. 4. В листе "... квартал" для строк 910.00.004, 910.00.007 изменена формула с учетом значения ячейки "Количество месяцев". 5. В листе "Начислено ..." добавлена графа - для 3-го месяца добавлена графа "Неиспользованный вычет по ИПН". 6. Добавлен 2-й квартал. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||||
| Добавлено: | #513 Вт Июн 05, 2012 16:11:18 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Ввела 05.06.2012. - выходит ошибка "Неверная дата", ввела 05.06.12. - опять та же ошибка, наконец, на третий раз - 05.06.2012 получилось правильно. Может в комменте написать, в каком формате надо вводить дату?
Здорово! Теперь, например, если я ввела дату регистрации 05.06.12., то ставлю вид отчета "первоначальный", то ячейки в строках "Доход, заявленный для исчисления ОПВ за ИП" за 1 и 2 месяц должны блокироваться, чтобы туда нельзя было задать число. А сейчас, наоборот, я за 1 и 2 месяц могу ввести числа, а 3 месяц заблокирован.
Если нет работников, то там получается "-2". С работниками правильно - "1".
Суммы в этих ячейках не рассчитались.
Если вид доходов ГПХ или дивиденды, то при расчете ИПН вычет в размере 1 МЗП не применяется (сейчас ИПН считается неправильно) и соответственно неиспользованного вычета по ИПН для них быть не должно. Еще почему-то в строке 910.00.001 не суммируется доход всех месяцев квартала. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Прикрепляю свой вариант с цифрами. |
|||||||||||
| Автор: | Zhake | ||||
| Добавлено: | #514 Вт Июн 05, 2012 16:40:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Рита, в вашем файле вижу что дата регистрации введена. И попробовал дату ликвидации, тоже позволяется если ввести дату текущего года. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Комментарий добавлю. Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Эта графа для 3-го месяца отсутствовала, добавил аналогично 2-му месяцу. Получается и 1,2 было неправильно ? |
|||||
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #515 Ср Июн 06, 2012 13:09:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, ZhakeKZ, Жму вам спасибки . Какие вы молодцы. Спасибо за вашу работу |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #516 Пн Июн 25, 2012 04:30:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: 1) В листе "Общая инфа", добавлен комментарий с указанием формата даты. 2) В листе "Общая инфа", если выбран "Вид дохода" - кроме 1-Зарплата, тогда графа "Вычет по ИПН" меняется на значение "Нет" и становиться не доступным. 3) В листе "Общая инфа", если указана дата регистрации больше чем 31.01.2012 в листах "... квартал" становиться не доступным ячейки D6-D8. 4) В листах "... квартал", исправлен сдвиг строк из-за чего была нарушена формула в 910.00.001. 5) В листах "... квартал", исправлена формула расчета ячейки - "Количество месяцев". 6) В листе "Начислено 2кв", исправлена формула для графы "Количество работников" |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
| Добавлено: | #517 Вт Июн 26, 2012 16:06:03 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
ZhakeKZ, ничего не понимаю, то ли не тот файл выложил, но у меня почти ничего из перечисленного не работает:
Все доступно, и устанавливается "да", хотя не надо бы. Соответственно неправильно считается ИПН.
Все доступно и в 1 квартале и во 2-м.
Поставила дату регистрации 10.06.12. - должно быть количество месяцев 2, а у меня 0.
Количество работников у меня получилось 0 и 1 (включяая ИП), а должно быть 1 и 2. |
|||||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #518 Вт Июн 26, 2012 17:36:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, Вы снова заполнили без копирования данных ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #519 Вт Июн 26, 2012 23:05:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Не поняла, что значит "без копирования"? Просто руками ввела произвольные числа, совсем другие, чем в прошлые разы. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #520 Ср Июн 27, 2012 00:00:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Это и есть без копирования, т.е. ввели вручную цифры а не выделили и скопировали из другово файла. Теперь: 1) Я открыл Ваш файл 2) Перешел на лист "Общая инфа" 3) У сотрудников: Б и В поменял вид дохода на 1. 4) У сотрудника Б, вид дохода вернул на прежнюю 2 5) У сотрудника В, вид дохода вернул на прежнюю 3 И у меня графы: Месяц принятия, Месяц увольнения, Вычет по ИПН стали не достуными. Также значение - "Вычет по ИПН", изменился на "Нет". Прилагаю файл. Рита, без обид, но все же хочу спросить, У Вас предварительно был включен "Запуск макросов" ? Какой версией Excel открыли файл ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
| Добавлено: | #521 Ср Июн 27, 2012 00:40:08 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
ZhakeKZ, да, видимо у меня заморочки с макросами. Открывала в Excel 2007, но обычно появляется запрос: включить макросы? А в этот раз почему-то вопроса не было. Теперь включила макросы, действительно на листе "Общая инфа" все получилось. Но ячейки с необлагаемым доходом по ОПВ и СО (для ГПХ и дивидендов) стали недоступными для января и апреля, в остальных месяцах ничего не изменилось. А должны были заблокироваться ячейки для июня.
Работает правильно. Это осталось:
Только я неправильно написала - должно быть количество месяцев не 2, а 1. Пробовала ставить другие даты регистрации: для 1 квартала все правильно, но если регистрация во 2 кв., то количество месяцев все время 0. |
|||||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #522 Ср Июн 27, 2012 11:27:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: 1. В листе "Общая инфа" при выборе "Вида дохода" - значений 2,3 в листах "Начислено ..." становятся недоступным все 3 месяца по ОПВ и СО. 2. В листе "2 квартал" исправлена формула для расчета "Количество месяцев". |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #523 Ср Июн 27, 2012 16:14:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С этим все в порядке, работает. Теперь вот что: 1) Одному и тому же работнику в мае налоги с зарплаты считаются правильно, а в июне исчисляется только ИПН, а ОПВ и СО почему-то 0. 2) Количество работников не могу забить - ячейка защищена. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Народ, а кроме меня больше никто потестировать файл не хочет? Я могу что-то пропустить, и чем больше людей проверят разные варианты, тем меньше вероятность ошибок. |
|||
| Автор: | Zhake | ||||
| Добавлено: | #524 Ср Июн 27, 2012 17:15:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Проверю
Где хотите его забить количество работников ? Разве она не должна рассчитываться на основании работников из листа "Общая инфа" ? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #525 Ср Июн 27, 2012 17:50:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему тогда не рассчитывается? Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Поняла, почему - не поставила дату приема на работу. |
|||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #526 Чт Июн 28, 2012 08:48:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы поставили не облагаемый по ОПВ и СО. |
|||
| Автор: | Marisu |
