| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алиябаим |
| Добавлено: | #1 Ср Ноя 07, 2012 11:29:35 |
| Заголовок сообщения: | В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента |
Добрый день! В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента? Спасибо. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #2 Ср Ноя 07, 2012 11:31:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Алиябаим, заполняете приложение № 5. Оттуда данные переносятся в стр 300.00.015 |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Ср Ноя 07, 2012 11:35:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Стр.300.00.015-Работы,услуги приобретенные от нерезидента. 2.Стр.300.00.017-Импорт товаров(ГТД). С ув. |
|||
| Автор: | Алиябаим |
| Добавлено: | #4 Ср Ноя 07, 2012 11:46:35 |
| Заголовок сообщения: | |
а сумму НДС за нерезидента указать только в зачетной стороне? без начисления? А то у меня были уже проблемы, когда я по обороты медикаментам поставила только в зачетной стороне ФНО 300, было не очень хорошо... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #5 Ср Ноя 07, 2012 11:59:23 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну почему без начисления?
Там ставите начисленный НДС. Из этого приложения и пойдет начисление по коду 105104. |
|||||
| Автор: | Алиябаим |
| Добавлено: | #6 Ср Ноя 07, 2012 12:10:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Это понятно , а я про строки с 300,00,001 по 300,00,013, здесь без начисления? я правильно поняла Вас. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Ноя 07, 2012 12:50:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
:unknown: я вас не поняла. Вам же ответили на вопрос
|
|||||
| Автор: | Айнура |
| Добавлено: | #8 Вт Ноя 13, 2012 12:37:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте.Я извиняюсь если не туда пишу просто не могу создать тему.У меня такой вопрос помогите пожалуйста. Как заполнить НДС ,приложение №7, дело в том что нам оплатили за услуги с Италии, я выписала им счет фактуру и акт вып.работ,теперь когда я заполняю приложение 7 у меня просят РНН , БИН как заполнить? нужно написать код страны? если кто знает код напишите пожалуйста :Rose: |
|
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #9 Вт Ноя 13, 2012 14:58:06 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста Правильны ли мои расчеты по декларации. 1. в стр.300.00.015А показываю обороты без НДС, в стр.300.00.015В ставлю 0-00, т.к. оплату НДС за нерезидента провела вчера 2. в самом приложении 300.05.001 сумма оборота, в стр.300.05.002 сумма начисленного НДС за нерезидента, подлежащая уплате, в стр.300.05.003 ставлю 0-00, т.к. сумма НДС за нерезидента оплачена в 4 кв., которая будет отражаться в декларации 4 квартала? Если правильно, то почему при проверки правильности заполнения декларации, выдает ошибку. Заранее спасибо за ответы |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||||||
| Добавлено: | #10 Вт Ноя 13, 2012 15:12:46 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Согласно правилам заполнения
Правильно
Правильно
Пусть выдает. |
|||||||||||
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #11 Вт Ноя 13, 2012 15:21:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Вы вездесуще :bravo: спасибо огромное за скорость ответов :Rose: |
|
| Автор: | Айнура |
| Добавлено: | #12 Вт Ноя 13, 2012 17:28:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное :Yahoo!: |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #13 Пн Ноя 11, 2013 17:51:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Должна ли я данную услуг отразить в приложении 300.05? У меня сомнения, в данном приложении указывается облагаемый оборот, а у меня не облагаемый. |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko | ||
| Добавлено: | #14 Пн Ноя 11, 2013 18:31:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пангея, правильно сомневаетесь. Из правил
|
|||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #15 Пн Ноя 11, 2013 18:55:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Galina Moisseyenko, спасибо, в 300.05 форме отражать не нужно, это понтяно. Эту услугу я в 320 форме не отразила. Получается, что ее нужно отразить в строке 300.00.015? |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko | ||
| Добавлено: | #16 Вт Ноя 12, 2013 11:22:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сдача Ф.320 не отменяет и не заменяет Ф.300.00, где отражаются все движения по начислению НДС (Данные по всему обороту и НДС). Ф.320 (заменила ГТД в ТС - все функции таможни переложили на налогового агента, т.е. на нас) предназначена
|
|||
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||
| Добавлено: | #17 Вт Ноя 12, 2013 12:21:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А это спорный вопрос, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=33142 http://balans.kz/viewtopic.php?p=550820#550820 |
|||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #18 Вт Янв 07, 2014 14:23:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Выяснила, что это необлагаемый оборот. В какой строки формы 300 необходимо отразить данную услугу? Как мне кажется в строке 300.00.015 " Товары, работы, услуги приобретенные без НДС. Верно ли? |
|
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #19 Вт Янв 07, 2014 23:21:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно. Только не "необлагаемый оборот", а просто приобретение без НДС. "Необлагаемый оборот" определяется ст. 232 НК, относиться к обороту по реализации, и его наличие имеет определенные последствия для исчисления НДС, относимого в зачет. |
|||