» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сдали работу по акту выполненных работ, но счет-фактуру не дали, договорились после оплаты

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Даниял
Добавлено: #1  Пн Май 14, 2012 23:52:31
Заголовок сообщения: Декларации и отчетность
ДОбрый вечер подскажите пож-та в 1 квартале сдали работу актом выполненных работ на сумму 103040 с ндс, но счет-фактуру не дали договорились, что после оплаты. В 1-м квартале они оплату не произвели и соответственно счет-фактуру не выписали им, теперь возникают проблемы при составлении декларации по ндс. Мне показывать эту сумму в 300.00.001 строке или нет если счет-фактура не выписана. Зараннее благодарна
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Вт Май 15, 2012 00:09:29
Заголовок сообщения:
Даниял, вопрос не по теме, создайте новую.
Автор: e_naurazbaev
Добавлено: #3  Вт Май 15, 2012 14:35:51
Заголовок сообщения:
Даниял говорит:
в 1 квартале сдали работу актом выполненных работ на сумму 103040 с ндс, но счет-фактуру не дали договорились, что после оплаты

Даниял, Ваши действия не правомерны.
пункт 7 статьи 263 НК РК говорит:
Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.

Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Вт Май 15, 2012 14:52:04
Заголовок сообщения:
Добавлю:
Пункт 1 статьи 237 НК говорит:
Датой совершения оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг.
При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата выполнения работ, оказания услуг, указанная в подписанном:
акте выполненных работ, оказанных услуг;

Автор: MARKO
Добавлено: #5  Вт Май 15, 2012 14:57:59
Заголовок сообщения:
Даниял говорит:
договорились, что после оплаты

Вот это я понимаю Договор! Вам необходимо выписать счет фактуру, согласно акта выполненных работ ( 1 кварталом, не позднее 5 дней после даты подписания Акта) и срочненько отправлять отчетность по 300 форме. главное не забудьте оплатить до 25 мая
Автор: AlSer
Добавлено: #6  Вт Май 15, 2012 15:03:52
Заголовок сообщения:
Нонсенс какой-то!

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

А вот мой арендодатель делает с точностью до "наоборот" - оформляет АВР и с-ф за месяц вперед!
Автор: Махаон
Добавлено: #7  Вт Май 15, 2012 16:15:13
Заголовок сообщения:
Даниял говорит:
В 1-м квартале они оплату не произвели и соответственно счет-фактуру не выписали им, теперь возникают проблемы при составлении декларации по ндс

Так и у вашего контрагента такие же проблемы или они без НДС показывают ф.300?
@SOVA@ говорит:
Вам необходимо выписать счет фактуру, согласно акта выполненных работ ( 1 кварталом, не позднее 5 дней после даты подписания Акта)

Или акт убрать с проводки и оформить после оплаты со счет-фактурой. Только с заказчиком согласовать, чтоб расхождений не возникло.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