| Добавлено: | #527 Пт Июн 29, 2012 12:08:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, извините, если я что-то упустила, может об этом уже говорилось. У меня ИП - пенсионер, как сделать так, чтобы в строке 910.00.015 и 910.00.016 СО не считались? |
|
| Автор: | Поликсени | ||
| Добавлено: | #528 Пт Июн 29, 2012 13:18:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в общей информации поставте в графе пенсионер "да" |
|||
| Автор: | Marisu | ||
| Добавлено: | #529 Пт Июн 29, 2012 14:54:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в какой именно ячейке? Я вижу такую возможность только для работников.. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #530 Пт Июн 29, 2012 15:04:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
И правда... Тогда все, у меня вопросов больше нет :) Marisu, а такая возможность в этом файле не предусмотрена - забыли, что и такое может быть_ когда сам ИП - пенсионер. Надо просить ZhakeKZ, чтобы сделал. |
|||||
| Автор: | Marisu | ||
| Добавлено: | #531 Пт Июн 29, 2012 15:19:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ZhakeKZ, если не сложно, хотелось бы иметь такую возможность :oops: |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #532 Пн Июл 02, 2012 11:16:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделаю в ближайшее время. |
|
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #533 Пн Июл 02, 2012 15:03:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Marisu, точно, там только для работников. ZhakeKZ, умный, он сделает :bravo: :Rose: |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #534 Вт Июл 03, 2012 00:58:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: 1) В листе "Общая инфа", добавлен реквизит "ИП Пенсионер". 2) В листах "... квартал", исправлена формула для 910.00.015. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #535 Вт Июл 03, 2012 01:21:04 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, ты сделал это! Не могу ни к чему придраться. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #536 Вт Июл 03, 2012 09:04:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:D ZhakeKZ, вы просто душка! |
|||
| Автор: | Marisu |
| Добавлено: | #537 Вт Июл 03, 2012 09:26:26 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, чтоб мы без Вас делали! |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #538 Пн Июл 09, 2012 09:42:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: - добавлены остальные 2 квартала |
|
| Автор: | Sholpi |
| Добавлено: | #539 Пн Июл 09, 2012 15:26:00 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, большое спасибо за ваш труд! скачала табличку, очень полезна. я новичок в этом деле...мне вот сдавать второй квартал... подскажите пожалуйста: сотрудник числиться с 12.06.2012г, оклад 45000. как рассчитать сколько отправлять ему на пенсионку, ИНП и с/отчисления? высчитывать с полного оклада из отработанных дней - 14 дней... а другой сотрудник уволен 30.05.2012....а в табличке на май уже все прочерки... |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #540 Пн Июл 09, 2012 15:50:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Программа рассчитывает из расчет полный месяц. Добавлено спустя 33 секунды: Уволенному поставьте июнь. |
|
| Автор: | Sholpi |
| Добавлено: | #541 Пн Июл 09, 2012 16:02:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, как мне отправлять расчет по сотруднику который вышел на работу 12.06.2012. все начисления делать с расчетом того что он отработал 14 дней? оклад: 45 000 тг = 20 дней за 14 дней = 31500тг ОПВ ИПН СОЦ.ОТЧ 3150 1091,1 1417,5 или Оклад ОПВ ИПН СОЦ.ОТЧ 45000 4500 2306,1 2025 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #542 Пн Июл 09, 2012 16:26:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Sholpi, в файле на листе "Общая инфа" задайте месяц принятия на работу - 6. Вычет по ИПН задайте "да", т.к. сотрудник работал больше 15 календарных дней. На листе "Начислено 2кв" в июне в графе "Всего начислено" задайте 31500. И тогда у вас все правильно посчитается. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #543 Пн Июл 16, 2012 18:06:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ZhakeKZ, если на листе "Общая инфа" ставим признак "Не гражданин РК", то может сделать так, чтобы автоматом заполнялись ячейки "необлагаемые ОП" и "необлагаемые СО" равными сумме начисления? Ведь и СО не платят. Или сделать аналогично тому, как это сделано для ГПХ и дивидендов - пустые белые ячейки. Еще уточнение: надо написать не "2- без гражданства", а "2-не гражданин РК". Без гражданства - можно понять, как будто надо указывать только тех, у кого вообще нет никакого гражданства. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
читать: Ведь неграждане РК ОПВ и СО не платят. Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: По пенсионерам то же самое предложение. Добавлено спустя 27 минут 3 секунды: Продолжаю тестировать: если сотрудник принят на работу в 3 или 4 квартале, то программа не включает его в число работников. |
|||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #544 Пт Июл 20, 2012 13:35:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В 910.00.003 во всех месяцах данного квартала 0 ? Дайте пример и как должно быть. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #545 Пт Июл 20, 2012 15:04:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: - в листе "Общая инфа", "2- без гражданства" замене на "2-не гражданин РК". - в листе "Общая инфа", если работник Пенсионер или Не Гражданин РК или Вид дохода - не Зарплата, не облагается ОПВ и СО. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #546 Пт Июл 20, 2012 22:49:58 |
| Заголовок сообщения: | |
В 3 квартале должно быть 3 сотрудника, в 4 кв. - 4. А в файле их 2 и 2. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #547 Сб Июл 21, 2012 03:35:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, спасибо, теперь понял. Дополнения и изменения: - в листах "Начислено 3кв", "Начислено 4кв" исправлена форму для расчета количества сотрудников. |
|
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #548 Сб Июл 21, 2012 07:43:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, ZhakeKZ, Огромное спасибо за проделанную работу. Скачала. Для одного ИП применила; в моем случае все заполнилось замечательно. Сегодня буду работать в 910_00-2012_v04b8.rar для ТОО (УР). Обязательно отпишусь. |
|
| Автор: | MARKO |
| Добавлено: | #549 Пн Июл 23, 2012 10:23:01 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, по строке 910.00.015 не могу ввести сумму для исчисления СО за ИП. ячейку нельзя изменить, а данные никуда не перенеслись Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: Все разобралась, поставила дату регистрации в НУ))) |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #550 Вт Июл 24, 2012 16:00:23 |
| Заголовок сообщения: | |
У иностранцев ОПВ и СО вроде как не считает. |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #551 Вт Июл 24, 2012 16:07:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А надо считать ?
|
|||
| Автор: | Marisu |
| Добавлено: | #552 Вт Июл 24, 2012 16:13:44 |
| Заголовок сообщения: | |
неграждане РК - резиденты платят ОПВ и СО |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||
| Добавлено: | #553 Вт Июл 24, 2012 16:16:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну как бы да.
