| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оформление счет-фактуры из России. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ульяна SK |
| Добавлено: | #1 Пн Апр 08, 2013 09:58:25 |
| Заголовок сообщения: | Оформление счет-фактуры из России. |
Добрый день уважаемые Форумчане! :) У меня возник вопрос. Пришел товар из РФ в апреле. В счет-фактуре указан наш РНН вместо БИН. Стоит ли, пока есть время, просить Россиян переделывать документы или можно оставить так, учитывая про правила введения ИИН/БИН распространяются только на Казахстан? Просто не хотелось бы переделывать документы. организация такая, что у них всегда проблемы возникают с оформлением. |
|
| Автор: | бух1 |
| Добавлено: | #2 Вт Апр 09, 2013 12:11:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Счет фактура служит основанием для расчета платежа по НДС ,даты приходования и сдачи отчетов ф320 и ф328. оформление сф из России регламентируется законодательством РФ. Добавлено спустя 39 секунд: Изменения в оформление счет-фактур в 2013 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=48055 |
|
| Автор: | Ульяна SK |
| Добавлено: | #3 Вт Апр 09, 2013 12:35:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Я тоже больше склоняюсь, что это не будет ошибкой. я их уже попросила в следующий раз вставить БИН в счет-фактуру от греха по дальше. Посмотрим что будет при сдаче ф 320 и 328,. Думала, может на Балансе уже кто то сталкивался с таким же вопросом :) |
|
| Автор: | бух1 | ||
| Добавлено: | #4 Вт Апр 09, 2013 12:48:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #5 Ср Июн 19, 2013 19:25:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Пришел импорт из России, предоставили все документы, но в с/ф нету печати, не знаю может забыли. Мы попросили поставить печать и выслать заново оригинал. На что они грубо отписались:"мы знаем ваше законодательство, там не нужна печать на с/ф". Им скинула ссылку с НКРК главу "Особенности обложения налогом на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе". 4. Счет-фактура, выписываемый в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, должен соответствовать требованиям, установленным статьи 263 настоящего Кодекса статья 263 8. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, счет-фактура заверяется: для юридических лиц - печатью, содержащей название и указание на организационно-правовую форму, а также подписями руководителя и главного бухгалтера; На что мне скинули ссылку на НКРФ, но там нигде не прописано, что с/ф не должна не заверяться печатью. Просто бланк с/ф , но там действительно нету слово "МП". Какие еще могут быть законодательные акты, потверждающие, что нужна печать на с/ф, например, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза. Я там искала, но точно про это нету. У нас есть другие поставщики из России и они без проблем ставят печать на всех документах. Может кто сталкивался с этим? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Нашла только вот это 4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством государства-члена таможенного союза; |
|
| Автор: | Ульяна SK |
| Добавлено: | #6 Чт Июн 20, 2013 08:29:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Карина, у нас так же нет печати в счет-фактуре, только в накладной и ТТН, в налоговой ссылались на "4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством государства-члена таможенного союза;" Так же как и то, что в их счет-фактурах было указано наше РНН, пока сама не попросила поменять на БИН. Поменять поменяли, а в налоговой даже ни слова об этом никто не сказал. Так что если ваш НК не придерется, то ничего страшного нет, главное чтобы подписи были :) |
|
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #7 Чт Июн 20, 2013 10:23:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Ульяна SK, у нас помимо печати нету БИНа. Просто мы попросили поставщиков печати ставить, я не думаю, что это прям затруднительно для них. Считаю клиент всегда прав. Тем более на рынке они не одни поставщики. Попробую так в налоговую отдать :acute: спасибо |
|
| Автор: | Гальберг А.Б. |
| Добавлено: | #8 Пн Ноя 25, 2013 15:02:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! По счет фактуре из России достаточно будет указать только полное наименование, адрес и БИН? РНН обязательно или можно уже не указывать |
|
| Автор: | Ульяна SK |
| Добавлено: | #9 Пн Ноя 25, 2013 15:04:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Гальберг А.Б.. Думаю да. Я попросила своих поставщиков указывать БИН вместо РНН, в налоговую сдаю, вопросов не возникало. |
|
| Автор: | Lola | ||
| Добавлено: | #10 Пн Ноя 25, 2013 18:48:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #11 Пт Апр 01, 2016 12:23:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!подскажите пожалуйста,как правильно сделать:ТОО на УР с НДС,Пришел товар с России,оплатили наличными,с/ф нам предоставили.Я делаю поступление ТМЗ импорт,делаю поступление в тенге,т.к рос.счета у нас нет,меня смущает НДС,т.к у нас 12%,а у них 18% какие формы помимо 300,мы еще должны сдать?Спасибо |
|
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #12 Пт Апр 01, 2016 13:01:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы же НДС в зачет не берёте, вас не должно это смущать. Наоборот платите ещё сверху НДС 12% на сумму счет-фактуры. Добавлено спустя 36 секунд:
328.00 и 320.00 |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #13 Пт Апр 01, 2016 15:16:08 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, спасибо,я извиняюсь,просто с ТС не сталкивалась,да и товар берем в России очень редко. Подскажите пожалуйста,если мы оплатили в тенге 225600,получается +12% еще НДС оплачиваем мы,верно? формы 328.00 и 320.00,до какого числа мы должны сдать? :oops: |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #14 Вт Апр 05, 2016 10:52:02 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста,кто сталкивался... |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #15 Вт Апр 05, 2016 11:12:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Обратите внимание на гл.37-1 НК РК. С ув. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #16 Вт Апр 05, 2016 12:53:44 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi,спасибо, почитала статью :%): ,а если у нас нет договора с ними и мы оплачивали от физ.лица,а не от фирмы? |
|
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #17 Вт Апр 05, 2016 13:01:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы уж определитесь. |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #18 Вт Апр 05, 2016 14:30:31 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, мы ТОО на УР с НДС,оплачивал сам директор как от физ.лица за свой счет т.к на тот момент денег в ТОО не было Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: YelenaS, а выставили они с/ф на фирму |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #19 Вт Апр 05, 2016 14:51:30 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, эта тема про счет-фактуры из России. Вас конкретнее, что интересует? Если другие вопросы, то нужно писать в других темах. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #20 Вт Апр 05, 2016 15:27:42 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, вот я и хочу узнать можем ли мы принять просто с/ф? |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #21 Вт Апр 05, 2016 15:46:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тяжело вас понять. Куда принять? Можете оприходовать товар на основании накладной. Счет-фактура вам для отнесения в зачет не нужна. Оплату проведёте по чеку ККМ, через авансовый отчет директора. Уплатите НДС 12%, сдадите ф.328.00 и 320.00 до 20-го числа следующего месяца. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #22 Вт Апр 05, 2016 15:50:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452 |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #23 Вт Апр 05, 2016 17:03:06 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, может и тяжело понять,так вот именно что накладной то нет,есть только с/ф,и написано сверху универсальный передаточный документ Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: а,что если их попросить доки как на физ.лицо переделать просто? (сумма не большая),вверху ошиблась 22560тг |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #24 Ср Апр 06, 2016 16:21:28 |
| Заголовок сообщения: | |
вопрос снят |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #25 Вт Июн 07, 2016 16:50:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!пришел товар с России,но из документов только товарная накладная,без с/ф,можем ли мы принять без с/ф? |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #26 Вт Июн 07, 2016 17:15:17 |
| Заголовок сообщения: | |
можете |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #27 Вт Июн 07, 2016 17:41:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Смотря для чего. Если выписывала фирма в России не плательщики НДС, то может и можете, если плательщики НДС, то должна быть счет-фактура. Опять же оплата как была. NATA1686, вы опять не всё договариваете. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #28 Ср Июн 08, 2016 15:19:52 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, спасибо,они без НДС.накладная от 25.05.2016,подскажите пожалуйста получается я до 20.06.2016 должна сдать 328.00 и 320.00 форму? |
|
| Автор: | YelenaS | ||||||
| Добавлено: | #29 Ср Июн 08, 2016 15:33:44 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Талона о прохождении границы нет? Везли на чём товар? Накладная выписана на вашу фирму?
По моему вверху темы вам многое рассказывали. Может перечитаете? |
|||||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #30 Ср Июн 08, 2016 15:37:07 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, есть только экспедиторская расписка и накладная,больше ничего нет.Товар отправляли через транспортную компанию.Оплата через банк |
|
| Автор: | Lapka | ||
| Добавлено: | #31 Ср Июн 08, 2016 15:54:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
запросите в транспортной компании копию талона о прохождении границы он обязателен, именно по дате в талоне Вы будете брать курс нац банк и исчислять НДС
да Добавлено спустя 35 секунд: если товар пришел в мае если в июне, то сдадите 328 и 320 до 20 июля 2016г |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #32 Ср Июн 08, 2016 16:05:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka, спасибо большое,подскажите как правильно будет в этом случае начисляться НДС,9949+12%?300.00 я так понимаю мы не сдаем,т.к не плательщики НДС,только 328.00 и 320.00 |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #33 Ср Июн 08, 2016 17:33:01 |
| Заголовок сообщения: | |
