» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сумма разноски 0 за 1 квартал 2013 года

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Stahanov
Добавлено: #1  Пн Апр 15, 2013 00:05:44
Заголовок сообщения:
ИМХО, ошибка заключается в заполнении строк
Ergali_IM говорит:
300.00.028 = 0
300.00.029 = 28125

так как в Правилах ...в строке 300.12.028 ... Данная строка заполняется только по деятельности, по которой применяется специальный налоговый режим.
и обратите внимание, в строке 300.12.029 указывается сумма превышения налога на добавленную стоимость, переносимая на последующие налоговые.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Прошу прощения, разогнался до приложений -
Stahanov говорит:
300.12.028 300.12.029

только заметил - ошибку, не по теме.

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

я хотел сказать что поддерживаю аnel
http://balans.kz/viewtopic.php?p=527681#527681
Автор: Ergali_IM
Добавлено: #2  Ср Апр 10, 2013 09:11:55
Заголовок сообщения:
Да. Мы думаю все правильно сделали.
Теперь дождусь 15 мая, а потом если в "разноску" не сядет придется идти в НК с заявлением, чтобы они вручную разнесли сумму.
Автор: Рано
Добавлено: #3  Вт Апр 09, 2013 13:44:06
Заголовок сообщения:
Ergali_IM, добрый день.
У меня почему то так же. Теперь сидеть и ждать когда НК исправит на сервере или все таки мы что то неправильно сделали?
Автор: Гульнура
Добавлено: #4  Вт Апр 09, 2013 12:31:01
Заголовок сообщения:
но у меня 300.00.28=0
300.00.27 I=0, только строка 300.00.27 II =115338 это у меня превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога
а в правилах написано,что :
в строке 300.00.031 указывается сумма превышения налога на добавленную стоимость, переносимая на последующие налоговые периоды. Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса. Строка определяется:
как разница строк 300.00.028 и 300.00.027I (300.00.028- 300.00.027I), в случае если заполнены ненулевым значением строки 300.00.027I и 300.00.028 и сумма строки 300.00.028 превышает сумму строки 300.00.027I;
как сумма строк 300.00.028 и 300.00.027II (300.00.028+300.00.027II), если заполнены ненулевым значением строки 300.00.027 II и 300.00.028. Если строка 300.00.027II равна нулевому значению, то суммой строки 300.00.031 является сумма строки 300.00.028 или если строка 300.00.028 равна нулевому значению, то суммой строки 300.00.031 является сумма строки 300.00.027 II.

у меня торговля, может мне вообще не заполнять строку 300.00.31 а?
Автор: e_naurazbaev
Добавлено: #5  Вт Апр 09, 2013 11:29:02
Заголовок сообщения:
Гульнура, читайте внимательнее наименование строки
300.031 = (300.00.28 - 300.00.27 I) или (300.00.28 - 300.00.27 II)
Автор: Гульнура
Добавлено: #6  Вт Апр 09, 2013 10:36:33
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста 300.00(НДС) за 1квартал 2013г.
сумма строки 300.00.027II переносится на строку 300.00.031???

Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:

помогите пожалуйста :sorry:
Автор: anel
Добавлено: #7  Пт Апр 05, 2013 18:47:48
Заголовок сообщения:
извиняюсь, из правил для строки 300.00.29- Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

короче, я в декларации заполнила только строку 300.00.27.
Автор: 1951galina
Добавлено: #8  Пт Апр 05, 2013 18:47:35
Заголовок сообщения:
Сумму превышения из предыдущего периода и не надо указывать в форме 300 за текущий период,так как она есть в л/счете. И ,когда после 15 мая будет проводка по ф.300 ,в л/счете и увидите все свои цифры.
Автор: anel
Добавлено: #9  Пт Апр 05, 2013 18:38:17
Заголовок сообщения:
Из правил: "300.00.028.Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса"...Думаю, что эту строку тоже не нужно заполнять.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Вт Апр 02, 2013 14:23:43
Заголовок сообщения:
Scorp 3 говорит:
Т.е. исходя из правил заполнения, для всех плательщиков, кроме сельхозпереработчиков убрали строку "сумма превышения налога на добавленную стоимость с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов"
Это так?