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд: В общей инфе можно добавить столбец "исчисление ОПВ и СО иностранцев" около признака гражданства, с условием что редактирование возможно только в случае если указали что иностранец. |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #554 Вт Июл 24, 2012 16:51:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда для выбора графы гражданства добавить еще 3-Нерезиденты и для него сделать не облагаемым ОПВ и СО ? Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: Дополнения и изменения: - Признак гражданства - добавлен 3-нерезидент - ОПВ и СО не рассчитывает когда 3-нерезидент |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||
| Добавлено: | #555 Вт Июл 24, 2012 17:08:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ага, ток дописать в аннотации что иностранец резидент является плательщиком ОПВ и СО, а то как грится
|
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #556 Ср Июл 25, 2012 03:59:15 |
| Заголовок сообщения: | |
теперь надеюсь ложки не пропадут, Дополнения и изменения: - Дополнены комментарий на листе "Общая инфа" |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #557 Ср Июл 25, 2012 09:38:39 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, а если доход превышает верхний предел за квартал, то формой воспользоваться не получится? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: у одной фирмы проста 36 млн доходов, вот и решил проверить функциональность на канкретном примере. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #558 Ср Июл 25, 2012 10:02:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Данная форма для ИП/ТОО по Упрощенке. И у них вроде есть предел. Или я ошибаюсь ? |
|
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #559 Ср Июл 25, 2012 21:09:57 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, Воспользовалась версией 910_00-2012_v04b10 для ИП и ТОО. Работники - Граждане РК. Прием на работу : апрель, май, июнь с одинаковым окладом и 1 чел. по дог ГПХ. Доход отражен в каждом месяце из трех. Одним словом идиальный вариант для Вашей формы и для ИП и для ТОО. Для случая , когда работает вариант для ИП : апрель - доход - 1 000 000 май - доход - 0 июнь - доход - 1 000 000 Нужно предельно быть внимательными и доход в сумме 2 000 000 распределить на три месяца . В таком случае заполнение строк 910.00.014, 910.00.015, 910.00,016 будет правильно расчитан Еще раз большое спасибо за форму. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #560 Чт Июл 26, 2012 17:42:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Эта версия будет финальной 4-й версией. Выложена на первый пост. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #561 Пт Июл 27, 2012 09:22:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не совсем точно. Если фирма допускает превышение верхней границы дохода, то за налоговый период она все равно должна отчитаться по форме 910.00, но там несколько ограничений сразу возникает. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #562 Пт Июл 27, 2012 09:39:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Что предлагаете ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #563 Пт Июл 27, 2012 12:49:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При превышении дохода/численности обязаны перейти с 1 числа месяца, следующего за месяцев в котором возникло превышение. Вариант первый 1. Контроль численности (ежемесячный) 2. Контроль дохода (ежемесячный) 3. При превышении в 1,2 месяце закрыть доступ для редактирования в 3 месяце 4. При расчете налогов в случае выплаты средней зарплаты большей 1,5 и 2 МЗП скидку в размере 1,5% за каждого работника производить только с суммы налогов исчисленным с дохода 10 млн и 25 млн, с налогов исчисленных с превышения скидку не считать. Вариант второй написать в файле что расчет предусмотрен для СНРов с постоянной численностью менее 25/50 человек и доходов менее 10/25 млн |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #564 Пт Июл 27, 2012 13:52:14 |
| Заголовок сообщения: | |
При реализации первого варианта, будет сложным пункты 1,4. А по второму просто написать комментарий ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #565 Пт Июл 27, 2012 14:53:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Угу, т.к. превышение дохода/народа не такое уж частое явление. В моей практике может пару сотен раз было. Где я как то участвовал. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #566 Пт Июл 27, 2012 14:58:05 |
| Заголовок сообщения: | |
А информация в листах "... квартал" недостаточно, написано: Максимальная численность 25 Максимальный доход за квартал 10 000 000 |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #567 Пт Июл 27, 2012 16:01:08 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, я бы еще на главной красным буквами написал. Типа -В случае превышения предельной численности/доходов расчет налогов производить самостоятельно. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #568 Пт Июл 27, 2012 17:32:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда текстом надо определиться, вот такой устраивает: В данном файле можно рассчитать налоги для ИП/ТОО у которых за квартал численность не более 25 человек и сумма доход не более 10 млн тенге. |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #569 Пт Июл 27, 2012 17:42:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Да мне та и так понятно, я на листочке все просчитываю, а потом сверяю. Проста новичков много, а у них проблем на ровном месте еще больше возникает. Как что-то случается, вечно начинают крайнего искать, мне неохота что бы вас недобрым словом поминали. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #570 Пт Июл 27, 2012 17:46:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошо, спасибо Есть еще что добавить выше написанному ? |
|
| Автор: | e_naurazbaev | ||
| Добавлено: | #571 Пт Июл 27, 2012 23:07:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ZhakeKZ, от красного цвета нужно воздержаться, максимум выделение полужирным. |
|||
| Автор: | SunGate |
| Добавлено: | #572 Вт Июл 31, 2012 13:18:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день ZhakeKZ. Кажется в файле присутствуют ошибки. Прошу проверить меня. У меня ИП с одним наемным работником, который сидит на минимальной зарплате (17439 тенге). При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет. Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24). С уважением. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #573 Вт Июл 31, 2012 13:25:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: - Добавлен комментарий №7 на листе "Общая инфа" |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #574 Ср Авг 01, 2012 15:35:11 |
| Заголовок сообщения: | |
SunGate, вы решили свой вопрос ? Если нет, выложите свой примерный файл. |
|
| Автор: | SunGate |
| Добавлено: | #575 Ср Авг 01, 2012 17:09:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день ZhakeKZ, Прикладываю свой файл. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #576 Ср Авг 01, 2012 18:01:36 |
| Заголовок сообщения: | |
SunGate, все правильно Что Вас не устраивает ? Как Вы считаете ? |
|
| Автор: | SunGate |
| Добавлено: | #577 Ср Авг 01, 2012 19:09:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда у работника минималка, разве ИПН должен отниматься? У меня ИП с одним наемным работником, который сидит на минимальной зарплате (17439 тенге). При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет. Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24). |
|
| Автор: | Elis | ||||||
| Добавлено: | #578 Ср Авг 01, 2012 19:30:18 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
SunGate, не грешите на файл, грешите на незнание Налогового Кодекса.
Если работник написал заявление на вычет, то ИПН не удерживается, если не написал, то удерживается. Если быть еще проще (хотя уже куда проще), то "Есть вычет - нет ИПН, нет вычета - есть ИПН" Формула простая: ИПН = (Доход - Вычет - ОПВ)*10%. Читать НК статья 166
Вот поставьте там "Да", и ИПН станет равен нулю.
Сумма в строке 910.00.024 "Выплачено доходов" вывелась бы, как и должна, если бы вы действительно выплатили ему этот доход и указали бы это в колонках M, Y и AK на странице "Начислено 1 кв". Там же черным по белому написано "Введите выплаченную сумму". Иначе откуда программа узнает, все вы ему заплатили или зажали чуток. |
|||||||
| Автор: | SunGate |
| Добавлено: | #579 Ср Авг 01, 2012 19:53:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, ZhakeKZ, Спасибо за вашу поддержку и разъяснения. Налоговый кодекс - я действительно не знаю. Просто насколько я помню, в предыдущих версиях этого файла по автозаполнению 910 формы, если указывалась минимальная зарплата у работников ИПН не брался в зачет по умолчанию. Хотя может и здесь, я что то упустил. В любом случае, спасибо этому форуму и лично вам Elis и ZhakeKZ за оказываемую вами помошь людям, не имеющих профильных знаний по ведению налогового учета. Зачастую (по крайней мере мне), бывет очень трудно получить КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ консультацию по данным вопросам. С уважением. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #580 Чт Авг 02, 2012 04:09:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Почитав эту тему: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17857#body Задумался над вопросом: Зачем в этом файле надо было на 3 строки разделять - Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП ? В итоге если его заполнить в зависимости от месяца когда был получен доход, у нас может получиться не доначисление ОПВ и СО. Что скажете ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #581 Чт Авг 02, 2012 09:53:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ZhakeKZ, ОПВ хоть сколько заявить ИПшка может, на любом режиме налогообложения. По СО дела по другому обстоят, там база исчисления для СНРов канкретна оговорена. Добавлено спустя 48 секунд:
разумеется в рамках 1МЗП-75МЗП за каждый месяц. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #582 Чт Авг 02, 2012 14:12:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Это в нашей форме она разделена на месяцы, а форма НК квартальная и меньше чем 3 МЗП может ИП заявить, если хоть в одном из месяцев был доход ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||||
| Добавлено: | #583 Чт Авг 02, 2012 14:21:18 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
ZhakeKZ, по ОПВ и СО период расчетный равен месяцу.
