| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение регистра по строке 100.00.031 по форме 100.00 в Excel |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lyazzat_BJ |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 20, 2013 14:51:26 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение регистра по строке 100.00.031 по форме 100.00 в Excel |
Здравствуйте, профи! Согласно скаченной с баланса формы 100.00 в Excel, при заполнении регистра по строке 100.00.031 сумма на вычет по налогам составляет 3.202.233тенге, у меня следующие данные: 1) по соц.налогу с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 365.749тенге начислено в отчетном налог.периоде 3.174.483тенге уплачено в отчетном налог.пероде 3.171.666тенге 2) по эмиссиям с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 201тенге начислено в отчетном налог.периоде 3.415тенге уплачено в отчетном налог.пероде 3.007тенге 3) по транс.налогу с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 0тенге начислено в отчетном налог.периоде 21.642тенге уплачено в отчетном налог.пероде 27.560тенге Итого получается: 1. с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 365.749 + 201 = 365.950 тенге 2 начислено в отчетном налог.периоде 3.174.483 + 3.415 + 21.642 = 3.199.540 тенге 3. уплачено в отчетном налог.пероде 3.171.666 + 3.007 + 27.560 = 3.202.233 тенге 365.950 + 3.199.540 = 3.565.490 тенге больше чем 3.202.233 тенге, поэтому в Excel форме в декларацию вносит сумму 3.202.233тенге, но если посмотреть в разрезе налогов, то получается 3.196.315тенге, Т.е. получается разница 5.918тенге (переплата по тран.налогу) Какую сумму берем на вычет: 3.202.233тенге ( по форме 100.00) или 3.196.315тенге? Спасибо заранее. |
|
| Автор: | Елена Скок |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 20, 2013 15:17:43 |
| Заголовок сообщения: | |
берете на вычет сумму 3 196 315 начисленную в пределах уплаченных |
|