| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | От какой суммы расчет КПН и НДС с нерезидента - суммы АВР или суммы в т.ч. КПН? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Рано |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 13, 2012 16:12:04 |
| Заголовок сообщения: | От какой суммы расчет КПН и НДС с нерезидента - суммы АВР или суммы в т.ч. КПН? |
В АВР указана сумма стоимости услуг 822,54 евро, без учета налогов, которые должен удержать казахстанский покупатель. теперь возникает вопрос, сколько будет состовлять ндс и кпн с нерезидента? 1. а)КПН 822,54 * 10% = 82,25 или б) 913,93*10%=91,39 Если б), то в 1С проводим 913,93 евро и с этой суммы удерживаю кпн 91,39 евро и выплачиваю 822,54 2. а)НДС 822,54 * 12% = 98,70 б) ндс 913,93*12%=109,67 Подскажите плиз, какой из вариантов верный. Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд: Откликнетессь кто-нибудь? |
|
| Автор: | Рано |
| Добавлено: | #2 Чт Сен 13, 2012 17:13:51 |
| Заголовок сообщения: | Расчет КПН и НДС с нерезидента |
АВР указана сумма стоимости услуг 822,54 евро, без учета налогов, которые должен удержать казахстанский покупатель. теперь возникает вопрос, сколько будет состовлять ндс и кпн с нерезидента? 1. а)КПН 822,54 * 10% = 82,25 или б) 913,93*10%=91,39 Если б), то в 1С проводим 913,93 евро и с этой суммы удерживаю кпн 91,39 евро и выплачиваю 822,54 2. а)НДС 822,54 * 12% = 98,70 б) ндс 913,93*12%=109,67 Подскажите плиз, какой из вариантов верный. |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #3 Чт Сен 13, 2012 20:45:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Немного путанно у вас написано. Вы проводите в 1С и выплачиваете 822,54, т.к. у вас акт на эту сумму. Вы же берете на себя обязанность по уплате налогов? Будем считать, что ставку КПН в 10% вы правильно установили. Суммы налогов вы не удерживаете, а начисляете и относите на расходы,не идущие на вычеты. Вариант б). |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #4 Пт Сен 14, 2012 00:25:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Рано, здесь обсуждали: http://balans.kz/viewtopic.php?t=44937 http://balans.kz/viewtopic.php?p=44753 |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #5 Пт Сен 14, 2012 09:38:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Рано, а что за ставка такая по КПН 10%? Какого рода услуги? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #6 Пт Сен 14, 2012 09:39:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Рано, не плодите темы! |
|