Следовательно если в каком то их месяцев налогового периода не было дохода, то ИП может заявить
|
|||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #584 Чт Авг 02, 2012 16:36:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то опять все усложнилась. На пример у ИП доходы: 1 месяц - 0 2 месяц - 20000 3 месяц - 0 Может ли ИП за квартал заявить облагаемую сумму за квартал заявить 17439 ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #585 Чт Авг 02, 2012 17:12:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
поидее как ба должен так сделать. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #586 Чт Авг 02, 2012 18:07:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Но в теме по вышеуказанному посту это не разрешается http://balans.kz/viewtopic.php?p=494322&sid=ab52e31c72e823284f59779a071bb7e8#494322 |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #587 Вс Авг 05, 2012 22:03:57 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, все верно Ведмедь, говорит. Именно по соц.отчислениям для упрощенки объект равен 1 МЗП для одного месяца. Нет дохода за месяц - нет объекта для СО за данный конкретный месяц. Добавлено спустя 33 секунды: В теме, ссылку на которую Вы приводите говорится про ИП ОУР. |
|
| Автор: | Zhake | ||||
| Добавлено: | #588 Пн Авг 06, 2012 00:45:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Юнона, Я спросил за квартал 1 МЗП, он вроде подтвердил
|
|||||
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #589 Пн Авг 06, 2012 08:24:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, я поняла. И тоже самое пишу - при наличии дохода в строке 001, Доход для исчисления ОПВ не менее 1 МЗП в ф.910.00. |
|
| Автор: | mmDens |
| Добавлено: | #590 Пн Авг 06, 2012 20:43:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У меня в 910.00.014 сроке получается 0. Кабинет ругается что расчет не корректен. Нажимаю рассчитать, тоже ставит 0. Можно ли отправлять такую форму? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #591 Вт Авг 07, 2012 03:16:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Если сумма дохода маленькая, СН получается отрицательным по формуле. В этом случае он равен 0. Выложите как заполнили файл. |
|
| Автор: | mmDens |
| Добавлено: | #592 Вт Авг 07, 2012 09:33:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Файл прикрепил: Доход за квартал - 1 064 400 1 наемный работник с ЗП -100 000 |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #593 Вт Авг 07, 2012 09:43:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Файл Excel, которую заполняли с помощью файла этой темы. |
|
| Автор: | mmDens |
| Добавлено: | #594 Вт Авг 07, 2012 09:47:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот он |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #595 Вт Авг 07, 2012 09:54:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается сумма Соц. отчислений ИП (2616) и работника (13500) превышает половину суммы налогов (15487), поэтому сумма СН = 0. Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: mmDens, если выплачивали ЗП работнику, не забудьте заполнить графу Выплачено в листе "Начислено 2кв", чтобы потом у вас отчете правильно рассчитались строки 910.00.023, 910.00.024. Также можете предоставит вычет работнику, если у Вас он полной занятостью т.е. основное место работы. Для этого в листе общая есть "Вычет по ИПН", тогда у него ИПН уменьшиться. |
|
| Автор: | mmDens |
| Добавлено: | #596 Вт Авг 07, 2012 10:16:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Если у работника это не основное место работы, то "Вычет по ИПН" не нужно делать? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #597 Вт Авг 07, 2012 10:35:50 |
| Заголовок сообщения: | |
да и основанием для вычета должно быть его заявление. Без этого нельзя. |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #598 Вт Авг 07, 2012 18:26:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если так заполнить, доход для исчисления ОПВ и СО за ИП учитывает по умолчанию только за 2 месяца. |
|||
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #599 Вт Авг 07, 2012 18:36:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, действительно в вашем файле это так. Но , меня устраивает. Когда у меня ИП только открылось, я корректно использовала ваш файл для одного месяца. Когда ИП отработало по варианту выше, я просто 2 000 000 распределила на три месяца. И во всех случаях налоги были рассчитаны правильно... Поэтому бухгалтер применяющий ваш файл, должен быть информирован об этом . Вот здесь я бессильна что-то посоветовать. Поэтому я Ваш файл держу на рабочем столе, и когда надо какому-нибудь ИП объяснить возникающие налоговые обязательства, я быстренько его использую. Еще раз Вам спасибо за огромную работу. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #600 Вт Авг 07, 2012 22:14:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Наверное надо убрать разделение доходов на месяцы. Когда ИП только открывается, для учета даты есть в первом листе специально ячейки. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #601 Вт Авг 07, 2012 22:17:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильное решение, ведь в самой форме 910 его нет. |
|
| Автор: | angel051054 | ||||||
| Добавлено: | #602 Вт Авг 07, 2012 22:34:08 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Мне лично будет не хватать этих ячеек. Я ведь в любой момент заглянула и увидела результат каждого месяца. И потом от суммы в каждой ячейке, я предлагаю ИП помесячное указание дохода для начисления ОПВ. Но это просто мое желание для удобства в работе.
Я тоже к этому склоняюсь.
А это как-то будет привязано к строкам 910.00.015 и 910.00.016 ? |
|||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #603 Ср Авг 08, 2012 04:32:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Надо продумать чтобы это было привязано через E6-E9 |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #604 Ср Авг 08, 2012 14:58:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще обнаружил ошибку, при вводе даты регистрации/ликвидации. Будет исправлена в следующей версии. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #605 Пт Авг 10, 2012 10:44:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: - Исправлена ошибка которая возникала при вводе даты регистрации/ликвидации на листе "Общая инфа". |
|
| Автор: | Al44 |
| Добавлено: | #606 Вт Авг 14, 2012 23:03:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. ZhakeKZ я немного не понял. начал забивать 3-квартал при этом во втором у меня первые два месяца 3 сотрудника, а в июне 6 сотрудников. Второй расчитало верно, а в третьем с июля (столбец "С" еденички стоят только на трех сотрудниках) снова 3 сотрудника, а в штате шесть. я тороплюсь? вы третий кв. еще не доделывали? :hi: |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #607 Ср Авг 15, 2012 08:32:09 |
| Заголовок сообщения: | |
У Вас какая версия файла ? Проверил на 5-й версии, бета 2. В Листе Общая инфа указал первым 3-м сотрудникам месяц принятие 4. И следующим 3-м месяц принятия 6. Тогда во всех 3-х месяцах 3-го и 4-го квартала показал 1 у 6-ти сотрудников. |
|
| Автор: | Marisu |
| Добавлено: | #608 Чт Авг 30, 2012 18:38:49 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, у меня возникли сомнения по ежемесячному количеству сотрудников в строке 910.00.003. Какое количество нужно ставить? На начало месяца, на конец месяца, или всех по табелю?... Например на начало было 7 человек, в середине месяца 1 уволился, 2 приняты, на конец стало 8 человек, по табелю получается 9 человек? В Вашем файле получается количество на конец месяца, тогда существует вариант завышения средней ЗП. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #609 Чт Авг 30, 2012 21:39:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Все зависит от того как укажете месяцы в листе Общая инфа. Выложите свой файл. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #610 Пт Авг 31, 2012 00:37:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На конец месяца как раз правильно, аргументы здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=498133#498133 А завышения средней ЗП не будет, т.к. вы вместо уволенного работника на его место взяли нового, так что получается, что весь месяц на этой должности работал как бы один человек, ну разве что возможно с перерывом. Поэтому в итоге у вас списочное количество работников получится 8 человек, т.е. по данным на конец месяца. Так что, по-моему, все логично. |
|||
| Автор: | Marisu |
| Добавлено: | #611 Пт Авг 31, 2012 14:57:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, завышение получится, если человек уволится, а новый не придет. Я переживаю, что при этом возможно уменьшение налогов по строке 910.00.01. Спасибо за наводку, теперь я хоть знаю, как аргументировать свой расчет. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #612 Пт Авг 31, 2012 15:30:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, действительно. Но ведь никаких больше указаний нет, как считать. |
|||
| Автор: | Al44 |
| Добавлено: | #613 Чт Сен 06, 2012 23:20:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Все отлично скачал указанную Вами версию, РАБОТАЕТ. Спасибо :Yahoo!: |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #614 Вт Окт 02, 2012 15:56:34 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня с дивидендов удержались пенсионные взносы и начислились соц.отчисления. Исправить не могу, не пускает. Что делать? Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: Где "пенсионер" - поставила "да". Всё получилось как надо. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #615 Вт Окт 02, 2012 17:53:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но вообще-то это не выход, потому что пенсионер или нет, а ОПВ и СО с дивидендов не должны считаться. ZhakeKZ, посмотрел бы, в чем там дело. |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #616 Ср Окт 03, 2012 06:37:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Emelyanova Nata, прошу выложить файл. |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #617 Ср Окт 03, 2012 19:01:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Разобралась во всем сама, была невнимательна, поторопилась. Все считается правильно. Спасибо за участие. |
|
| Автор: | GI |
| Добавлено: | #618 Вт Окт 09, 2012 20:06:19 |
| Заголовок сообщения: | |
:) не получается скачивание таблицы пожалуйста отправьте мне на эл. адрес Erkoch2006@rambler.ru |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #619 Ср Окт 10, 2012 06:20:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Что пишет при скачивании ? |
|
| Автор: | GI |
| Добавлено: | #620 Ср Окт 10, 2012 11:34:07 |
| Заголовок сообщения: | |
"download.php" Вот что скачиваемый фай не понятно может я что то не правильно делаю :sorry: |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #621 Ср Окт 10, 2012 11:40:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Скачиваете из первого поста ? У Вас менеджер загрузок неправильный наверное. Попробуйте через другой браузер. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #622 Ср Окт 10, 2012 13:45:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне кажется неправильно рассчитывается Неуплаченный ИПН на конец квартала в листах Начислено. Там такая формула =AR36+I36+U36+AG36-'1 квартал'!D48 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #623 Пт Окт 12, 2012 01:14:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
то есть словами: неуплаченный ИПН на конец квартала = неуплаченный ИПН на начало квартала + начисленный ИПН за квартал - перечисленный ИПН за квартал Вроде все правильно. А что смущает? |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #624 Пт Окт 12, 2012 06:56:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Везде будем минусовать из 1 квартала ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #625 Пт Окт 12, 2012 09:09:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, в каждом квартале минусуется D48 своего квартала. Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Дошоло - в этом и была ошибка, что в других кварталах минусовался 1 кв. |
|
| Автор: | akulanight |
| Добавлено: | #626 Чт Окт 18, 2012 15:05:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго дня Во-первых, еще раз спасибо за отличный расчет! Во-вторых, у меня возник вопрос по выплате компенсации за неиспользованный отпуск. Сотрудник уволился, все суммы рассчитала, теперь надо собрать это в декларацию В текущей таблице вышла из ситуации, добавив на листе "Общая инфа" строчку "Имярек-компенсация", месяц принятия и увольнения один и тот же (сентябрь), Пенсионер-да, Вычет по ИПН - нет В итоге все налоги посчитались правильно и даже лишние люди в среднюю численность не добавились. Но, может быть сделать это более явным? тем более, что компенсация и отпуск все-таки отличаются по налогообложению. А неопытным бухгалтерам, для которых эта таблица собственно и предоставлена, это не всегда ясно с первого раза. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #627 Чт Окт 18, 2012 15:19:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А разве там на первом листе не ясно написано:
ZhakeKZ, может этот комментарий на самый верх переставить и покрупнее сделать? |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #628 Чт Окт 18, 2012 15:29:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, не знаю Вроде не мелко написано. |
|
| Автор: | akulanight |
| Добавлено: | #629 Чт Окт 18, 2012 16:45:38 |
| Заголовок сообщения: | |
может и не мелко, но далеко внизу :) однако, компенсацию можно указать в данной таблице, для автозаполнения формы, воспользовавшись указанными мною полями, ибо условия все для этого уже есть |
|
| Автор: | s-bahn | ||
| Добавлено: | #630 Пт Окт 19, 2012 15:38:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно вопрос. Сейчас заполнил все. Но вот по строке 910.00.011 возник вопрос. В кодексе написано:
То есть везде написано - работников. Но ведь ИП не является работником? Хотя в формуле взята, включая ИП. Почему так? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #631 Пт Окт 19, 2012 15:58:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Потому что в правилах заполнения формы 910 так написано. |
|
| Автор: | s-bahn | ||
| Добавлено: | #632 Пт Окт 19, 2012 16:33:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А понял, это условие чтобы ЗП среднемесячная работников была > 2 МЗП, в случае если верно, то применяется формула, включая ИП. |
|||
| Автор: | Татя | ||
| Добавлено: | #633 Сб Окт 20, 2012 12:36:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день, подскажите мне пожалуйста у меня нет наемных работников сдаю 4 кв12 г. Не могли бы вы мне разъяснить строку 910.00.11 и 910.00.14 у меня выдает ошибки((( как исправить? что бы был порядок :cry: |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #634 Сб Окт 20, 2012 20:47:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это действительно так? Вы приостанавливаете деятельность или ликвидируетесь?
Ошибки где: в excel-файле, в КН или в СОНО? Если в файле, то какие именно? |
|||||
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #635 Пн Окт 22, 2012 14:05:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Все огромное спасибо уже разобралась, извините я действительно опечаталась "3 кв 2012". Файл не могу использовать т.к. не могу разобраться с макросами(((( ошибки были в КН. Я потом внимательней почитала и поняла.) |
|
| Автор: | Compserv08 |
| Добавлено: | #636 Ср Окт 24, 2012 13:08:13 |
| Заголовок сообщения: | Предложение по 910 форме на 2012 год |
Доброе время суток! Спасибо большое за предоставленную форму! Очень легко и удобно по ней работать. У меня есть небольшое предложение по дополнению данной формы. В вашей форме автоматически просчитывается МЗП за ИП (17439 тенге) и отсюда идет несоответствие расчёта по 910.00.014, 910.00.015, 910.00.016 строке. Просьба внести в закладку "Общая информация" о среднемесячной заработной плате Индивидуального предпринимателя, если заработная плата самого ИП выше чем МЗП (17439 тенге) для корректного просчёта данных строк формы. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #637 Ср Окт 24, 2012 13:20:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Compserv08, у самого ИП не может быть зарплаты. В файле все правильно: СО платятся строго с МЗП, а доход для исчисления ОПВ вы должны задать сами, какой хотите, но не менее 1 МЗП и не более 75 МЗП в пределах дохода, указанного в строке 910.00.001. |
|
| Автор: | Yevgeniya |
| Добавлено: | #638 Пн Окт 29, 2012 14:10:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Объясните мне пожалуйста. Но что значит не использованный вычет по ИПН ? Я раньше не сталкивалась с таким ... У меня такая ситуация, пользуясь этим файлом у меня почему то не правильно высчитал ИПН. Сотрудник пришел с отпуска, он проработал в месяце всего 5 дней и получил зп в 11906 тенге. Соответственно не применяю вычет по ИПН и не плачу в этом месяце за него ИПН. Но теперь в другом месяце он считает ИПН на 672 тенге меньше .. ничего не могу понять. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #639 Пн Окт 29, 2012 14:12:58 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #640 Пн Окт 29, 2012 14:59:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не поняла. Если бы вы не применяли вычет, то как раз и должны были бы заплатить ИПН с суммы (11906-ОПВ), но поскольку вы ИПН не платили, то очевидно применили вычет в размере 11906-1191=10715. Поэтому на следующий месяц у вас перешла неиспользованная часть вычета 17439-10715=6724. Следовательно и ИПН в следующем месяце меньше на сумму 6724*10%=672. Все правильно. |
|||
| Автор: | Yevgeniya |
| Добавлено: | #641 Пн Окт 29, 2012 15:08:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Теперь все понятно :palm: Я долго голову ломала .. потому, что я была уверена что не мог ошибиться файл с авто расчетом формы. Жму Спасибку !! |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #642 Пн Окт 29, 2012 15:38:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Рекомендую порядок расчета зарплатных налогов вызубрить на изусть, а то программа программой, а серое вещество когда будет работать. |
|||
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #643 Ср Окт 31, 2012 12:43:03 |
| Заголовок сообщения: | |
В связи с изменениями расчета СО с 14.09.2012г., будут ли внесены изменения в файл? |
|
| Автор: | Zhake | ||||
| Добавлено: | #644 Чт Ноя 01, 2012 06:24:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В финальной версии также ? Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Не в курсе про изменения. Можно подробнее ? |
|||||
| Автор: | Поликсени | ||
| Добавлено: | #645 Чт Ноя 01, 2012 07:38:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/viewtopic.php?p=505979#505979 |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #646 Чт Ноя 01, 2012 08:42:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Кто может расписать что нужно делать в файле авторасчета ? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #647 Чт Ноя 01, 2012 09:51:01 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744? В финальной версии также ? Нет, только в версии 05 bета 2 |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #648 Чт Ноя 01, 2012 10:14:51 |
| Заголовок сообщения: | |
А зачем тогда смотреть старую версию ? Переходите на финальную. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #649 Чт Ноя 01, 2012 10:39:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, а разве 910_00-2012_v05b02.rar ( пост 255), это не самая поздняя версия? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #650 Чт Ноя 01, 2012 10:59:02 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=467289#467289 |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #651 Чт Ноя 01, 2012 11:28:29 |
| Заголовок сообщения: | |
В финальной эта описка присутствует: "1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6." |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #652 Чт Ноя 01, 2012 11:51:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнения и изменения: - Исправлена формула в ячейке E6 на листе "1 квартал". |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #653 Чт Ноя 01, 2012 12:24:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1. Сделать доходы ежемесячно 2. Июль, август считать по старому, сентябрь по новому. 3. Установить формулу расчета СО для ИП. Доход х 5%, если доход больше 10МЗП то 10МЗПх5%, с условием что если сумма СО посчитанная будет превышать сумму СН исчисленного, то сумма СО должна равняться сумме СН исчисленного. Ну и формула получается. :palm: |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #654 Чт Ноя 01, 2012 12:46:11 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ Спасибо! В свете новых событий, желаю успехов в новых версиях 910! Это нам очень нужно! |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #655 Чт Ноя 01, 2012 13:46:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У нас уже есть ежемесячно, правда они как будто заявлены только для ОПВ. Их же не можем использовать ? |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #656 Чт Ноя 01, 2012 13:50:42 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, теперь для расчета СО за ИП нужно брать данные из ячеек D6,D7,D8 и применять к этим данным формулу про которую я писал выше. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #657 Чт Ноя 01, 2012 13:57:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Но добавлять новые ячейки надо, по Вашему 1-му пункту ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #658 Чт Ноя 01, 2012 14:11:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ааа, вон Вы про что, нееее не надо добавлять. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #659 Чт Ноя 01, 2012 14:49:03 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, подожди, пока ничего не меняй, надо разобраться сначала. Решила написать подробный алгоритм и у меня вот что получается. Поскольку теперь СО = 0,05*доход, а СН = 0,03 * доход /2 = 0,015 * доход, то СО всегда будет больше СН! И даже когда доход больше 10 МЗП, тогда СО все равно будет больше СН. И только когда доход станет равен 581 300, тогда СН = 0,015*581 300 = 8719,5. Когда доход будет больше 581 300, только тогда мы не должны приравнивать СО к СН, а принимать СО = 8719,5. Вася, я правильно понимаю? |
|
| Автор: | Маэсса |
| Добавлено: | #660 Чт Ноя 01, 2012 22:17:05 |
| Заголовок сообщения: | |
"Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес" сюда какой доход писать ? тот же что и в первых ячейках? подскажите пож-та. И если другой - то откуда его брать? самим придумывать? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #661 Пт Ноя 02, 2012 01:13:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Маэсса, да - по ОПВ доход сами придумываете, какой хотите, но не меньше 1 МЗП и не больше 75 МЗП и в пределах дохода, указанного в строке 910.00.001. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #662 Пт Ноя 02, 2012 09:50:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ага |
|||
| Автор: | guldensin |
| Добавлено: | #663 Пт Ноя 02, 2012 11:34:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, объясните пожалуйста как рассчитывают в формуле строку 910.00.015 и 910.00.016 Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: В строке "Доход за 1 месяц" 2 и 3 месяц пишем обороты или все таки доход? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #664 Пт Ноя 02, 2012 11:52:49 |
