» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение 101.02 - после сдачи декларации.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: angel051054
Добавлено: #1  Пт Ноя 23, 2018 13:17:09
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю:
Стр.100.02.004-70 000 тг.


верно
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Ноя 23, 2018 11:39:41
Заголовок сообщения:
bagira говорит:
Какие строки заполнить в расчет 101.02 Дополнительный до 31 декабря
.
Предлагаю:
Стр.100.02.004-70 000 тг.
С ув.
Автор: bagira
Добавлено: #3  Пт Ноя 23, 2018 11:36:05
Заголовок сообщения:
Добрый день!
Какие строки заполнить в расчет 101.02 Дополнительный до 31 декабря, нужно увеличить на 70000...
подскажите пожалуйста
Автор: Tais
Добавлено: #4  Пн Мар 26, 2018 15:14:08
Заголовок сообщения:
Уважаемые бухгалтера!
Наше предприятие впервые сдает 101.02. За 2017 год убыток. Какую строку 101.02.002 или 101.02.005 мне заполнить? Склоняюсь к последней.
С уважением.

Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:

Допустим в форме 101.01 я указала предполагаемый доход 24 000 тенге, ежемесячный 2000, то в 101.02 какие начисления указать?
101.02.005 - 24 000
101.02.007 - 18 000
101.02.009 - 2000
Автор: Карина
Добавлено: #5  Ср Май 22, 2013 12:16:30
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М.,
Спасибо :yes:
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Ср Май 22, 2013 12:13:36
Заголовок сообщения:
Карина говорит:
Правильно ли я думаю?

правильно.
Автор: Карина
Добавлено: #7  Ср Май 22, 2013 11:48:51
Заголовок сообщения:
Нужно ли сдавать 101.02, если ТОО открыто в 2012 г. Но деятельность началась только с 2013 г.
Я думаю, что нет, согласно статьи 141 п.2. п/п 1,2.
Правильно ли я думаю?
Автор: naruto.aiman
Добавлено: #8  Вт Май 21, 2013 14:43:25
Заголовок сообщения:
bota2012, разве фно 101.02 не сдается до 20 апреля?
Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #9  Вт Май 21, 2013 13:48:56
Заголовок сообщения:
bota2012 говорит:
а 8,5 сумма фактическая

тогда расчет делает по фактической сумме 8500 000
bota2012 говорит:
стр 101.02.001 - 8 500 000
101.02.001 I - 8 500 000
101.02.002 - 6 375 000 ( 8 500 000*3/4)
101.02.004 - 708335 ( 6375000 / 9)

Данный расчет будет верным.
Автор: bota2012
Добавлено: #10  Вт Май 21, 2013 13:33:47
Заголовок сообщения:
Мырзабаева Б.М. говорит:
Согласно пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса
Цитата:
Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере трех четвертых от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период.

Соответственно расчет будет следующим:
АП (после сдачи ф. 100.00) = 6000 000 х 3 /4 = 4 500 000

Заполняем:
101.02.001 (Исчисленная сумма КПН за предыдущий период) - 6 000 000
101.02.001 I - 6 000 000
101.02.002 (Сумма АП подлежащая уплате) - 4 500 000
101.02.004 (Сумму ежемесячных платежей) - 500 000 (4 500 000 / 9)

С 101.02.005 по 101.02.009 - не заполняется, так как данный раздел предусмотрен для тех случаев, когда в прошлом периоде возникает убыток.

Вопрос: откуда у вас сумма 8500 000?


Сумму КПН 6,0 мы взяли для расчета 101,01 примерную,
а 8,5 сумма фактическая,
что делать с расчетом 101,02 ?

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Или сдать расчет
Соответственно расчет будет следующим:
АП (после сдачи ф. 100.00) = 6000 000 х 3 /4 = 4 500 000

Заполняем:
101.02.001 (Исчисленная сумма КПН за предыдущий период) - 6 000 000
101.02.001 I - 6 000 000
101.02.002 (Сумма АП подлежащая уплате) - 4 500 000
101.02.004 (Сумму ежемесячных платежей) - 500 000 (4 500 000 / 9)
а потом сдать допик ?
Автор: esiphi
Добавлено: #11  Вт Май 21, 2013 13:24:54
Заголовок сообщения:
bota2012 говорит:
стр. 101.02.005 - ничего не заполняю.

Верно. Даный раздел заполняется налогоплательщиком, который соответствует требованиям ст.141 п.7 НК РК.
С ув.
Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #12  Вт Май 21, 2013 13:20:45
Заголовок сообщения:
Согласно пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса
Цитата:
Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере трех четвертых от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период.

Соответственно расчет будет следующим:
АП (после сдачи ф. 100.00) = 6000 000 х 3 /4 = 4 500 000

Заполняем:
101.02.001 (Исчисленная сумма КПН за предыдущий период) - 6 000 000
101.02.001 I - 6 000 000
101.02.002 (Сумма АП подлежащая уплате) - 4 500 000
101.02.004 (Сумму ежемесячных платежей) - 500 000 (4 500 000 / 9)

С 101.02.005 по 101.02.009 - не заполняется, так как данный раздел предусмотрен для тех случаев, когда в прошлом периоде возникает убыток.

Вопрос: откуда у вас сумма 8500 000?
Автор: bota2012
Добавлено: #13  Вт Май 21, 2013 12:49:15
Заголовок сообщения:
Уважаемые бухгалтера, добрый день, проверьте пожалуйста правильность заполнения формы 101.02. сдаю впервые. Исходные данные

100.00 - КПН за 2012 г. - 6 000 000
101.01 - расчет ДО сдачи - 1500 000,
ежемесячно платили 500 000 (янв. фев. март 2013)

теперь заполняем 101.02 - После сдачи.

стр 101.02.001 - 8 500 000
101.02.001 I - 8 500 000
101.02.002 - 6 375 000 ( 8 500 000*3/4)
101.02.004 - 708335 ( 6375000 / 9)

со стр. 101.02.005 - ничего не заполняю.

Правильно или нет?
Автор: esiphi
Добавлено: #14  Чт Апр 18, 2013 08:05:53
Заголовок сообщения:
Valentinka говорит:
101.02.004 - 35 738,00 (321 640 / 9)
со стр. 101.02.005 - ничего не заполняю.

Верно,согласно ст.141 п.6 НК РК.
Valentinka говорит:
А вдруг если прибыль в 2013 году будет меньше? что тогда делать?
.
В данной ситуации,соглано ст.141 п.8 НК РК,Вы можете до 20.12 2013 г.дать доп.ф.101.02 на уменьшение суммм авансовых платежей по КПН.
Если ожидаемые расчеты КПН в сторону уменьшения:
1.До 20.04.2013- минус, не более 321 640 тг.
2.До 20.05.2013- минус, не более 283 902 тг.(321640-35738).
3.До 20.06.2013- минус, не более 250 154 тг.(321640-35738-35738).
и т.д. до 20.12.2013 г.
С ув.
Автор: Valentinka
Добавлено: #15  Ср Апр 17, 2013 20:47:14
Заголовок сообщения: Заполнение 101.02 - после сдачи декларации.
Уважаемые профи, проверьте пожалуйста правильность заполнения формы 101.02. сдаю впервые. начиталась ст 141. и немного в голое каша.

Исходные данные

100.00 - КПН за 2012 г. - 428 853,00
101.01 - расчет ДО сдачи - 316 800,00, ежемесячно платили 79200 (янв. фев. март 2013)

теперь заполняем 101.02 - После сдачи.

стр 101.02.001 - 428 853,00
101.02.001 I - 428 853,00
101.02.002 - 321 640,00 ( 428853,00*3/4)
101.02.004 - 35 738,00 (321 640 / 9)

со стр. 101.02.005 - ничего не заполняю.

Правильно или нет?

И вопрос по применению пункта 7 ст. 141 - получается он предусмотрен на тот случай, если вдруг субъект понесет убытки в отчетном периоде. в данном случае 2013 г. Так?

И правильно ли понимаю "предыдущий налоговый период" - в моем случае сегодня это будет 2012 год. Так?

Заранее всем спасибо. Жду ответов и комментариев

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

и в дополнение. А вдруг если прибыль в 2013 году будет меньше? что тогда делать? в п. 8 ст. 141 написано, что значения не могут быть отрицательными. А как же тогда ??? Получается, даже если убыток получишь авансовые все равно расчитать и сдать. и оплатить, а потом на лицевом будет переплата .

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