| larka говорит: |
|
как в 1С8.2 сделать что б в 100Ф соц налог отражался уплаченный, а не начисленный? |
Учитывать временные разницы балансовым методом.
| Цитата: |
Реализован балансовый метод учета временных разниц, который является опциональной возможностью. Для использования балансового метода необходимо установить признак "Ведение учета временных разниц балансовым методом" в настройке учетной политики по бухгалтерскому учету (меню "Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский учет)"). При этом для счетов, по которым не требуется ведение учета постоянных и временных разниц - например, счетов учета денежных средств, - можно снять признак расчета разниц в плане счетов налогового учета. После установки признака "Ведение учета временных разниц балансовым методом" для корректного отражения данных в налоговом учете согласно выбранному методу необходимо:
- Сформировать документ "Закрытие месяца" с регламентной операцией "Закрытие счетов НУ" на дату введения новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету.
" - Ввести начальные остатки налогового учета, используя документы ""Ввод начальных остатков по зарплате"", ""Ввод начальных остатков по прочим разделам"" (меню ""Предприятие - Ввод начальных остатков"").
В комплекте дистрибутивов обновления конфигурации содержится специальная обработка ПереходНа20.epf, которая позволяет провести все необходимые действий в автоматическом режиме."
Внимание!
Переход на ведение налогового учета по балансовому методу необходимо осуществлять ПОСЛЕ сдачи годовой отчетности за 2010 год. |
| YelenaS говорит: |
|
Никак , нужно отдельно делать Налоговый регистр и исправлять строку 100.00.031 вручную. |
Не поверите, еще в 2011-м
| Цитата: |
Автоматизирован расчет вычетов по налогам, уплаченным в бюджет
Для налогов, затраты по которым учитываются в соответствии со статьей 114 НК РК, в справочнике "Налоги, сборы и отчисления" необходимо установить признак "Относить на вычеты в пределах уплаченной суммы налога".
В случае если на начало отчетного года, по этим видам налогов имелась задолженность перед бюджетом, в налоговом учете эта величина должна быть отражена в виде временной разницы (сальдо по счету 3190Н в налоговом учете должно иметь вид ВР).
Для расчета уплаченных сумм, в разрезе налоговых комитетов, в которых предприятие имеет лицевые счета, в настройках параметров учета добавлена возможность добавления аналитики "Контрагенты" на счетах учета налогов и авансовых платежей по ним в налоговом учете.
Для регламентной операции автоматического зачета авансовых платежей по налогам и взносам в документе "Закрытие месяца" добавлена возможность отражения операции в налоговом учете.
При включении аналитического учета по контрагентам не выполняется обработка информационной базы. Значение аналитики в документах информационной базы, в том числе документах по отражению начисленных и уплаченных в отчетном периоде сумм налогов и авансовых платежей необходимо заполнить самостоятельно.
Расчет вычета в целях КПН по затратам, связанным с налогами и взносами, производится регламентной операцией "Расчет вычетов по налогам (НУ)" документа "Закрытие месяца". Операция выполняется один раз в год в конце отчетного периода.
Для проверки расчетных сумм предназначен отчет "Справка-расчет вычетов по налогам (НУ)", формируемый, в том числе, непосредственно из документа "Закрытие месяца".
Важно! Расчет вычетов по налогам, уплаченным в бюджет доступен только для организаций, ведущих учет временных разниц балансовым методом. |
|