| Заголовок сообщения: | |
guldensin, это же упрощенка, конечно обороты. |
|
| Автор: | guldensin |
| Добавлено: | #665 Пт Ноя 02, 2012 11:53:41 |
| Заголовок сообщения: | |
объясните пожалуйста как рассчитывают в формуле строку 910.00.015 и 910.00.016 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #666 Пт Ноя 02, 2012 11:54:36 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, изменения в файл предлагаю внести после обсуждения в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304 Добавлено спустя 28 секунд: guldensin, сюда http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304 |
|
| Автор: | guldensin |
| Добавлено: | #667 Пт Ноя 02, 2012 12:36:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Процитирую: Статья 14 Закона о обязательном социальном страховании говорит: 2. Для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, составляет: .... При этом максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период. Правила исчисления и перечисления социальных отчислений говорит: 9. Социальные отчисления, подлежащие уплате в Фонд за участников системы обязательного социального страхования, устанавливаются в размере: ... Для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан , размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, составляет: ... При этом максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период. к примеру 1 месяц - доход 45000 2 месяц - доход 100000 3 месяц - доход составил 20000 СН 1 месяц = 0,03* 45000/2=675 СН 2 месяц = 0,03*100000/2=1500 СН за 3 месяц = 0,03*20000/2=300 всего за квартал 2475 а СО за квартал 2700 в данном примере СО превышают сумму СН Исходя из вышеописанного Статья 14 Закона о обязательном социальном страховании что делать в данной ситуации |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #668 Пт Ноя 02, 2012 12:49:10 |
| Заголовок сообщения: | |
guldensin, я непонятно написала в предыдущем посте специально для вас? Сейчас бан схлопочете. |
|
| Автор: | guldensin | ||
| Добавлено: | #669 Пт Ноя 02, 2012 12:55:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лучший спасатель РИТА))) я хотела уточнить ход своих мыслей, правильно ли... а так СОРИ :Rose: Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
а есть такая формула для тоо упращенка |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #670 Пт Ноя 02, 2012 13:24:43 |
| Заголовок сообщения: | |
guldensin, на листе "Общая инфа" в строке "Организационно-правовая форма" выберите "ТОО" и будет вам для ТОО. |
|
| Автор: | guldensin | ||
| Добавлено: | #671 Пт Ноя 02, 2012 15:48:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
файл вложила. Правильно ли? ответьте пожалуйста!!! |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #672 Пт Ноя 02, 2012 17:02:14 |
| Заголовок сообщения: | |
guldensin, У Вас все таки ИП или ТОО ? И правильность какой суммы спрашиваете ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #673 Пт Ноя 02, 2012 17:06:20 |
| Заголовок сообщения: | |
guldensin, за 3 квартал этот файл еще не доработан в связи с последними изменениями в Правилах исчисления СО. Поэтому либо заполняйте форму 910 самостоятельно в КН, либо подождите, пока переделают файл. Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: Хотя, с другой стороны, у вас доход в сентябре меньше 17439, поэтому все получилось правильно. |
|
| Автор: | larchik2000 |
| Добавлено: | #674 Пн Ноя 05, 2012 17:21:11 |
| Заголовок сообщения: | |
А если я уже отправила, мне только корректировку СО делать и все? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #675 Пн Ноя 05, 2012 19:32:23 |
| Заголовок сообщения: | |
larchik2000, вопрос не по теме. Вам сюда http://balans.kz/viewtopic.php?t=46258 |
|
| Автор: | larchik2000 |
| Добавлено: | #676 Пн Ноя 05, 2012 20:31:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
|
| Автор: | Морена87 |
| Добавлено: | #677 Ср Ноя 14, 2012 12:27:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!а какой пароль нужно ввести,чтоб открыть файл? |
|
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #678 Ср Ноя 14, 2012 12:55:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Морена87, открывается без пароля |
|
| Автор: | Морена87 |
| Добавлено: | #679 Ср Ноя 14, 2012 13:03:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё.Разобралась!Спасибо!Просто не в ту колонку хотела занести данные и он мне выдал,что ячейка защищена от изменений.А в другие могу. |
|
| Автор: | Delfi |
| Добавлено: | #680 Ср Ноя 14, 2012 14:42:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то я не понимаю: "При расчете ИПН, ОПВ И СО с зарплаты наемных работников следует обратить внимание на следующее: 1) в месяце приема на работу или увольнения работника, если он отработал менее 16 календарных дней, в графе "вычет по ИПН" необходимо выбрать "нет"; получается - дата приема, например, 29 августа - месяц приема -8, вычет -нет а как быть с последующим месяцем , вычет ведь и дальше не применяется? получается Столбик H на вкладке "Общая инфа" охватывает сразу три месяца? и нет возможности изменить его в последующем месяце? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #681 Ср Ноя 14, 2012 15:02:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Пока как вариант 2-я записями ввести в общей инфе. 1. Мырқымбай - Месяц принятия - 8, Месяц увольнения - 8, Вычет - Нет 2. Мырқымбай - Месяц принятия - 9, Вычет - Есть |
|
| Автор: | Delfi |
| Добавлено: | #682 Ср Ноя 14, 2012 15:07:25 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, для января нет такой возможности |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #683 Ср Ноя 14, 2012 15:18:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Не понял, поясните ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #684 Ср Ноя 14, 2012 15:20:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
интересна, а что это вы в январе решили менять? |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #685 Ср Ноя 14, 2012 15:23:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Delfi, учтите, неиспользованный вычет не переходит на след год. |
|
| Автор: | Delfi | ||||||||
| Добавлено: | #686 Ср Ноя 14, 2012 15:56:39 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
взялась сделать налоговые регистры для одного ИП, с начала года 2012 года нет регистров, заполняю с января месяца - не получается, приходится пересчитывать вручную.
суть в том, что заполняя первый квартал 2012 года,
это не выход Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
добавьте в столбик Е, в сам список выбора месяца -январь |
|||||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #687 Ср Ноя 14, 2012 16:04:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Delfi, это решение было обсуждено и принято обществом баланса. У Вас один сотрудник принять 29 января ? |
|
| Автор: | Delfi |
| Добавлено: | #688 Ср Ноя 14, 2012 16:05:18 |
| Заголовок сообщения: | |
да |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #689 Ср Ноя 14, 2012 16:07:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
т.е. цифру - 1 ? Только не будет ли это нарушать что-то другое. Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: Дополнения и изменения: - Добавлен 1-й месяц в графу месяц увольнения на листе "Общая инфа". |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #690 Чт Ноя 15, 2012 14:53:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Кто протестировал данный вариант, отпишитесь пожалуйста. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #691 Ср Ноя 28, 2012 13:08:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Delfi, проверили ? |
|
| Автор: | Delfi | ||
| Добавлено: | #692 Ср Ноя 28, 2012 13:26:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, считает правильно, может сделать уточнение "следует обратить внимание" в п1? Р.S. единственное из-за того, что добавляешь работников по два раза не хватило строк к концу 3 квартала, пришлось добавлять.... |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #693 Ср Ноя 28, 2012 14:21:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Для соблюдения пункта 1, и Вам надо добавлять сотрудника дважды. |
|
| Автор: | Al44 |
| Добавлено: | #694 Сб Янв 05, 2013 19:35:52 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ Здравствуйте. А Вы под 2013 г. такую форму будете делать, если да то когда ждать? :drinks: |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #695 Вс Янв 06, 2013 06:21:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю пока рановато. Начну в конце января. |
