| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сдали 328.00 в НК. НК приняла и обработала но расчет налога неправильная. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Рауан |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 04, 2012 10:19:49 |
| Заголовок сообщения: | Сдали 328.00 в НК. НК приняла и обработала но расчет налога неправильная. |
Доброе утро! В июне 2012 года была сдана 328.00 и 320.00 форма. в НУ его приняли, обработали вернули все 3 экз. ТО есть проблем никаких не возникло. Но когда сдавал 300.00 строке зачет по уплаченным налогам по ТС хотел указать сумму по 320.00 но увидел что предыдущий бухгалтер допустила в заполнении заявлении грубые ошибки, то расчет налога неправильный: 1. Так как в договоре написано самовывоз, т.е. FCA, нужно курс валют по Нац.банку EUR брать по дате прохождения по талону, но в заявлении указан курс 187,45 это даже не по нац.банку, просто непонятная для меня цифра(сильно задумываюсь почему она взяла именно курс которого во 2 квартале текущего года вообще не было); 2. Транспортная компания выставила счет-фактуру за оказанные услуги на сумму 670 000 тенге, из них 640 000 тенге на территории РФ, 30 000 на территории РК. То есть в 328.00 форме мы должны заплатить налог включив только в оборот 640 000 тенге, но включили 670 000. если оставить как есть то любой аудитор найдет эти ошибки. Вопрос: как нужно отзывать 328.00 и 320.00 форму? или хотя бы как сделать корректировку? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #2 Вт Сен 04, 2012 11:38:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Рауан, если вы решили сделать все верно, то отзываете только 328 форму. Заполняете ее верно, а 320 делаете дополнительную и в нее вносите сумму корректировки. |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #3 Вт Сен 04, 2012 12:31:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328 http://balans.kz/viewtopic.php?t=29626 Бланк отзыва Заявления ф.328 и правила http://balans.kz/viewtopic.php?p=485629#485629 |
|
| Автор: | lessika |
| Добавлено: | #4 Чт Сен 06, 2012 18:29:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер, а разве Вы не должны включить все расходы по доставке в налогооблагаемую базу? и 640 000 и 30 000 |
|