» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проблема при разноски на л/счет сумм формы 300 за 1 кв.2012г. с учетом особенности ст.267 НК.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: VFrol
Добавлено: #1  Ср Май 16, 2012 09:36:29
Заголовок сообщения: Проблема при разноски на л/счет сумм формы 300 за 1 кв.2012г. с учетом особенности ст.267 НК.
Прошу Вас , уважаемые бухгалтера , при отправке декларации по налогу на добавленную стоимость ФНО300,
обратить внимание на строку 300.00.029.I
Одна из наших компаний уже давно оплачивает НДС , с учетом особенностей , установленных ст.267 НК.
В текущем квартале , в обновленной форме , убрали на форме флаг "Применение СНР согласно ст.267...." , поэтому осталось только гадать как правильно отразить сумму НДС с учетом вышеизложенных особенностей.
Я заполнил обе строки (как и ранее делал) :
300.00.029 - 100% сумма налога ,
300.00.029.I - 30% суммы налога.
При получении уведомления с "уважением" и "радостным" удивлением понял , что к оплате в ИНИС попали обе суммы(130%). Поход в НК , подтвердил мои подозрения.
Отправил допку , в которой сторнитровал строку 300.00.029.
Теперь с нетерпением жду , когда НК начнет требовать объяснения , т.к. суммы там не маленькие.
Автор: Lyudovik
Добавлено: #2  Ср Май 16, 2012 09:50:06
Заголовок сообщения:
Возможно сбой в программе. У меня пришло уведомление и сумма к уплате строки 300.00.029 1 (ст.267)
Автор: Loga
Добавлено: #3  Чт Май 17, 2012 01:05:53
Заголовок сообщения:
VFrol, обратите внимание на п.18 Правил "18. При заполнении раздела «Расчеты по НДС за налоговый период» следует учесть, что в случае, если налогоплательщик представляет приложение 300.12, то формулы, предусмотренные в данном разделе, не применяются. В соответствующие строки с 300.00.029 по 300.00.30 переносится сумма каждой из соответствующих строк с 300.12.027 и (или) 300.00.027I по 300.12.028 и (или) 300.00.028I. "
Если вы заполняли приложения 300.12, то разноска на лицевой счет идет с них, а не со строк 300.00.29
Автор: vbnz
Добавлено: #4  Пт Июн 29, 2012 17:12:35
Заголовок сообщения:
та же проблемка
VFrol говорит:
Я заполнил обе строки (как и ранее делал) :
300.00.029 - 100% сумма налога ,
300.00.029.I - 30% суммы налога.
,
Loga говорит:
приложения 300.12,

не заполняли.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

иду к инспектору за разъяснением, как правильно исправить

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