эти формы можно сдать в электронном виде или нести в налоговую? |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #34 Чт Июн 09, 2016 09:34:15 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, Вы копию талона запросили? какая указана в нем дата? 9949рублей умножаете на курс нац банка (на дату указанную в талоне прохождения границы) умножаете на 12% оплачиваете на кбк 105115 вы сдаете только 328 и 320 в электронном виде, т.к. не являетесь плательщиком НДС не сдаете 300тую форму в бух учете сумму оплаченного НДС относите на себестоимость привезенной продукции |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #35 Чт Июн 09, 2016 10:11:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka, спасибо большое за помощь!я им написала вчера по поводу талона,они написали,что такую информацию мы не даем.Вот как теперь быть?я же не могу их заставить.Я им объяснила,что мы не можем сдать отчетность из-за этого! |
|
| Автор: | Lapka | ||
| Добавлено: | #36 Чт Июн 09, 2016 14:49:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы переписывались по почте? попробуйте выйти на директора напишите официальное письмо, что вашей компанией был перевезен груз из пункта А в пункт В, ваша машина пересекла границу, Ваш водитель в обязательном порядке должен был оформить талон о прохождении границы, иначе получается, что Вы завезли контрабанду, может даже "мини угрозу" описать, мол в случае не надлежащего оформления вашим водителем талона обратимся в органы для дальнейшего разбирательства. Но начните с директора, возможно у менегара который вам отвечал что не чего не даем просто ленивая жопа у вас же есть экспедиторская расписка, то что они подтверждают что груз доставлен в крайнем случае возьмите дату фактического прихода на ваш склад, если точно не помните возьмите дату где курс выше, что б налоговая не усмотрела занижение налогов, прикрепите всю вашу переписку с транспортниками, пояснительную записку от завсклада, когда он принял товар, может сами какую бух справку составите, что обратились в компанию, они не предоставили документ, фактически груз пришёл тогда то, для исчисления НДС взята дата со служебки завсклада, и ниже расчет... ну как - то так я бы вышла из ситуации Добавлено спустя 29 секунд:
|
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #37 Чт Июн 09, 2016 15:14:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka, спасибо,сейчас попробую |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #38 Чт Июн 09, 2016 15:59:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Если утерян талон (документы) о прохождении таможенной границы, какую дату нужно указать в отчете? http://balans.kz/viewtopic.php?p=606675#606675 |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #39 Чт Июн 09, 2016 16:14:53 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, спасибо за помощь,прочитала,у нас тогда только один вариант,товарная накладная от 25.05.2016,т.к больше нет ничего. Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: Lapka, прислали талон :Yahoo!: дата 31.05.2016 Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: Lapka, может не по теме,подскажите курс в нац.банке где именно смотреть?какой раздел Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: вроде нашла,курс 5,1.Получается 9949*5,1*12%? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Правильно ли я понимаю,что не имеет значения,если мы ИП без НДС,то НДС все равно оплачиваем? |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #40 Пн Июн 13, 2016 12:51:57 |
| Заголовок сообщения: | |
курс узнаете на сайте нац банка http://www.nationalbank.kz НДС к оплате у вас 6089 тенге оплачиваете до 20го июня, до 20го сдаете 328 и 320 форму (не зависимо от плательщик Вы НДС или нет) сумму НДС на себестоимость, писала выше |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #41 Пн Июн 13, 2016 14:52:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka, спасибо большое за помощь! |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #42 Пн Ноя 07, 2016 15:53:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! хотим закупить оборудование на 1 118 100 рублей, у нас ТОО на СНР с НДС, получается 1 118 100*курс*12%, это мы оплачиваем по ТС подскажите пожалуйста берем ли мы НДС в зачет если у нас фирма с НДС и у них НДС? Добавлено спустя 59 минут 23 секунды: получается и с/ф они нам должны выставить БЕЗ НДС, а если они выставляют с НДС? |
|
| Автор: | куляш1973 | ||||
| Добавлено: | #43 Пн Ноя 07, 2016 18:02:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не должны, т.к. реализация в рамках ТС/ЕАЭС облагается НДСом только в той стране, куда товар ввозится. Поэтому однозначно они должны выставить с/ф без НДС, даже если они плательщики НДС.
Конечно берете, все-таки оборудование покупаете, которое наверняка будете использовать в качестве ОС или для перепродажи. В любом случае, есть право отнесения НДС в зачет. Отнесете в зачет в том периоде, в котором оплатите НДС. |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #44 Вт Ноя 08, 2016 10:40:55 |
| Заголовок сообщения: | |
куляш1973, спасибо большое, получается например мы оплатили 600 000 тенге по ТС, и эту же сумму относим в зачет? Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: куляш1973, подскажите пожалуйста, например оборудование пришло 25 ноября 2016, до 20.12.2016 я должна сдать 328.00 и 320.00, а оплата же производится тоже до 20.12.2016? P.s. Просто у нас уже был товар с России, правда были ручки шариковые, в зачет не брали, я оплачивала сначала и потом уже сдавала отчетность, поправьте если не права... |
|
| Автор: | куляш1973 | ||||
| Добавлено: | #45 Вт Ноя 08, 2016 11:06:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
верно
верно. Там есть такой нюанс - на момент подачи ФНО 320 и 328 у вас на руках уже должна быть платежка, либо на лицевом счете должна быть переплата. |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #46 Вт Ноя 08, 2016 16:18:27 |
| Заголовок сообщения: | |
куляш1973, спасибо |
|