|
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #696 Сб Янв 19, 2013 12:27:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Многоуважаемый ZhakeKZ, возможен ли вариант пересчета подоходного налога от дохода ИП (т.е.3 %) в зависимости от среднемесячной з/пл, т.е если ср.з/пл меньше 2МЗП, чтобы налог полностью считал. т.е 3 %, а не 1,5%. Я уверенна, что ИПшники настолько вам доверяют, что на это не обращают внимания и не доплачивают налог наполовину. Спасибо вам большое за замечательный файл, он очень всем помогает не ошибиться в подсчете налогов. :bravo: :Rose: |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #697 Сб Янв 19, 2013 21:05:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Не понял, где был использован 1.5 % ? |
|
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #698 Сб Янв 19, 2013 23:58:41 |
| Заголовок сообщения: | |
строка910.00.013 считается наполовину от строки 910.00.012. Расчет верен в случае, если среднемесячная з/пл превышает 2МЗП, а если меньше, то должно считать 3% без уменьшения. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #699 Вс Янв 20, 2013 01:43:44 |
| Заголовок сообщения: | |
В файле все правильно: в строках 910.00.008 и 910.00.012 общая сумма налогов (ИПН+СН) 3%, а в строке 10.00.013 ИПН=3%/2=1,5%. А те 1,5%, которые считаются в зависимости от среднемесячной зарплаты, применяются к сумме налогов ИПН+СН, т.е.: строка 910.00.001*3%*1,5%*среднее количество работников, и эта сумма отражается в строке 910.00.011 (для ИП) и потом отнимается от 910.00.008. Я забила данные в файл сотрудника с зарплатой 20 000, все там правильно считается, уменьшения налогов нет. |
|
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #700 Вс Янв 20, 2013 21:55:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, я говорю о строке 910.00.013, т.е. почему считается 910.00.012*0,5. Ведь так должно считаться в том случае, если ср.зпл = или больше 2МЗП? Или не так? А если меньше, то она должна быть равно строке 910.00.012, или как??? Может быть я что-то нет понимаю. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #701 Вс Янв 20, 2013 22:14:38 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Рассмотрим вариант, когда средняя зарплата меньше 2 МЗП 1) Общая сумма налогов (ИПН+СН) = строка 910.00.001 * 3% - эта сумма идет в строку 910.00.008. 2) Поскольку средняя зарплата меньше 2 МЗП, то эта же сумма переносится в строку 910.00.012. 3) Далее эта сумма из строки 910.00.012 делится на 2 - половина идет на ИПН, а половина - на СН. Поэтому: строка 910.00.013 (ИПН) = строка 910.00.012 / 2 строка 910.00.014 (СН) = строка 910.00.012 / 2 - СО (строка 910.00.016 + строка 910.00.030) 2. Рассмотрим вариант, когда средняя зарплата больше 2 МЗП 1) Общая сумма налогов (ИПН+СН) = строка 910.00.001 * 3% - эта сумма идет в строку 910.00.008. 2) Поскольку средняя зарплата больше 2 МЗП, то считаем, насколько уменьшится сумма налогов: строка 910.00.011 = строка 910.00.008 * 1,5% * количество работников (строка 910.00.005) 3) Строка 910.00.012 = строка 910.00.008 - строка 910.00.011 4) Далее эта сумма из строки 910.00.012 делится на 2 - половина идет на ИПН, а половина - на СН. Поэтому: строка 910.00.013 (ИПН) = строка 910.00.012 / 2 строка 910.00.014 (СН) = строка 910.00.012 / 2 - СО (строка 910.00.016 + строка 910.00.030) |
|
| Автор: | Tamem |
| Добавлено: | #702 Пн Фев 18, 2013 12:07:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый Час! по теме форма 910 в элварианте, подскажите, плиз, в строке 910.00.015 выходит доход на ип за два месяца, не могу понять почему, разве не должна за три, т.к. квартал весь берется? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #703 Пн Фев 18, 2013 12:35:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Зависит от того как заполняли доход. Вы их указали во всех 3-х месяцах ? |
|
| Автор: | Tamem |
| Добавлено: | #704 Пн Фев 18, 2013 12:41:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за вопрос, натолкнул на ответ). указала за два месяца, на основе данных банковского счета и кассового аппарата. доходы за ноябрь и декабрь. и получается что начисляется и уплачивается с тех месяцев по которым я показываю доходы, так? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #705 Пн Фев 18, 2013 13:04:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. |
|
| Автор: | Tamem |
| Добавлено: | #706 Пн Фев 18, 2013 13:54:17 |
| Заголовок сообщения: | |
я могу начислять за квартал зп и соответствующие из нее выплаты в бюджет, если даже доходы не ежемесячные, если нет, то где можно почитать иноф на данную тему? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: в догонку) будет ли это ошибкой, чем чревато? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #707 Пт Фев 22, 2013 00:25:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Tamem, Ваш вопрос не относиться данной теме. Почитайте в соответствующих ветках. например: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19545#body http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4411#body |
|
| Автор: | Янина |
| Добавлено: | #708 Вт Апр 02, 2013 11:44:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, Габит! Ваш файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО был такой палочкой выручалочкой в 2012 году! А для 2013 года Вы планируете сделать форму, нет? Если да, то как скоро? С ув. |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #709 Вт Апр 02, 2013 12:11:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Да мне тоже очень хотелось спросить, но не решалась. :oops: |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #710 Вт Апр 02, 2013 14:10:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Янина, Даниэла, http://balans.kz/viewtopic.php?t=48606#body |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #711 Вт Июл 30, 2013 13:42:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Решил все-таки сделать файл авторасчета. Предыдущая версия не учитывала изменения внесенные 14.09.2012 г. 7-версия, 30.07.2013 г. внесенные дополнения и изменения:
|
|||
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #712 Ср Июл 31, 2013 16:03:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Просьба! Тогда измените, пожалуйста, и формулу в строке 910.00.011 "Уменьшение ИП суммы налога...", ведь теперь придется переделывать отчеты и за 2012 год, если численность для расчета берется без ИП. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #713 Ср Июл 31, 2013 18:59:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда надо менять как в 3-м, так и 4-м квартале ? Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: Для строки 910.00.011 формула должна быть такой ? (910.00.008-910.00.009) х (910.00.004-910.00.006) х 0.015 |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #714 Чт Авг 01, 2013 10:49:42 |
| Заголовок сообщения: | |
За все четыре квартала надо бы поменять. Формула правильная. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #715 Чт Авг 01, 2013 11:31:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Разве ? Новые правила вступили после 14.09.2012 г. |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #716 Чт Авг 01, 2013 15:48:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы же говорим о строке 910.00.011. Корректировка существовала всегда. |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #717 Пт Авг 02, 2013 03:36:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
8-версия, 02.08.2013 г. внесенные дополнения и изменения:
Если решили пересдать, для выгрузки ранее отправленных отчетов в Excel, можно пользоваться этим макросом: http://balans.kz/viewtopic.php?t=50133#body |
|||
| Автор: | gector_nms |
| Добавлено: | #718 Ср Ноя 13, 2013 21:57:57 |
| Заголовок сообщения: | |
МРП и МЗП за 2012 год стоят, не? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #719 Чт Ноя 14, 2013 06:25:18 |
| Заголовок сообщения: | |
gector_nms, не понял вопроса. |
|
| Автор: | Практика-Т |
| Добавлено: | #720 Пт Окт 16, 2015 10:05:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, никогда не заполняла 910.00, возникла необходимость сдать дополнительную по увед. за 3 кв. 2012 г. за ТОО, кол-во наем. работников 50, в файле авторасчета 25 чел., извините, не нахожу как добавить |
|
| Автор: | Практика-Т |
| Добавлено: | #721 Пт Окт 16, 2015 11:48:38 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо, уже прочитала, что этот файл до 25 чел |
|