| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сумма по налоговым платежам копиться как невыплаченная |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #1 Пт Авг 31, 2012 13:10:32 |
| Заголовок сообщения: | Сумма по налоговым платежам копиться как невыплаченная |
Сумма по налоговым платежам копиться как невыплаченная, все что я сделала - это оформила расходники на эти платежи. И авансовые отчеты что проплачены, а они копяться и все тут. В 1С 7.7. Что делать ? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #2 Пт Авг 31, 2012 13:35:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Saule77, Проверьте проводки и заполнение аналитики в документах выплаты. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #3 Пт Авг 31, 2012 15:52:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Saule77, если у вас ТОО, то почему налоги платите не через банк? И какие это конкретно "налоговые платежи"? Добавлено спустя 41 секунду: "Не через банк" - я имела в виду безналичными платежами. |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #4 Пт Авг 31, 2012 15:58:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Saule77, что-то у Вас все в куче. Распишите, что за расходники, что в авансовом отчете отразили? Если Вы имели в виду что по расходному кассовому ордеру выдали в подотчет на оплату налогов, или что? |
|
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #5 Пт Авг 31, 2012 16:02:24 |
| Заголовок сообщения: | |
да именно так :oops: мы работаем через кассу, в банке счета нет |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #6 Пт Авг 31, 2012 16:12:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите в 1С и напишите тут, какие проводки у вас получились по РКО и по АО. |
|||
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #7 Пт Авг 31, 2012 16:18:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит, по РКО сумма пошла в подотчет? Теперь по авансовому отчету списываете с подотчета кредит 1251 в дебет счетов налогов. Все документы проводите, должно все пойти куда надо. |
|
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #8 Пт Авг 31, 2012 16:32:48 |
| Заголовок сообщения: | |
сейчас попробую :good: |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #9 Пт Авг 31, 2012 16:55:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне нравится этот "парень"... Все схватывает налету! Так потихоньку и САП в кармане. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #10 Пт Авг 31, 2012 17:05:13 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, :yes: |
|
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #11 Пт Авг 31, 2012 18:41:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Рано пока :oops:...Короче я сделала так. В авансовых отчетах в табличной части все счета указала на 1251 :oops: в итоге у меня: 3100 - исправился 3150 - уменьшился, но все равно еще "красный" 3200 - УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА !!! :o 3210 - уменьшился, но все равно еще "красный" 3220 - УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА !!! :o 3300 - уменьшился на 30% где-то 3310 - вообще в оборотке не отражается. Что я сделала не так ? :o |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #12 Пт Авг 31, 2012 20:04:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Saule77, вы хоть немного понимаете то, что делаете? Или действуете методом тыка?
Этот совет разве означает
:shock: |
|||||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #13 Пт Авг 31, 2012 21:43:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Проводки должны быть следующими: Выдаете в подотчет: Дт 1251 Кт 1010 Составляете Ав.отчет при оплате налогов: Дт 3120 Кт 1251 (оплата ИПН) Дт 3150 Кт 1251 (оплата соцналога) и т.д. по каждому налогу |
|
| Автор: | Saule77 | ||||
| Добавлено: | #14 Сб Сен 01, 2012 10:35:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Видите не так уж я близка к профи. Я только начала - первый месяц этим занимаюсь. Не будьте так строги... :oops: Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Это я поняла, в 1С какие для этого манипуляции надо произвести ? Плииизззз, я очень стараюсь, но так трудно без помощи в нем разобраться... |
|||||
| Автор: | Звездочка |
