| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Руководство просит списать на командировочные расходы деньги, потраченные на завтраки. Можно ли? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Sholpi |
| Добавлено: | #1 Ср Дек 12, 2012 10:42:13 |
| Заголовок сообщения: | Руководство просит списать на командировочные расходы деньги, потраченные на завтраки. Можно ли? |
прошу вашей помощи! как оформить командировочные? у нас бюро передетов. начальница летала в зарубеж. просит пелет оформить на командировочные. предоставила посадочные и чек по завтракам в гостинице (проживание оплачивала приглашающая сторона). как оформить в 1С командировочные? вообще что-то сообразить не могу.... Заранее благодарю! |
|
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #2 Ср Дек 12, 2012 11:51:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Sholpi, выражайтесь яснее. |
|||
| Автор: | Sholpi |
| Добавлено: | #3 Ср Дек 19, 2012 09:35:13 |
| Заголовок сообщения: | |
прошу извинить. но я вот сама не могу понять что же хотят от меня. у нс компания занимается перелетами и оформлением туров заграницу. на неделю руководство летало в зарубеж. по приезду сдали посадочные и письмо где указываются цена за потраченные деньги на завтраки. и просят все расходы списать на командировочные.... ...подскажите с чего начать?... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #4 Ср Дек 19, 2012 10:36:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Sholpi, 1. Издаете приказ о командировании. 2. Поскольку
то оплачиваете проезд и суточные согласно ст 101 НК Добавлено спустя 58 секунд:
Это и есть суточные. |
|||||
| Автор: | Sholpi |
| Добавлено: | #5 Ср Дек 19, 2012 12:50:21 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо, но подскажите как в базе провести командировочные ( в 1С)? |
|
| Автор: | Avail |
| Добавлено: | #6 Ср Дек 19, 2012 13:45:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Sholpi, авансовым отчетом. Отражаете стоимость билета и суточные, возмещаете перерасход подотчетника. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #7 Ср Дек 19, 2012 13:57:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю,через авансовый отчет: 1.Дт 7210-Кт 1251-Авиобилеты. 2.Дт 7210-Кт 1251-Суточные(ст.155 п.3пп.4 НК РК)-8 МРП*1618*кол-во дней командировки. 3.Дт 1251-Кт 1010,1030-Компенсация. Если на питание израсходовано больше чем п.№2,то 1.Дт 7210-Кт 3350-сумма перерасхода*20%.(Ведоммость начисления). 2.Дт 3350-Кт 3220,3120-ОПВ, ИПН. 3.Дт 7210-Кт 3150,3210-СН,СО. 4.Дт 3350-Кт 1010,1030. С ув. |
|||
| Автор: | Sholpi |
| Добавлено: | #8 Ср Дек 19, 2012 14:06:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо! :friends: |
|