Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Удержан КПН с нерезидента за оказанные услуги. Какие проводки с 1С ?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Услуги от нерезидента (РОССИЯ) оказанные на территории РК.
Услуги нерезидента оказанные на территории РК резиденту
Услуги от нерезидента, оказанные на территории РК. Налоги и отчеты.
В какой строке декларации по НДС отра...
Какие документы должен предоставить нотариус за оказанные ТОО услуги.


	На главную Энциклопедия Баланса »

Удержан КПН с нерезидента за оказанные услуги. Какие проводки с 1С ?

mitsu Резидент Баланса Спасибки: +88 Профиль Личное сообщение

#1 Пт Сен 21, 2012 12:28:25

Добрый день! Нерезидентом оказаны услуги по территории РК. Сумма договора 10000 долларов. КПН -удержан в момент выплаты в размере 20%. То есть мы (ТОО) оплатили нерезиденту 8000 долларов за вычетом КПН. Сейчас с базе на 3310 в остатке сумма 2000 долларов. как перевести ее на налог? Как правильно сделать проводки в 1С? спасибо!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#2 Пт Сен 21, 2012 12:39:22 Сказали Спасибо❤

mitsu, Дт 3310 Кт 3110 КПН за нерезидента.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Сен 21, 2012 13:06:39

mitsu говорит:

Как правильно сделать проводки в 1С?

Попробуйте (1-С 8):
1.Документ поступление ТМЗ и услуг.ОК.
2.Файл-Покупка-документ "Расчеты налогов при поступлении активов и услуг".
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

mitsu Резидент Баланса Спасибки: +88 Профиль Личное сообщение

#4 Пт Сен 21, 2012 14:01:29

esiphi говорит:

Попробуйте (1-С 8):
1.Документ поступление ТМЗ и услуг.ОК.
2.Файл-Покупка-документ "Расчеты налогов при поступлении активов и услуг".

Попробовала. Не получается. Дело в том что поступление в иностр.валюте. А документ "Расчеты налогов при пост. активов и услуг" проводится только в тенге. Документ даже не сохраняется. Пишет ошибку -разные валюты.

Придется тогда через "Операции в ручную" проводками как написалТрудоголик2, ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz