| Как правильно заполнить ф.300 в случае переплаты.
|
|
|
|
#1 Ср Окт 10, 2012 09:49:16
|
|
|
Мы ТОО на ОУР, плательщики НДС.
С прошлого квартала у нас осталась переплата по НДС в сумме 2797039 тенге.
В 3 кв. начисление 3 456 860 тенге.
Как мне заполнить раздел расчетов по НДС за налоговый период, в какие строки
вписать эти цифры?
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Окт 10, 2012 09:57:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Даниэла, переплата отражается только на лицевом счет. Поэтому заполняете за 3 кв начисление НДС, зачетный НДС и сумма к уплате или превыение. Если стоит сумма к уплате, то оплачиваете в бюджет за минусом вашей переплаты
| Даниэла говорит: |
|
в сумме 2797039 тенге. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Окт 10, 2012 10:00:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Даниэла говорит: |
С прошлого квартала у нас осталась переплата по НДС в сумме 2797039 тенге.
В 3 кв. начисление 3 456 860 тенге.
Как мне заполнить раздел расчетов по НДС за налоговый период, в какие строки
вписать эти цифры? |
Предлагаю:
1.Стр.300.00.029-3 456 860.
2.Стр.300.00.031-2 797 039.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Окт 10, 2012 10:17:24
|
|
|
| esiphi говорит: |
|
2.Стр.300.00.031-2 797 039. |
Не верно! Согласно правилам заполнения
| Цитата: |
6) в строке 300.00.031 I указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов);
|
А у Даниэла, просто переплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Окт 10, 2012 10:22:40
|
|
|
Трудоголик2, сижу и внимательно изучаю пункт, указанный esiphi, 5) в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).
| Трудоголик2 говорит: |
|
)в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). |
и склоняюсь все-таки к мнениюesiphi, как вы думаете?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
к тому же у меня зачетный НДС образовался из-за того, что мы оприходовали товар во 2 кв., а реализовали в 3 кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Окт 10, 2012 10:35:11
|
|
|
Даниэла, т.е. в 3 квартале у вас превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом уже нет (3456860 - 2797039)? Так зачем вам 300.00.031? Вот если бы у вас в 3 квартале у вас начисление было 5 тенге, тогда бы заполнение 300.00.031 было бы понятно, хотя бы в качестве справочной информации. А так от нее вам какой прок?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Окт 10, 2012 10:37:09
|
|
|
| Даниэла говорит: |
|
склоняюсь все-таки к мнениюesiphi, как вы думаете? |
Думаю, что esiphi, не прав. Давайте внимательно еще раз. В эту строку включается переплата и зачеты по ОС и инвестициям в недвижимость. Эта сторока справочная и в разноску не идет. Раньше в 300 форме была отдельная строка в зачетной части по ОС. Теперь ее нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Окт 10, 2012 10:37:37
|
|
|
меня сбивает с толку вот это
| Даниэла говорит: |
|
с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Окт 10, 2012 10:38:36
|
|
|
| Даниэла говорит: |
|
зачетный НДС образовался из-за того, что мы оприходовали товар во 2 кв |
Тем более к стр 300.00.031 никакого отношения не имеет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Окт 10, 2012 10:42:43
|
|
|
С. Ромазанов,
конечно мы не ссоримся, я вообще-то очень дружелюбный человек, но местами не дотягиваю кое какие вещи. А от Трудоголик2, можно многому научится и от esiphi, и от С. Ромазанов.
Да вы правы, я заполню только строку 029 и разничу доплачу в бюджет.
Спасибо за участие 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