| Добавлено: | #15 Сб Сен 01, 2012 11:11:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Плииизззз, сходите хоть на курсы бухгалтерские, что бы вы могли правильно применить наши советы, вам необходимы хотя бы базовые основы. Без обид, просто тыкая в 1-с невозможно вести бухгалтерский учет, эта программа хоть и помогает бухгалтеру, но не заменяет его. |
|
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #16 Сб Сен 01, 2012 11:27:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошла уже эти курсы. Я сейчас задаю ситуационный вопрос по управлению 1С, к чему эти дразнилки ? Прошу ответ и все. Зачем иначе вообще этот сайт. А структура курсов такая: Первичные документы счета корреспонденция счетов шахматка оборотка отчетная документация Все. И что ? На практике можно подумать у Вас все сразу получилось. Прошу ситуационный ответ. Все. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #17 Сб Сен 01, 2012 11:29:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Таки думаю многие уверены в обратном. |
|||
| Автор: | Saule77 | ||
| Добавлено: | #18 Сб Сен 01, 2012 11:33:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
короче вопрос такой: как это сделать в авансовом отчете 1С ??? Все. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Разе так трудно понять что у меня вопросы только по управлению 1С ??? |
|||
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #19 Сб Сен 01, 2012 12:16:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для бухгалтера такой ответ в принципе не приемлем. Краснота на пассивных счетах это нарушение учета, открываете карточку счета и выясняете на основании каких проводок это возникло, все проводки формируются документами открываете каждый и исправляете ошибки. А авансовый делается просто. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
| Добавлено: | #20 Сб Сен 01, 2012 12:43:28 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Думаю, тогда простительно. Сама очень хорошо помню, как было трудно в первые месяцы, да тогда еще не было ни компьютеров, ни интернета. Журнал хозяйственных операций исправляла по 10 раз, а потом начисто переписывала :) Ну давайте разбираться.
3100 - на этом счете отражается сумма счетов с 3110 по 3190, поэтому на него не обращайте внимание, пока не разберетесь со всеми счетами с 3110 по 3190. Аналогичная история со счетам 3200, 3300. После начисления зарплаты у вас по кредиту счета 3150 должна быть начисленная сумма социального налога. Это можно проверить по оборотно-сальдовой ведомости. При оформлении РКО в окошке "Корр.счет" выбираете 1251. Создаем Авансовый отчет. На вкладке "Общие" в окошке "Со счета" выбираем 1251 (Ris1). На вкладке "Табличная часть" в строке с социальным налогом выбираем 3150 и ставим оплаченную сумму (Ris2). После этого в оборотке можно будет увидеть, что по кредиту счета 3150 у вас стоит начисленная сумма, а по дебету - оплаченная. После того, как разберетесь с социальным налогом, переходите к другим.
При оформлении перечисления СО и ОПВ в 1С есть такая особенность: после начисления зарплаты надо обязательно сформировать "Ведомость социальных отчислений" той датой, которой перечисляете налоги. После этого в авансовом отчете все делаете точно так же, как я писала выше.
Это не счет налогов, он называется "Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам". Может вы что-то перепутали? А с ОПВ и ИПН все нормально? Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Если Ris2 плохо видно, то кликните мышкой по нему, и он увеличится. |
|||||||||
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #21 Пн Сен 03, 2012 10:56:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Рано радовалась. Теперь я вспомнила, что все таки и заполнила. Но пошла неправильным путем потом - не так поняв разъяснения. Теперь история такова. Счет 3150 красный на - 345 тенге. Карточка счета показывает два счета, где что дебет проведен, а кредит пуст. Из-за этой разницы и минус. В авансовых в обшей вкладке пишем 1251, а в табличной части уже 3150. Так правильно же ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #22 Пн Сен 03, 2012 11:08:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Значит у вас не сделаны начисления СН. Я вам писала в предыдущем посте:
А вы вообще на каком режиме налогообложения работаете: общеустановленный или упрощенная декларация? |
|||||
| Автор: | Saule77 | ||
| Добавлено: | #23 Пн Сен 03, 2012 11:12:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
расшифруйте пожалуйста пооперационно как это делается. Может это делается так: СРАЗУ после РКО по зарплате, нужен РКО по соцналогу и соответственно, АО по ним же. Так или нет ? А редим у нас общеустановленный. Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Режим общеустановленный Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: Или ведомость начислений делать на зарплату и соцналог и т.д. сразу в это ведомости |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #24 Пн Сен 03, 2012 11:29:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Проводки по начислению СН делаются при начислении зарплаты документом "Ведомость начислений". Откройте журнал "Заработная плата" и посмотрите, сделана ли у вас проводка по начислению СН (в которой по кредиту 3150 будет стоять сумма СН). Как это сделать, я показала на рисунке. |
|
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #25 Пн Сен 03, 2012 11:59:24 |
| Заголовок сообщения: | |
сейчас попробую. А что с пенсионными и соцотчислениями ? Их как отражать ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #26 Пн Сен 03, 2012 12:01:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Читайте внимательнее:
|
|||
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #27 Пн Сен 03, 2012 13:33:30 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: есть соцналог выровнялся, спасибо большое. Теперь следующее: счет 3200 тоже не в порядке. 3250 дт 0 кт есть, по ведомости начислений 8314 дт 0 кт есть, по ведомости начислений отчисл в фонды дт 3220 есть кт 3398 нету отчисл в фонды дт 3220 кт3398 тоже самое может проводка неправильная ? :o аванс отчет дт 3210 кт 1251 то же аванс отчет дт3220 кт 1251 то же вед начисл дт 3350 нету кт 3220 вед начисл дт 8414 нету кт 3210 отч в фонд дт 3220 кт 3398 нету отч в фонды дт 3210 кт 3398 нету аванс отчет дт3220 есть кт1251 нету аванс отчет дт 3210 есть кт 1251 Мне кажется что все эти ошибки - результат одной ошибки при вводе первичных документов. Мной были созданы документы как Вы рекомендовали, но вот вылезли такие "ляпусы". Подскажите хотя бы что мне перепроверить ? Что могло пойти не так ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||||
| Добавлено: | #28 Пн Сен 03, 2012 13:44:35 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Не поняла, что это такое? Может быть это проводка Дт 8314 Кт 3250 ? Тогда все правильно.
Проводка Дт 3220 Кт 3398 формируется документом "Ведомость пенсионных отчислений" Проводка Дт 3210 Кт 3398 формируется документом "Ведомость
В справочнике "Сотрудники" у этого сотрудника случайно не отмечено, что он пенсионер? В табличной части авансового отчета при перечислении ОПВ и СО выбираете счет 3398. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Стоп. Это что за счет 3250? |
|||||||||||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #29 Пн Сен 03, 2012 14:05:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Saule77, В 1с 7 версии перечисление в фонды происходит через счет 3398. Поэтому Ваши проводки должны быть такими: 1.Документ "Ведомость начислений" : дт 3350 нету кт 3220 - Сумма ОПВ. дт 8414 нету кт 3210 - Сумма СО. 2.Документ "Перечисление в фонды..." : Дт 3220 Кт 3398 - Сумма ОПВ по людям. Дт 3210 Кт 3398 - Сумма СО по людям. 3. Авансовый отчет : Дт 3398 Кт 1251 - Сумма по контрагенту ГЦВП. ДТ 3398 Кт 1251 - Сумма по контрагенту ГВСС. |
|
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #30 Пн Сен 03, 2012 15:16:41 |
| Заголовок сообщения: | |
По счету 3220 вышло и смешно и грустно. минус из-за 0.20 тг. а вышло вот как: з/плата за прошлый году одного сотрудника по минимуму 15999 тг. от нее по ведомости 1С рассчитал и пенсионный. А платили за него 1600 тг. И так 2 раза. Теперь эти 0.20 тг. мне всю картину портят. Как исправить ? Пересчитывать на з/п 160000 наверное нежелательно, да ? Возни много будет в других документах ? В ведомости начислений исправить не удается - 1С не дает. Что делать ? |
|