| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реорганизован дебитор, как закрыть расчеты с ним |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | mira |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 23, 2012 09:35:32 |
| Заголовок сообщения: | Реорганизован дебитор, как закрыть расчеты с ним |
Добрый день. Ситуация такая. 28 декабря 2011 года мы оказали услугу организации, до конца года оплата не произошла. При требовании от них оплаты в 2012 году, это организация оказывается реорганизовалась у них наименованием поменялось, они предоставили документы о реорганизации в апреле месяце. Их бухгалтер говорит, что можно сделать корректировку прошлого периода, т.е. отсторнировать сумму, и перевыставить счет фактуру этим годом?! Я ей объясняю, что 2011 год закрыт, что с прибыли улачены налоги, дивиденды. Как быть не знаю!? Подскажите пожалуйста. Спасибо. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Авг 23, 2012 10:16:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Реорганизованная фирма(Б) производит оплату за полученные услуги. Дт 1030-Кт 1210(Б). 2.Произвести взаимозачет(Основание у Вас имеется-документы о реорганизации). Дт 1210(Б)- Кт 1210(А-где числится долг). С ув. |
|||