| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Каким документом провести в 1С скидку покупателю тур путевки. ( Дт 6030 / Кт 1210)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Дако |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 25, 2014 18:27:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Необходимо сделать три документа: 1.Корректировка долга (списание на прочие затраты) . Сумма скидки без учета НДС. Счет затрат - 6030. 2.Регистрация прочих операций по НДС при реализации. Сумма корректировки НДС. 3.На основании 2 дока, оформляется счет фактура. (Ваш покупатель должен отразить эту сумму в декларации).[/quote] У меня схожая ситуация, делаем скидку клиенту. Если делать корректировку долга, то какой документ выдавать покупателю? Только счет фактуру? И как вводить Регистрацию прочих операций по НДС при реализации. Сумма корректировки НДС, т.е на основании какого документа? И у нас тому же освобожденный оборот, т.е товар без НДС, значит ли это что Регистрацию прочих операции по НДС делать не надо? А если ее не деалть, то на основании чего выдать минусовую счет фактуру? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #2 Чт Ноя 15, 2012 15:29:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Купили без НДС , продаете без НДС, значит всю сумму скидки указали в 1 документе, а 2 и 3 соотв. не нужен. |
|
| Автор: | Галина К |
| Добавлено: | #3 Чт Ноя 15, 2012 15:20:50 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol спасибку за быстрый и конкретный ответ вам нажала. Еще прошу уточнение по 2, 3 пунктам: 2.Регистрация прочих операций по НДС при реализации. Сумма корректировки НДС. 3.На основании 2 дока, оформляется счет фактура. (Ваш покупатель должен отразить эту сумму в декларации). по 2 : Мы купили турпакет без НДС (оператор не плательщик НДС) и сами мы то же. То суммы корректировки НДС не будет? по 3 : То есть мы выставляем сч/ф с учетом скидки покупателю? Покупатель частное лицо. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #4 Чт Ноя 15, 2012 14:43:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Галина К, По правилам форума , Вы должны озвучить релизы 1С и регистрационный номер ваше программы.
Необходимо сделать три документа: 1.Корректировка долга (списание на прочие затраты) . Сумма скидки без учета НДС. Счет затрат - 6030. 2.Регистрация прочих операций по НДС при реализации. Сумма корректировки НДС. 3.На основании 2 дока, оформляется счет фактура. (Ваш покупатель должен отразить эту сумму в декларации). |
|||
| Автор: | Галина К |
| Добавлено: | #5 Чт Ноя 15, 2012 14:33:42 |
| Заголовок сообщения: | Каким документом провести в 1С скидку покупателю тур путевки. ( Дт 6030 / Кт 1210)? |
Добрый день. Купили у тур оператора турпакеты , реализуем по их ценам за агентское вознаграждение (Договор комиссии). Предоставляем покупателю скидку за счет своего вознаграждения. То есть наш доход уменьшается на размер скидки. Но какой операцией (документом) провести эту скидку в 1С не знаю. Понимаю что по счетам должно лечь так: Дт 6030 / Кт 1210. Заранее спасибо. |
|