| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в 1С 8.2 провести реализацию автомобиля с учетом НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #1 Пн Фев 18, 2013 09:33:23 |
| Заголовок сообщения: | Как в 1С 8.2 провести реализацию автомобиля с учетом НДС |
Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153), конфигурация 2.0.9.7, рег.номер 801047337. Появилась необходимость провести реализацию автомобиля с учетом п.8 ст.238 (где размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью) с НДС. Балансовая стоимость авто 238 000, а стоимость продажи 350 000 тенге . Получается облагаемым оборотом будет сумма 112 000, а 238 000-вообще не будет являться оборотом по реализации. Сумма 112 000 попадет в 300 форму, а 238 000 не должно. Как это выполнить технически в программе 1С, чтобы все отобразилось верно, попало в нужные строки 300 формы? И как при этом должна выглядеть СФ? Помогите, уважаемые коллеги, провести все правильно! Спасибо. |
|
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #2 Пн Фев 18, 2013 12:02:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения облагаемый оборот 100 000 (12 000-НДС), так как общая сумма реализации 350 000тенге. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #3 Пн Фев 18, 2013 23:30:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Двумя документами. 1. Передача ОС, которая не отражается в НДС (Цены и валюта) 2. Реализация ТМЗ и услуг, с отражением оборота, облагаемого НДС. Документы привязываются к одной СФ. |
|
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #4 Пн Фев 18, 2013 23:31:35 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, а в реализации что продавать? ОС же спишется документом "передача" |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #5 Пн Фев 18, 2013 23:33:19 |
| Заголовок сообщения: | |
В Реализации ТМЗ и услуг продавать "Оборот, облагаемый НДС", услуга такая. |
|
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #6 Пн Фев 18, 2013 23:36:32 |
| Заголовок сообщения: | |
А какой на выходе получится документ для покупателя? Если я СФ с услугой"оборот, облагаемый НДС" распечатаю, то получится не совсем корректно. И списание ОС тогда по какой стоимости проводить? Некрасиво все как-то...Целый день сама пыталась нечто подобающее сделать в программе, ниче не нравится. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Может на основании Передача ОС ввести документ "Регистрация прочих операций в целях НДС" и там указать облагаемый оборот? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
| Добавлено: | #7 Пн Фев 18, 2013 23:41:12 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Такой и получится. У нас весь Кодекс такой, выбирать не приходится.
По остаточной.
Некрасиво приказ вводить в действие с 01.01, а сами формы публиковать в марте. А это так, мелочи.
А как нравится? Вы скажите, как нравится, а я скажу можно так сделать в программе или нельзя. |
|||||||||
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #8 Вт Фев 19, 2013 00:10:02 |
| Заголовок сообщения: | |
На основании всего вышесказанного и опробованного в программе решила провести следующим образом: 1. Передача ОС, которая не отражается в НДС (Цены и валюта)- сумма 238 000 (балансовая, та, которая не является оборотом) 2. Ввести СФ 3. Регистрация прочих операций в целях НДС-сумма 100 000, НДС 12 000 (Вид реализации "Продажа товара, по которым не предусмотрен зачет НДС" с привязкой к строке 300.00.01) 4. Обновить существующий СФ Получается СФ на общую сумму 350 000, в СФ отражена стоимость товаров без НДС-338 000, НДС-12 000 тенге. 5. Накладную вывести на печать из документа "Передача ОС" и откорректировать вручную :roll: 6. Надеяться, что покупатель все равно НДС в зачет не возьмет, поэтому ему без разницы, что СФ получается корявая. Вот как-то так! Что скажете, С. Ромазанов? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #9 Вт Фев 19, 2013 00:10:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может. Только тогда получится: автомобиль, шт., 1, 338 000, 338 000, 12%, 12 000, 350 000. Читаю ст. 263 и мне все больше этот вариант не нравится. |
|||
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #10 Вт Фев 19, 2013 00:11:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Так, стоп... На счете 6210 отразился доход 238 000, а мне же надо 338 000. Не, не подходит |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #11 Вт Фев 19, 2013 00:12:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А чем тогда не красив вариант с услугой, если все равно , как выглядит СФ? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Чегой-то меня на пробелы потянуло. Старею, наверное. |
|||
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #12 Вт Фев 19, 2013 00:17:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну, все-таки хотелось, чтобы в СФ было как положено написано Товар: автомобиль. Хотя конечно 2 строками тоже не правильно делать(238 000-это же вообще не оборот...), а то можно было бы: 1. Стоимость без НДС-238 000 НДС-без НДС итого 238 000 2. Стоимость без НДС-100 000 НДС 12%-12 000 итого 112 000 Общая сумма 350 000 Не удовлетворена! Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: Начала склоняться к варианту обложить весь оборот НДС и не пользоваться преимуществом ст.238, надеюсь за это не наказывают! И выписать приличным людям приличные документы: накладную и нормальную СФ! :crazy: |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #13 Вт Фев 19, 2013 00:22:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда еще проще. СФ к Передаче вообще не привязываете, а делаете только по Реализации на 112000. Распечатываете отдельно Акт и ДА-1. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: У вас 238000 не является оборотом по реализации, так зачем на них делать СФ? |
|
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #14 Пт Фев 22, 2013 11:31:54 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, после всех опробованных манипуляций сделала, как вы в итоге предложили в самом начале: передача ОС+реализация услуги "Оборот, облагаемый НДС"! Ибо документ "передача ОС" без НДС дает проводку дт1210 кт 6210 А "регистрация прочих операций в целях НДС" дала проводку дт1210 кт3130, то есть облагаемый оборот на счет дохода не попадает и доход от реализации авто учитывается неправильно. Так что провела, как вы сказали, а документы уже вручную на печать откорректировала, у меня получилась накладная на всю сумму, а к ней СФ с наименованием: авто, на сумму облагаемого оборота+НДС. Покупатель остался не доволен, так он получает не совсем верные документы...и в дальнейшем, если он будет продавать это авто, то по нему не понятно, что для него будет облагаемым и необлагаемым оборотом. Но я так и не знаю выхода из этой ситуации, чтобы выполнить все нормы закона и сделать правильные документы. Если кто-то сталкивался, может напишите, как у вас получилось все это провести. Тема-то интересная! |
|
| Автор: | Alieva Larisa | ||
| Добавлено: | #15 Чт Ноя 29, 2018 09:16:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На текущую дату алгоритм отражения в 1С 8.3 реализации легкового автомобиля не изменился? Рег.номер 801033558 |
|||
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #16 Чт Ноя 29, 2018 23:45:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Как отразить в 1С облагаемый и необлагаемый оборот, с учетом того, что легковой а\м реализуется через Виртуальный склад, там ведь услугу "Оборот, облагаемый НДС"не добавишь ? Не дождалась ответа, а время поджимало. Я в документе Передача ОС вручную скорректировала НДС. Балансовая стоимость-230000, продажная - 1000000, облагаемый оборот -770000, НДС-92400. В ЭСФ размер облаг.оборота-907600, НДС-92400, стоимость с учетом НДС -1000000. Я правильно сделала? Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Завтра надо еще б\у машины продать через Виртуальный склад и хотелось бы все сделать правильно. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #17 Ср Дек 05, 2018 00:08:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Не вникал в тему, месяца через два буду смотреть. |
|
| Автор: | DanaT |
| Добавлено: | #18 Чт Май 23, 2019 14:16:35 |
| Заголовок сообщения: | |
ДД! ТОО А реализует а/м ТОО Б. Ранее а/м приобретался с ндс, но в зачет взят не был. Баланс.ст.=6 000, продаем за 10 000 (в т.ч.ндс) -Получается облаг.оборот= 4000 (в т.ч.ндс) Через виртуальный склад надо провести? Как отразить в ЭСФ данную реализацию? Какую сумму указать в ЭСФ, там и облаг.оборот и освобожд.имеется? |
|
| Автор: | Alieva Larisa | ||
| Добавлено: | #19 Пт Май 24, 2019 10:38:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На мой вопрос, см.сообщ.16 Председатель КГД ответил так (вопрос 526571на сайте егов): Таким образом, при реализации легкового автомобиля размер оборот по реализации определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, отраженной в бухгалтерском учете, на дату его передачи в соответствии с подпунктом 4) пункта 15 статьи 381 Налогового кодекса. На основании вышеизложенного, в рассматриваемом случае, облагаемый оборот по реализации составит 770 000 тенге (1000 000-230 000), НДС с оборота по реализации составит 92 400 тенге (770 000*12%). При этом, в графе 8 раздела G «Данные по товарам, работам, услугам» ЭСФ «Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов» указывается 1000 000 тенге, в графе 11 «Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)» указывается 770 000 тенге и в графе 14 «Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов» указывается 1092 400 тенге. Я облагаемый оборот и НДС указала как рекомендовали т.е. 770000 и 92400. Но в графе Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов» указала 1000000 тенге (продажную стоимость). а в графе 8«Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов» 907600 = 1000000-92400 |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #20 Пт Май 24, 2019 10:45:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Alieva Larisa, а покупатель ничего на такую счет-фактуру не сказал, где не понятно что и откуда? |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #21 Пт Май 24, 2019 11:26:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Trish, Нет вопросов не было. Покупатель ТОО, по легковым а/м НДС в зачет не идет. Какие у него могут быть вопросы? |
|