Да так
Ergali_IM говорит:
Как мне сделать так, чтобы сумма была разнесена или подождать пока в НК сами разберутся в программе?.

Не надо ничего делать. Просто еще не наступило 15 мая. Вот тогда и увидите свою сумму на л/с. Если хотите ее увидеть сейчас, сделайте запрос на л/с по НДС
Автор: Ergali_IM
Добавлено: #11  Вт Апр 02, 2013 14:12:18
Заголовок сообщения:
Как мне сделать так, чтобы сумма была разнесена или подождать пока в НК сами разберутся в программе?.
Автор: Scorp 3
Добавлено: #12  Вт Апр 02, 2013 14:11:49
Заголовок сообщения:
Строка 300.00.028 формы за 2013 год не является аналогичной строке 300.00.031 за 2012 г. потому, что там говорится про сельхозпереработчиков. Это какой-то странный симбиоз 300.00.030 + 300.00.031 формы за 2012год
Попробую на примере заполнения 300.00 за 2013г:
Строка 300.00.027 I - 100 тенге
Превышение НДС с 4 кв. 2012 -200 тенге. Но так, как строка 300.00.028 только для сельхозпереработчиков, а я им не являюсь, я не могу переносить сюда 200 тенге
Строка 300.00.031 -0 тенге, так как она тоже только для сельхозпереработчиков. И я не могу сюда перенести свое превышение НДС за 1 кв 2013г.
Т.е. исходя из правил заполнения, для всех плательщиков, кроме сельхозпереработчиков убрали строку "сумма превышения налога на добавленную стоимость с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов"
Это так?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #13  Вт Апр 02, 2013 13:47:41
Заголовок сообщения:
Scorp 3 говорит:
Но словосочетание "с нарастающим итогом"?

Оно и в прошлом году было
Цитата:
5) в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.031 включает в себя строку 300.00.031 I;
6) в строке 300.00.031 I указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов);

Автор: Scorp 3
Добавлено: #14  Вт Апр 02, 2013 13:42:35
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
Scorp 3 говорит:
А как же остальные НП? Нечего не переносят в эту строку?

Верно, еще с прошлого года
Насколько я понимаю, строка 300.00.028 формы за 2013 год была бы аналогом строки 300.00.030 формы за 2012год. Но словосочетание "с нарастающим итогом"?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #15  Вт Апр 02, 2013 11:21:17
Заголовок сообщения:
Scorp 3 говорит:
А как же остальные НП? Нечего не переносят в эту строку?

Верно, еще с прошлого года
Автор: Scorp 3
Добавлено: #16  Вт Апр 02, 2013 10:34:43
Заголовок сообщения:
А кто-нибудь обратил внимание на это:
3)в строке 300.00.028 указывается сумма превышения налога на добавленную стоимость с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов, без учета превышения налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период. Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса; (Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00 2013г)
А как же остальные НП? Нечего не переносят в эту строку?
Автор: Ergali_IM
Добавлено: #17  Пн Апр 01, 2013 14:40:53
Заголовок сообщения:
Да, именно так.
Автор: Nemo
Добавлено: #18  Пн Апр 01, 2013 12:05:57
Заголовок сообщения:
Ergali_IM говорит:
получилось разнесено 0 тенге (получил уведомление).

В Уведомлении написано "Разнесено", а сумма 0,00?
Автор: Банер
Добавлено: #19  Пн Апр 01, 2013 11:41:50
Заголовок сообщения:
вроде все правильно ,видимо еще начисления за первый кв2013 нет так как отчет сдается до 15 мая2013г
Автор: Ergali_IM
Добавлено: #20  Вс Мар 31, 2013 10:31:30
Заголовок сообщения: Сумма разноски 0 за 1 квартал 2013 года
За 1 квартал 2013 года решил отправить ФНО №300 и что получилось разнесено 0 тенге (получил уведомление).
Что я неправильно сделал?

Строка 300.00.027 I = 28125
300.00.027 II = пусто
300.00.028 = 0
300.00.029 = 28125
300.00.029 I = 0
300.00.030 = пусто
300.00.031 = 0
300.00.032 = 0
300.00.033 = пусто
300.00.033 I = пусто
300.00.033 II = пусто

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